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　　耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、为政府机关系统提供接待服务。

　　（1）贯彻执行有关事务工作，法规政策和规章制度，建机关事务工作规章制度并组织实施。

　　（2）负责县级机关事务和管理、保障、服务工作。

　　（3）负责县机关事务服务中心资产管理，配置等有关工作。

　　（4）制定机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施，负责县级公务用车平台及车辆管理、维护。

　　（5）负责县级重要会议，重大活动的服务保障工作。

　　（6）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　2．机构情况，机关事务服务中心内设三个股室即：公车保障股、后勤保障股及办公室。

　　3．人员情况，在职职工11人其中：公车保障股2人、后勤保障股2人、办公室7人。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、圆满完成我县重要会议、重大公务接待工作，顺利完成中央、省、市领导检查考察活动与（市）、县（区）来耿考察活动等公务接待工作。一年来，共接待168（批）次，累计达11200多人次（含泼水节和青苗节）。其中接待贫困县退出国家抽查分队1批72人；国家级调研组6批130人；省级调研组62批2300人；省部级领导调研团12（批）1050人；上海市崇明区调研团16批280人；市级领导80（批）560人；兄弟区县3（批）60人；圆满完成省委第十巡视组一行9人驻耿马巡视，历时2个月的各项后勤保障服务工作；圆满完成耿马自治县傣历1381年泼水节及耿马自治县第十二届青苗节后勤保障服务工作；积极做好全市及县内其他重大现场推进会议的后勤保障服务工作。2、充分利用好国有资产资源，认真做好县级行政事业单位办公用房调配使用工作。按照党政机关工作人员办公室使用面积标准和节约集约办公要求，调整优化了县政府办公室、县农业农村局、县林业和草原局、县市场监管局等单位办公用房，为县地方产业服务中心、县医疗保障局、县城市管理综合执法局、县商务局等单位调配了办公用房，同时积极对县应急管理局、县退役军人事务局等单位的办公用房不足情况进行协调调配。3、年初对全县拟封存参改车辆进行了封存，并对部分车况较差车辆进行了调剂，我县企事业单位车改留用、封存停驶、调剂车辆涉及23个部门64个事业站所（股室）138辆公务用车。全县拟留用事业单位公务用车100辆（其中：一般公务用车48辆，特种技术用车52辆），封存停驶31辆，调剂车辆26辆，我中心于2019年8月19日上报了《耿马自治县公务用车管理领导小组关于给予审批耿马自治县事业单位留用、封存停驶和调剂公务用车的请示》（耿公车管〔2019〕3号），市公车办于2019年10月31日下发批复《临沧市公务用车管理领导小组关于耿马傣族佤族自治县参改事业单位核定编制和留用、封存驾驶、调配公务用车的批复》（临公车管〔2019〕26号）。于12月14日上午9：00在县农业农村局5楼会议室召开“耿马傣族佤族自治县企事业单位公务用车制度改革车辆处置专场拍卖会”，此次拍卖会委托临沧新源商品拍卖有限公司对我县封存车辆进行处置。待临沧新源商品拍卖有限公司将拍卖资金、残值款汇入国库后，我县整体事业单位公务用车制度改革落下帷幕。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　    纳入耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位内设机构3个：办公室、后勤保障股、公车保障股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　    耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2019年末，人员编制数10人，实有人员数11人。其中：事业编制10人，实有事业人员11人。

           车辆编制数32辆，实有车辆数31辆。

第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2019年度收入合计163.29万元。其中：财政拨款收入163.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因2019年3月份机构改革成立新单位，无上年对比数。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2019年度支出合计151.58万元。其中：基本支出151.58万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因2019年3月份机构改革成立新单位，无上年对比数。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出151.58万元。因本单位为2019年机构改革成立新单位，无上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。因本单位为2019年机构改革成立新单位，无项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出151.58万元,占本年支出合计的100%。因本单位为2019年机构改革成立新单位，无上年对比数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出138.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%。主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；

　　2.卫生健康（类）支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；

　　3.住房保障（类）支出6.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为51.48万元，因2019年3月份机构改革成立新单位，所以无年初“三公”经费对比数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为50.88万元，因2019年3月份机构改革成立新单位，所以无年初公务用车购置及运行经费对比数；公务接待费支出决算为0.6万元，因2019年3月份机构改革成立新单位，所以无年初公务接待经费对比数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年3月份机构改革成立新单位，所以无年初“三公”经费对比数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为51.48万元，因2019年3月份机构改革成立新单位，所以无年初“三公”经费对比数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加50.88万元，因2019年3月份机构改革成立新单位无年初对比数；公务接待费支出决算增加0.6万元，因2019年3月份机构改革成立新单位，所以无年初公务接待经费对比数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年3月份机构改革成立新单位，所以无上年“三公”经费决算对比数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50.88万元，占98.83%；公务接待费支出0.6万元，占1.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50.88万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出50.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于脱贫攻坚工作及全县公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.6万元。其中：

　　国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚及全县公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2019年机关运行经费支出0万元，2019年3月份机构改革成立新单位，单位性质为事业单位，无本年机关运行支出数，无上年对比数。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心资产总额187.49万元，其中，流动资产152.14万元，固定资产35.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），因2019年3月份机构改革成立新单位，无上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.11万元,其中：政府采购货物支出1.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

本单位2019年的部门决算事项中无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　耿马县机关事务中心2019年部门决算公开表.xls　

　　监督索引号53092600255601111