监督索引号53092600676201000

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县残疾人联合会概况

   一、主要职能

        二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       二、支出决算情况说明

       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

     第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

    耿马县残疾人联合会是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，是政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委、县政府领导下发展规划管理残疾人事业。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。（5）承办县委、县政府交办的其他事项。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

    2019年耿马自治县残联始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻新发展理念。一年来，耿马自治县残联班子在县委、县人民政府的领导和省、市残联的精心指导下，团结带领全县各级残联、残疾人工作者和残疾人及其家属上下一心、顽强拼搏，圆满完成了省、市、县交办的各项工作任务，实现了残疾人康复、教育、就业、维权、信访、“两个体系”、居家托养、扶贫示范基地等工作取得进展.认真贯彻落实《耿马自治县人民政府办公室关于印发困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案的通知》（耿政办〔2016〕194号）精神，在全县范围内全面建立了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，累计审定享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴总人数为4583人。二是完成2018年度175人的重度残疾人居家托养项目，同时，制定和完善好2019年度120人的重度残疾人居家托养项目实施方案、签订协议、实施服务、项目初期评估工作。三是拓展残疾学生受助面，认真做好彩票公益金和通向明天助学金发放；完成残保金助学项目任务，共资助高中生３人每人1500元，大学生１人2000元。四是完成2019年度196人的残疾人机动轮椅车燃油补贴系统审核实施工作。五是对0-6岁儿童到康复医院训练开展定补工作，全年共落实补助7人，完成18岁以下四肢矫形手术、16岁以下眼科手术、6岁以下唇腭裂手术对象筛查上报工作。六是残保金年审工作已全部完成。七是与耿马绿色食品工业园区管理委员会合作挂牌“残疾人就业服务中心”，切实抓好残疾人就业帮扶，解决残疾人就业难的问题。八是充分履职、严肃综合服务流程，充分运用领导干部涉权事项公开监管平台，共销号涉权预警997条，解决率达100%，着力推动政策落到实处。

    二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

    纳入耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。耿马县残联为正科级群团机构，内设2个股室，一是办公室，负责协调机关重要政务、事务； 负责机关文秘、 档案、信息、统计、督查、财务、会务、劳动、人事、工资、保密、保卫等行政事务； 组织协调残疾人事业的对外交流与协作，办理日常事务；管理残疾人事业经费；指导各乡镇相关残疾人的服务工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。二是综合股，负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人工作机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防的宣传和辅导工作；组织康复工作培训，完成理事会交办的其它工作。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2019年末实有人员编制6人。其中：在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人），事业人员1人(含非参公管理事业编制1人），自收自支2人。

    离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

    实有车辆2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2019年度收入合计373.17万元。其中：财政拨款收入373.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年508.68万对比减少135.51万元，减少27%，收入减少主要原因为2019年无耿马县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目。

    二、支出决算情况说明

    耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2019年度支出合计350.33万元。其中：基本支出177.91万元，占总支出的50.78%；项目支出172.41万元，占总支出的49.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年456.3万元对比减少105.97万元，比上年同期减少30%，减少的原因为2018年中央投资资金残疾人托养中心及综合服务设施项目启动，2019年未支付完成残疾人托养中心项目经费。

  （一）基本支出情况

    2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.91万元。与上年176.16万元增加1.75万元，增长0.1%，增加的原因为2019年增加调整工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.75%。

  （二）项目支出情况

    2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.41万元，与上年280.14万元对比减少107.73万元，比上年同期减少38%，减少原因为2018年中央投资资金残疾人托养中心及综合服务设施项目启动，2019年残疾人托养中心项目未支付完成残疾人托养中心项目经费。

    2017年5月19日，临沧市发展和改革委员会以（临发改投资发〔2017〕276号）文件下达耿马自治县残疾人托养中心及综合服务设施项目，计划总投资750万元，其中：下达中央预算内资金584万元，地方配套166万元。2018年10月6日项目开工建设，截止2020年3月26日，完成项目投资85%，完成项目工程量投资637余万元，固定资产投资入库额328万元。工程主体封顶，正在进入室内装修，预计项目竣工时间2020年12月底。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出350.33万元,占本年支出合计的100%。与上年456.3万元对比减少105.97万元，比上年同期减少30%，减少原因为2018年中央投资资金残疾人托养中心及综合服务设施项目启动，2019年未支付完成残疾人托养中心项目经费。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.社会保障和就业（类）支出332.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.85%。主要用于事业单位离退休6.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.5万元，残疾人事业-行政运行支出139.36万元、残疾人康复5.04万元、残疾人就业和扶贫21.48万元、其他残疾人事业支出145.90万元、其他社会保障和就业支出1.49万元。

   2.卫生健康（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于事业单位医疗支出6.81万元，其他行政事业单位医疗支出0.33万元。

        3.住房保障（类）支出10.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于住房公积金缴费支出10.90万元。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.51万元，支出决算为0.83万元，完成预算的33.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的45.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩公用开支，减少接待支出。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.99%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降9.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩公用开支，减少接待支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占72.31%；公务接待费支出0.23万元，占27.69%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年比较无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡办理残疾证及残联应急保障出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.23万元。

    国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各相关部门到耿调研及上下级业务衔接等工作发生的接待支出。

     国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人,与上年比较无变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2019年机关运行经费支出13.79万元，与上年6.62万元对比增加7.17万元,增加的原因为2019年机关运行经费包含其他交通费6.81万元，部门机关运行经费主要用于办公费0.82万元，水费0.1万元，电费0.19万元，邮电费0.87万元，差旅费1.34万元，公务接待费0.23万元，劳务费0.21万元，工会经费1.84万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费用6.81万元，其他商品和服务支出0.78万元。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县残疾人联合会资产总额873.20万元，其中，流动资产752.41万元，固定资产67.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产120.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63.2万元，其中;流动资产增加43.81万元，固定资产增加24.63万元。

    三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

    五、其他重要事项情况说明

    2019年本单位未发生需要说明的其他重要事项。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

    2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600676201111