监督索引号53092600433301000
耿马傣族佤族自治县水务局2019年度决算公开
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县水务局概况
一、主要职能
(一)职能职责
（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。
（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。
（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
（7）负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。
（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。
（9）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。
（10）负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
（11）开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、当年取得的主要事业成效。
完成固定资产投资657.86万元，占县级下达任务70000万元的0.94%，预计年内可完成38000万元（完成市级下达任务）；预计完成招商引资99998万元（含其他部门），占县级计划98900万元的101%；争取上级资金38253万元（含省水投融资贷款25013万元），占县级计划24000万元的159.39%，年内省水投公司有望继续下达融资11300万元。
2、高位推动巡视整改工作
省委巡视反馈后，我局高度重视，成立整改工作领导小组，组织召开专题会议进行研究部署，主动认领问题，细化整改措施，明确责任、整改时限。通过梳理，共涉及5大类23个方面29个具体问题，提出了62条整改措施，根据整改措施签订整改清零承诺书12份，责任压实到每位班子成员。截至目前，完成整改任务28个，正在整改1个；通过整改，建立和完善各项制度6项。
针对牵头整改的关弄水库，成立了专项整治领导小组，研究制定专项整治工作方案；以电话咨询、发函商议等方式，邀请7家国内有资质第三方机构商议关弄水库防渗事宜，最后定由新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司（以下简称新疆院）开展咨询工作。新疆院于10月28日邀请的长江三峡勘测设计院专家一同到我县开展关弄水库防渗处理方案技术咨询工作，并于10月29日至30日召开防渗处理方案技术咨询会议，目前，新疆院已完成前期咨询工作，正在编制咨询报告中，预计11月20日左右可完成。完成咨询报告后，我局将按程序报审。
3、骨干水源工程建设加速推进
（1）十八道河水库。工程总投资工程33348.4万元，于2015年5月12日正式开工建设，导流输水隧洞工程、拦河主坝、拦河坝副坝、溢洪道均已完工并通过单位验收。渠道平台开挖已基本完成。征地工作除少部分特殊地段已基本完成，相应征占用地农户进行征地补偿款未兑付，累计完成投资33286.26万元。
（2）芒枕水库。工程总投资19061.87万元，工程于2015年11月6日正式开工，于2016年5月31日完成导流输水隧洞贯通验收；于2018年4月6日完成大坝封顶；截至主体工程已完工，正在开展大坝附属工程建设，累计完成投资17528.05万元。
（3）黑龙潭水库。工程总投资10980.94万元，工程于2017年5月30日完工，目前已获得蓄水安全鉴定报告，环评专项、移民专项已验收，正在准备下闸蓄水验收。力争年内完成竣工验收。
4、耿马坝引水工程。工程总投资13058.54万元，截至目前，完成投资15475.073 万元。工程已基本完工，进入工程验收准备阶段。计划年内完成移民验收、水保验收、环保验收和工程审计，12月31日前具备竣工验收条件。
5、团结水库。工程总投资78525.33万元，工程于2017年4月11日举行开工奠基典礼仪式，截至目前，导流洞已贯通，正在开展洞内钢支撑支砌，正在准备大坝清基，累计完成投资20459.83万元。
6、双江韭菜坝水库至四排山乡连通工程。工程总投资12563.22万元，已于2019年9月30日开工建设，截至目前，累计完成投资150万元。
4、认真落实水利扶贫助推乡村振兴
紧紧围绕全县脱贫攻坚任务贫困村退出标准对建档立卡贫困村饮水、非建档立卡贫困村进行规划，积极排查、为全县脱贫出列提供饮水安全达标保障。2019年计划修复改造33件农村饮水安全巩固提升工程，设计总供水规模1570立方米每天，已于2019年10月12日开工建设，目前正在实施水池修建及管道改造工作，计划年内全部完成。
按照市级关于全面建设边境小康村的要求，规划在河外片区新建蓄水池8座，铺设管道65.6公里，新建水窖187口，修复水窖80口，计划投资1324万元，目前已完成新建水窖4口，正在新建5口，完成水窖修缮47口，完成大水桑树水池1000立方米基础开挖，完成管道备料7公里，目前完成投资160万元。
5、河长制工作全面开展
河（湖）长制工作开展过程中，出台了河（湖）长制实施方案，并完成了2019年河长制“一河（湖）一策”的重新编制；耿马自治县“清四乱”问题已全部完成整改销号，同时，积极开展“河长清河行动”，对重要水源地划定了保护范围，对河道采砂进行了禁采区、可采区、限采区的划定；开发建设了河（湖）长制管理信息平台软件，河（湖）信息、巡河管理等工作均用手机APP进行完成，并建立了河（湖）长制工作QQ群；及时更新河长人员动态，并更新修改了河长公示牌信息，创建河长制工作二维码以及完成了河长示范段的创建工作。2019年以来，我县县级河长共开展巡河（湖）132人次，每个河长平均巡河（湖）各4次，乡镇级河长巡河（湖）653人次，每个河长平均巡河（湖）6次，村级负责人巡河（湖）802人次，基本做到巡河（湖）日常化。
6、防汛抗旱工作成效明显
今年以来，全县持续发生旱情，我局高度重视，采取有力措施加强抗旱工作。全县累计投入抗旱人数1.0952万人次，投入固定泵站2处、装机容量169千瓦，投入抗旱运水车辆3675辆（其中：摩托车3556辆，拖拉机91辆，洒水车8辆、小车20辆）。投入抗旱资金179.07万元（其中县级财政拨款55万元，群众自筹投入抗旱资金124.07万元），抗旱用电5.9万度，抗旱用油45.54吨。旱情最重时，通过各项抗旱工作措施，抗旱浇灌面积5970亩，临时解决了4.4331万人（应急调水解决0.045万人，泵站抽提水临时解决0.14万人，拉运水解决4.0833万人，其它方式解决0.1648万人）及0.4966万头大牲畜饮水困难问题。
