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耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社为县人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正科级。主要职能是：

1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县人民政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作联社的合法权益。

2.研究制定和组织实施全县供销合作联社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3.指导乡﹙镇﹚农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

4.负责乡以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织；组织实施“万村千乡市场工程”建设工作。

5.加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

6.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施，组织、指导各乡(镇)基层供销社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

7.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

8.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

9.承担县委、县人民政府和市供销合作联社交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县供销联社在县委、县政府的正确领导下，在市供销社的帮助指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，以实现供销事业跨越发展为目标，着力抓好综合改革、脱贫攻坚、党风廉政建设、综治维稳、安全生产等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。县供销合作社联合社内设2个机构，即办公室、综合股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2019年度收入合计184.51万元。其中：财政拨款收入184.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比增加16.76万元，增幅9.99%，其中：财政拨款收入184.51万元，与上年对比增加16.76元，增幅9.99%；上级补助收入0万元，与上年对比增加0元，增幅0%；事业收入0万元，与上年对比增加0元，增幅0%；经营收入0万元，与上年对比增加0元，增幅0%；附属单位缴款收入0万元，与上年对比增加0元，增幅0%；其他收入0万元，与上年对比增加0元，增幅0%，主要原因：因人员调入，相应经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2019年度支出合计190.38万元。其中：基本支出177.14万元，占总支出的93.04%；项目支出13.24万元，占总支出的6.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比增加32.10万元，增幅20.28%，其中：基本支出177.14万元，与上年对比增加23.7元，增幅15.45%；项目支出13.24万元，与上年对比增加8.41元，增幅174.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，增幅0%，主要原因：因人员调入，相应经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.14万元。与上年对比增加23.7元，增幅15.45%，增加原因：人员调入相应经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.24万元。与上年对比增加8.41元，增幅174.12%。主要原因是2018年项目资金未支出，于2019年检查验收后发放补助。具体项目开支及开展工作情况：1.2018年供销综合改革与产业发展专项资金7万元，主要用于个人农业生产补贴；2.供销综合改革与产业发展专项资金62447.38元，主要用于个人农业生产补贴、办公费、邮电费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出190.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.10万元，增幅20.28%，主要原因：因人员调入，相应经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出30.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%。主要用于事业单位离退休11.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.14万元，其他社会保障和就业支出1.01万元。

  2.卫生健康（类）支出7.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于事业单位医疗7.22万元，其他行政事业单位医疗支出0.36万元。

  3.商业服务业等（类）支出142.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。主要用于行政运行129.05万元，其他商业流通事务支出13.24元。

  4.住房保障（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于住房公积金9.68万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.26万元，支出决算为0.18万元，完成预算的69.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的69.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我社贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.12万元，增长221.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长221.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因国内公务接待批次及接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、开展调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出11.11万元，比上年同期增9.57%,主要原因是公用经费和工会经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费0.36万元，邮电费0.68万元，差旅费0.90万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.43万元，其他交通费用7.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社资产总额41.13万元，其中，流动资产39.69万元，固定资产1.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.21万元，其中;流动资产增加24.56万元，固定资产减少0.35万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600447501111

 耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2019年度部门决算公开表20200922092730827.xls