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　　耿马自治县融媒体中心2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　耿马傣族佤族自治县融媒体中心是县委、县政府对外宣传的重要阵地，是形象展示的窗口。主要职能是：1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致 。2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。4.负责报纸、广播电视、耿马讯、新闻网站、手机报、微信、移动客户端等新媒体内容的发布。5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。7.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　根据上述职责，耿马傣族佤族自治县融媒体中心设6个内设机构：1.综合办公室：负责行政后勤管理工作，承担文电、会务、档案、信息、保密、督查等日常运转工作。负责干部人事管理、机构编制、劳动工资、专业技术职务评聘工作；负责统筹党务、纪检监察以及工会、共青团、妇联等群团工作；承担离退休人员的管理与服务工作；负责财务管理工作；完成领导交办的其他任务。2.新媒体编辑室：负责手机报、微信、新闻网、移动客户端等以手机为介质的新媒体内容的编辑、制作、审核、发布工作。负责短视频类节目编辑、制作、发布；根据发展需要对新媒体进行拓展、开发；完成领导交办的其他任务。3.《耿马讯》编辑室：负责报纸新闻稿件的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。4.广播电视编辑室：负责广播电视台广播、电视新闻、指令性节目的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。5.栏目编辑室：发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，节目创优工作。负责节目栏目的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。6.播出传输室：承担广播电视节目源的播出传送工作，负责广播、电视、新媒体节目的监听和安全播出工作；负责采编播设备的日常管理；完成领导交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.落实主体责任，把党的组织建设和党风廉政建设摆在首位。一是中心的党组织建设得到充实完善。我中心在成立之初就迅速与组织部门对接，并于4月份报县机关党工委批准成立了“耿马自治县融媒体中心党支部”，共有党员16名，完善了党支部的内部组织建设，齐抓共管、齐头并进使融媒体中心的党组织建设得到充实完善。二是我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，切实抓好党风廉政建设工作，把党风廉政建设与业务工作深度融合，一起部署，一起落实，一起检查，各司其职的工作格局。三是认真研究制定班子党风廉政建设责任制，由党支部履行主体责任，明确班子成员和各部门负责人在党风廉政建设工作中的主要任务和职责，推动全面从严治党主体责任落到实处。四是从源头上预防和治理，谁主抓，谁负责，一级抓一级，层层抓落实，职责清楚，任务明确。五是严格纪律，准确运用“四种形态”。

　　2.深化体制机制改革，全力推进媒体深度融合。按照习近平总书记在2018年全国宣传思想工作会议上指出“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好“引导群众、服务群众”的要求。今年以来，县委、县政府的高度重视，在县委宣传部的统筹安排和全面指导下，3月8日，耿马自治县融媒体中心正式挂牌成立。实现了县域内的广播电视、报纸、新媒体深度融合，打破原有“两套人马、两类平台”的工作现状，完成了管理组织体系、干部队伍重塑和再造，探索建立更为合理的组织架构、业务流程、激励机制等，全力打造新闻宣传“策划、采访、编辑、发稿”业务流程的综合平台，推动新闻信息生产、传播、服务能力提高，进一步提升我县新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，努力扩大宣传效果，更好地引导群众，服务群众。积极推进融媒体中心云平台建设，完成了耿马自治县融媒体中心云平台建设方案。

　　3.围绕中心，突出重点，新闻宣传工作成效明显。耿马自治县融媒体中心始终坚持围绕中心、服务大局，团结、稳定、鼓劲正面宣传为主的方针，紧贴县委、县政府的中心工作和重点工作，突出全县的脱贫攻坚、庆祝中华人民共和国成立70周年、扫黑除恶治乱、乡村振兴、全国民族团结进步示范县创建、“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，并及时准确、全面深入地宣传报道我县经济、社会发展的新思路、新举措、新典型、新成效，圆满完成了上级下达的宣传任务，全县新闻宣传工作开展有声有色。

　　4.扎实推进脱贫攻坚工作。积极主动地组织干部职工认真学习《习近平扶贫论述摘编》，召开干部职工大会及时传达学习各级各部门要求的各类脱贫攻坚文件精神，如《夏季攻势》《动态管理》等，让全体干部职工充分了解脱贫攻坚工作的最新政策。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位内设机构6个：分别为综合办公室、新媒体编辑室、《耿马讯》编辑室、广播电视编辑室、栏目编辑室、播出传输室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县融媒体中心2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县融媒体中心2019年度收入合计311.29万元。其中：财政拨款收入283.01万元，占总收入的90.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.28万元，占总收入的9.08%。因2019年3月份机构改革成立新单位，无上年对比数。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县融媒体中心2019年度支出合计281.62万元。其中：基本支出281.62万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因2019年3月份机构改革成立新单位，无上年对比数。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281.62万元。因本单位为2019年机构改革成立新单位，无上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。因本单位为2019年机构改革成立新单位，无项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出281.62万元,占本年支出合计的100%。因本单位为2019年机构改革成立新单位，无上年对比数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出219.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出24.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

　　3.卫生健康（类）支出16.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；

　　4.住房保障（类）支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.42万元，因2019年3月份机构改革成立新单位，所以无年初“三公”经费预算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，，因2019年3月份机构改革成立新单位，所以无年初公务用车购置及运行经费预算数；公务接待费支出决算为0.07万元，因2019年3月份机构改革成立新单位，所以无年初公务接待经费预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年3月份机构改革成立新单位，无年初“三公”经费预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.42万元，是因2019年3月份机构改革成立新单位，所以无“三公”经费上年决算数。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，因2019年3月份机构改革成立新单位，无公务用车购置及运行费对比数；公务接待费支出决算增加0.07万元，因2019年3月份机构改革成立新单位，所以无公务接待“三公”经费上年决算数对比数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年3月份机构改革成立新单位，无上年“三公”经费预算对比数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占83.52%；公务接待费支出0.07万元，占16.48%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.07万元。其中：

　　国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省广播电视台一行到我中心进行怎样开展“七彩云端”APP使用公务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县融媒体中心2019年机关运行经费支出0万元，因2019年3月份机构改革成立新单位，无上年对比数。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县融媒体中心资产总额406.20万元，其中，流动资产141.70万元，固定资产264.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），因2019年3月份机构改革成立新单位，无上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年的部门决算事项中无需要说明其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　县融媒体中心2019年决算公开报表20200921105336758.xls

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