组织抗洪抢险队47支1650人；储备了橡皮舟1只、抢险舟5艘、救生衣420件，救生圈350只、编织袋4.7万条、铅丝0.5吨、块石0.32万立方米、砂石料0.35万立方米、桩木按需临时采伐，总价值约42.7万元。
7、水生态文明建设迈出新步伐
最严格水资源管理制度深入开展，依法治水管水步伐加快。截至目前共征收水资源费253万元。累计完成全县新增水土流失治理面积33.75平方公里；实施南木弄小流域坡耕地水土流失综合治理工程1件，投资1311.43万元，实施坡改梯面积240.09公顷，工程于2019年4月20开工，目前完成70%的坡改梯面积。
结合扫黑除恶工作，深入开展河道采砂整治工作。2019年1—11月组织专项联合整治行动2次，出动行政执法31人，出动车辆12车次，查获违法采砂船0艘，目前，河道采砂工作正在按规范要求督促业主单位采购安装计量准运系统，已有8个河道采砂点预付货款启动安装，完成安装2个。依法查处水事违法案件3件，调处水事纠纷18起。
有序开展小水电清理综合评估工作。自清理整改工作以来，通过与小水电项目法人单位座谈、县级有关部门调查评估并共同确认，整改分为退出、整改两类，其中，退出类6座、整改类18座，小水电项目法人单位和县级有关部门已签字盖章确认，《耿马自治县小水电清理综合评估报告》已取得自治县人民政府批复，向市级领导小组办公室进行报送，并按市级有关部门复核意见修改完善，目前，正在组织开展“一站一策”编制工作。
8、“挂包帮”“转走访”定点扶贫有序开展
我局挂钩芒洪村44名干部结对帮扶安林寨、坝头寨、梁子寨、芒畔二组、平掌组贫困农户155户；挂钩新联村18名干部结对贫困户71户。2019年以来，共深入挂钩村走访9次，在入户调查的同时，对挂包户进行慰问，年内选派7名干部职工驻村开展工作。
9、全面抓实安全生产工作
以“3.22世界水日”及“中国水周”为契机，采取图片展览、发放宣传资料等形式广泛深入宣传《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等水法律法规，提高全县各民族法律和防汛抗旱意识，发放宣传材料1000余份，全面部署开展“安全生产月”活动，开展安全生产演练1次，组织培训2次，邀请省水利厅专家授课1次，在汛期实行领导干部带班值班制度，值班人员24小时在岗在位，为确保我县水利安全生产打下了良好的基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县水务局2019年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：
1.耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局
2.耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局
3.耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站
4.耿马傣族佤族自治县河长办
5.耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处
6.耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所
7.耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所
8.耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所
9.耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所
10.耿马傣族佤族自治县者买水库管理所
11.耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所
12.耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所
13.耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所
14.耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所
15.耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所
16.耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县水务局2019年末实有人员编制110人。其中：行政编制10人，事业编制100人；在职在编实有行政人员16人，事业人员79人。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县水务局2019年度收入合计15,228.9万元。其中：财政拨款收入15,070.9万元，占总收入的98.96%，比上年同期增长24.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；其他收入158万元，占总收入的1.04%，比上年同期增长100%。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县水务局2019年度支出合计4,426.45万元。其中：基本支出1,329.11万元，占总支出的30.03%，比上年同期增长8.19%，基本支出增加主要原因人员经费增加；项目支出3,097.34万元，占总支出的69.97%，比上年同期减少56.09%，项目支出减少主要原因项目实际支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,329.11万元。比上年同期增加8.2%，主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.96%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,097.34万元。比上年同期减少56%，主要原因项目实际支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.