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临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（十）保护各种经济组织的合法权益；

（十一）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（十二）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以干事创业、狠抓落实、攻坚克难的实际行动践行初心、担当使命，在省、市、县和乡党委的坚强领导下，紧扣全面脱贫，全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，进一步解放思想，转变观念，创新思路，强化措施，调动全社会的力量，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略，奋力开创贺派高质量跨越发展新局面，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

退休人员14人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2019年度收入合计2,941.93万元。其中：财政拨款收入2,145.71万元，占总收入的72.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入796.22万元，占总收入的27.06%。与上年对比财政拨款收入减少18.86%，减少的原因是项目收入减少。其中：政府性基金与上年相比减少100%，减少的原因是本年度无政府性基金拨入。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2019年度支出合计3,715.96万元。其中：基本支出1,641.49万元，占总支出的44.17%；项目支出2,074.47万元，占总支出的55.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年相比增长50.42%，原因是日常公用经费增加导致基本支出增加。项目支出与上年相比增长为90.49%，原因是本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,074.47万元。原因是本年度项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2019年度一般公共预算财政拨款支出2,969.34万元,占本年支出合计的79.91%。与上年对比增加325万元，增长12.39%。原因是本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出607.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

  2.科学技术（类）支出15.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%；

 3.文化旅游体育与传媒（类）支出39.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于文化体育类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

  4.社会保障和就业（类）支出140.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于社会保障类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

  5.卫生健康（类）支出54.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于职工医疗保险等缴费；

  6.节能环保（类）支出401.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于节能环保类项目支出，例如：人居环境提升项目等；

 7.城乡社区（类）支出750.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.26%。主要用于城乡社区类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

  8.农林水（类）支出899.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.28%。主要用于农林水类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.6万元，支出决算为12.1万元，完成预算的99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.76万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为8.34万元，完成预算的96.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照每年10%压缩三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.89万元，下降94.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,增长为0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元，增长1.7%；公务接待费支出决算减少5.96万元，下降249.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.76万元，占31.07%；公务接待费支出8.34万元，占68.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.34万元。其中：

国内接待费支出8.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次723人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作以及乡镇其他具体工作接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡2019年机关运行经费支出74.79万元，与上年对比减少1.44万元，减少1.89%。其中：行政单位经费支出71.97万元，与上年对比增加0.49万元，增加0.67%。原因是人员变动；参照公务员法管理单位机关运行经费支出2.82万元与上年对比减少0.98万元，减少25.7%。原因有人员调出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县贺派乡资产总额1753.52万元，其中，流动资产1538.5万元，固定资产449.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1235.76万元，其中;流动资产减少1223.67万元，固定资产增加891.5万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600155901111