监督索引号53092600443401000

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2019年度决算

目录

    第一部分耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

    第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分名词解释

    第一部分耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室概况

    一、主要职能

   （一）主要职能

    (1)参与研究编制大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。

    (2）负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人开展移民规划大纲、移民安置规划的编制工作、并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

    (3）配合项目法人做好县内大中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制与审查工作。配合项目法人做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

    (4)监督检查县内移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

    (5)负责配合项目法人做好大中型水利水电工程征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。

    (6)拟订县内大中型水利水电工程移民资金管理办法及相关制度。加强对移民资金的监督检查，提出移民资金使用计划建议，并配合有关部门对资金进行审计。

    (7)指导县内小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

    (8)完成县委、县政府交办的其他任务。

   （二）2019年度重点工作任务介绍

    一是继续推进移民安置工作。主要围绕以下几个方面开展：1.贺派乡水田资源分配工作；2.勐撒镇旱地、林地资源分配工作；3.孟定镇小湾移民经济林（橡胶地）；4.超概、漏项设计变更编制工作；5.孟定攀花水移民点安置项目建设扫尾工作稳步推进；二是移民后期扶持开展情况主要围绕以下两方面；1.工程类。本年度已完成移民后期扶持项目共5件，完成投资约807万元；2.补助类。兑付2019年1-2季度移民后期扶持人口直补资资金170余万元，移民后期直补资金发放到人，提高移民生活水平；三是认真做好稽查整改工作。根据县人民政府印发《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发耿马自治县开展大中型水库移民稽查问题整改工作方案的通知》耿（政办发〔2019〕69号）文件要求，目前正积极组织相关单位开展稽查整改工作，力争年底全面完成。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位1个。单位内设机构：耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室为耿马自治县人民政府直属事业单位，正科级。经费来源为财政全额拨款，执行政府会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。内设2个内设机构:一是综合股；二是安置后扶股。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人；事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，年末编制人数比上年减少2人，减少20%。年末在职实有人数6人，比上年减少2人，减少20%，其中：行政人员0人，比上年减少7人，减少100%；行政工勤人员0人，比上年减少1人，减少100%；事业人员6人，比上年减少2人，减少20%。编制人数减少主要原因：机构改革人员划转。在职实有人数减少主要原因：机构改革人员划转。

    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

    耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2019年度收入合计867.23万元。其中：财政拨款收入838.67万元，占总收入的96.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.56万元，占总收入的3.29%。2018年收入合计780.03万元，2019年总收入与2018年对比增加87.2万元，主要原因是项目补助资金增加。

     二、支出决算情况说明

    耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2019年度支出合计662.06万元。其中：基本支出111.83万元，占总支出的16.89%；项目支出550.23万元，占总支出的83.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年支出总计1018.59万元（基本支出137.08万元，项目支出881.51万元），2019年支出与2018年相比减少356.53万元，其中基本支出减少25.25万元，项目支出减少331.28万元，原因是机构改革人员经费减少，项目进度拨款减少。

     （一）基本支出情况

    2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.03%。2018年我办基本支出137.08万元。2019年基本支出比2018年减少25.25万元，原因是机构改革人员经费减少，日常支出减少。

     （二）项目支出情况

    2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550.23万元。2018年我办项目支出881.51万元。2019年项目支出比2018年减少331.28万元，主要原因是项目进度拨款减少，项目支出减少。

具体支出及项目开展情况：

    一是发放移民直补资金。耿财农〔2019〕20号2019年中央水库移民扶持基金（直补资金）支出121.12万元，和耿财农〔2018〕14号2018年大中型水库移民后期扶持资金支出199.01万元，主要用于发放移民补助；

    二是重点抓好移民点基础设施建设和经济发展。耿财农〔2019〕35号关于2017年大中型水库移民后期扶持基金（切块下达部分）支出17.47万元，主要用于贺派甘蔗产业扶持项目发展；耿财农〔2018〕100号2018年第一批跨省际大中型水库库区基金（第二期）支出38.59万元主要用于贺派灌溉沟渠建设项目；耿财农〔2018〕94号2018年第一批跨省际大中型水库库区基金和第二批省级大中型水库库区基金支24.76万元主要用攀花水亮化建设项目、南京章组亮化建设项目、芒弄组对外混凝土道路建设项目；耿财农〔2019〕35号文关于2017年第二批跨省际大中型水库库区基金支出48.83万元主要用于勐撒芒茂草皮街硬板路建设项目；耿财农〔2019〕35号文关于2017年第一批跨省际大中型水库库区基金23.75万元主要用于勐撒蔬菜种植、和顺生猪、沙源蔬菜、贺派乡芒抗村芒抗组村寨道路及亮化项目、勐撒安置点环境整治项目、孟定沙源新村与和顺环境整治项目、孟定罕宏下寨灌溉沟渠项目；耿财农〔2019〕35号文关于2017年第二批大中型水库库区基金支出47.65万元主要用于贺派芒抗村组道路及亮化项目、勐撒2100亩茶园改造项目；

    三是开展移民点维稳工作，保存社会稳定。耿财农〔2018〕61号关于2018年第一批省级大中型水库库区基金支3.5万元和临搬发〔2019〕55号关于下拨应急维稳工作经费支25.55万元,主要用于开展维稳工作。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出111.83万元,占本年支出合计的16.89%。2018年我办一般公共预算财政拨款支出137.08万元。2019年一般公共预算财政拨款支出比2018年减少25.25万元，原因是机构改革人员经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）支出14.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于退休费支出2.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.15万元，工伤保险缴费0.08万元，生育保险缴费0.51万元。

    2.卫生健康（类）支出5.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于事业单位医疗保险缴费5.14万元，大病保险缴费0.25万元。

    3.自然资源海洋气象等（类）支出84.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.82%。主要用于工资福利支出76.94万元（包括：基本工资支出25.43万元，津贴补贴35.16万元，奖金7.36万元，绩效工资9万元）。商品和服务支出7.86万元（办公费2.74万元，水费0.06万元，电费0.06万元，邮电费0.11万元，差旅费0.24万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.36万元，公务用车运行维护费0.76万元，其他交通费2.33万元）。

    4.住房保障（类）支出6.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于缴存机关事业单位住房公积金。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.96万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.76万元，完成预算的0.38%；公务接待费支出决算为0.2万元，2019年三公经费预算数为0元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是执行厉行节约原则以及财政资金紧张公车运行维护费等未能使用,所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.63万元，增长190.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，增长128.98%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是开展移民工作次数增多，公务用车使用次数增加，加之车辆老化耗油量增加，故三公经费比上年增支。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，占78.91%；公务接待费支出0.2万元，占21.09%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。其中：因公出国境与上年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我办2019年公务用车运行维护费支出0.76万元，主要用于公务用车保险费和油料费支出。公务用车运行维护支出0.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展资源分配及移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.2万元。其中：国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：资源分配及项目验收检查接待开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。其中：因公出国境与上年持平。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出0万元，2018年机关运行经费支出10.39万元，2019年与2018年对比减少10.39万元。原因是机构改革，单位性质改为事业单位，故没有机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室部门资产总额3819.2万元，其中，流动资产3803.23万元，固定资产15.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1154.91万元，其中;流动资产增加1158.5万元，固定资产净值减少3.59万元,主要原因是2019年开始计提累计折旧，故累计折旧增加，固定资产净值减少。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

    五、其他重要事项情况说明

    无需要说明的其他重要事项

    六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

    1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

    2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600443401111