灌区前期费150.00万元。2.清水河国际界河治理130.00万元。3.挡帕河水电扩容增效31.00万元。4.十八道河贷款贴息208.86万元。5.其他农业支出（经营性岗位人员工资）103.08万元。6.十八道河水库工程建设工程款725.00万元。7.南汀河国际界河治理360.00万元你。8.勐省小黑江项目159.83万元。8.孟定南袜河治理10.00万元。9.勐撒芒枕河治理80.00万元。9.芒枕水库建设50.00万元。10.2019年水生态治理中小河流治理50.00万元。11.2016年中央山区“五小水利”重点县建设413.13万元。12.2018年农村饮水巩固496.80万元。13.水土保持生态环境检测费5.00万元。14.勐省小黑江治理55.64万元。15.水电扩容增效项目69.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,146.81万元,占本年支出合计的93.68%。比上年同期减少50%，主要原因项目实际支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出183.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于事业单位离退休支出57.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出113.28万元，死亡抚恤支出5.22万元，其他社会保障和就业支出7.31万元。
2.卫生健康（类）支出63.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于事业单位医疗61.00万元，其他行政事业单位医疗支出2.55万元。
3.节能环保（类）支出161万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于水体污染防治支出130.00万元，可再生能源支出31.00万元。
4.城乡社区（类）支出208.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于其他城乡社区支出208.86万元。
5.农林水（类）支出3,454.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%。主要用于其他农业支出103.08万元，行政运行支出1006.82万元，水利工程建设支出1384.83万元，水土保持支出50.00万元，农田水利支出413.13万元，农村人畜饮水496.80万元。
6.住房保障（类）支出75.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于住房公积金支出75.72万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.35万元，支出决算为3.94万元，完成预算的168%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.94万元，完成预算的197%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比增加的原因：2018年“三公”经费结转至2019年支付，导致2019年费用增大，“三公”经费决算数大于预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3.94万元，比上年同期增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3.94万元，比上年同期增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年比较无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年公务费结转2019年，导致2019年决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.94万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于在建工程勐省小黑江治理、孟定南袜河治理、允景水库前期工作、耿马灌区前期工作、清水河国际界河治理、勐撒芒枕水库建设、四排山饮水工程建设所需车辆燃料费2.23万元、修理费0.94万元、车辆保险费0.77万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县水务局2019年机关运行经费支出52.59万元，比上年同期增加36.17%，主要原因办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会会费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行与维护费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县水务局资产总额63616.37万元，其中，流动资产26807.99万元，固定资产587.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36178.4万元，无形资产42.57万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1642.46万元，其中;流动资产增加2054.88万元，固定资产减少10.51万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值10.51万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，耿马县水务局政府采购支出总额1.2万元,其中：政府采购货物支出1.2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位未发生需说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算
管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600433301111
耿马自治县水务局公开表.xls
