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　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校

　　2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会党校为中共耿马县委直属事业单位。主要职责职能：1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和耿马经济社会发展现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为耿马经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府科学决策服务。3、履行全县干部教育培训学校工作职责，认真贯彻实施县委、县政府干部教育规划，协助县委干部教育工作委员会及相关部门开展好全县各级干部的教育培训工作；围绕县委中心工作，培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党支部书记、村两委干部、基层党员干部、入党积极分子等。4、加强对乡镇党校进行业务指导。5、完成县委交办的其他任务。

　　根据上述职责，中共耿马傣族佤族自治县委员会党校设3个内设机构：１、办公室：负责校对外联系和综合协调，督促检查校领导相关决定、决议等的贯彻落实情况；负责抓党建、宣传、党风廉政、扶贫、意识形态工作；负责单位文秘、会务、电子政务、接待、信访、各种文稿的起草、修订等工作；负责协调各股室工作；负责文件的收发、传阅、转办及档案管理和保密工作；负责对教职工出勤情况进行考核；承办领导交办的其他工作任务。2、教研室：负责培训教学工作的综合协调、内外联系，拟定教学计划，组织好主体班次的培训轮训；组织对教师授课质量的考核评估；做好各种培训班次的管理；负责非主体班次的联系协调，加强培训需求调研，了解并掌握各类培训对象的需求，加强宣传推介，不断拓展对外培训市场；为各类培训班次提供会场服务；负责拟定调研课题，安排调研人员，深入基层进行调研，为县委县政府决策服务，并将好的经验做法作为党校干部教育培训资料；承办领导交办的其他工作任务。3、总务室：执行校务会议决定，办理内外后勤联系、协调等相关工作；管理水电、食宿、车辆、教学场地、固定资产、校园绿化等工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、校园环境有新提升：党校作为全县领导干部理论武装阵地、党性锻炼熔炉，基础设施建设不能忽视，浓厚党性教育氛围不能缺少。2019年，县委认真履行办党校管党校建党校的主体责任，始终坚持把党校工作纳入党的建设总体部署，在校园文化建设、基础设施完善等方面给予保障。一是拨付学员培训综合楼建设工程款70万元，学院宿舍内部配置经费50万元，校园党建文化建设扶持经费10万元，根本改善党校基础设施条件。二是整合行业部门力量，完成30余亩校园绿化美化建设，增花增草增亮，合力打造美丽校园。

　　2、教学科研有新突破：一是着力打造边疆党校教育特色品牌，开展党支部规范化建设模拟实训课题研究，于年内推出党支部“三会一课”模拟实训教学2期，实现对全县400余名村干部的全覆盖培训。二是聚焦时政热点，围绕中心重点工作，开设乡村振兴战略专题1个，习近平新时代中国特色社会主义思想专题1个，撰写以勐撒芒见在乡村振兴战略中打造乡村旅游的经验为案例的全市精品课程交流教案1个。三是围绕主责主业，形成结合地方实际、针对本土问题、反映本土特点、服务本土发展的调研材料，撰写了《实施乡村振兴战略的思考》《干部帮扶可巧修“三功”》《加强农村基层党建，深入推进脱贫攻坚和乡村振兴—基于耿马自治县四排山乡石佛洞村的调查与思考》等调研文章。

　　3、日常教育培训有序：2019年来，共举办主体班次9期，参训1806人次，以党校下沉办班的方式，与乡镇、农场管委会、华侨管理区党校联合开展“万名党员进党校”示范班12场次，参训人数1000余人。另外，利用“流动党校”的优势，大力开展理论政策宣讲辅导活动，组织骨干教师到部门、乡镇、村组（社区）讲党课。年内共组织教师为部门和乡镇、村组（社区）宣讲党课32个专题次，共3200人次。

　　4、纪律作风和党的建设得到加强：一是调整完善党风廉政建设责建设领导机构，对年度党风廉政建设做到有研究有安排部署有落实。二是接受纪检组对校党风廉政建设工作的指导，校领导班子成员参与集体廉政谈话2次，校班子成员对分管股室及人员进行廉政谈话4次，切实绷紧纪律这根弦；二对2018年度党风廉政建设责任制落实情况考核反馈问题进行认真整改，共针对3个反馈问题制定整改措施3项，已全部整改完成；三是强化日常警示教育，对纪委下发典型违纪案例以及纪律要求文件做到一件不落全部学习，引导干部职工自净自省自励，树牢底线、红线意识。

　　5、“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展：一是及时安排部署，成立班子和支部领导小组，召开动员部署会议，分别制定了《中共耿马自治县委党校领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共耿马自治县委党校支部委员会开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》，对校主题教育进行全面安排部署。二是开展集中学习读书班。三是撰写调研报告。班子成员在调研基础上分别撰写了《耿马自治县乡镇党校教师队伍建设思考》《关于芒洪村扶贫情况的调研报告》《关于我县党校模拟实训教学的实践和思考》调研报告，列出确实可行的措施。

　　6、持续开展扫黑除恶工作：把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务抓紧抓好，及时学习传达中央、省、市、县开展扫黑除恶专项斗争的会议精神和决策部署，专题研究部门自身存在问题，切实加强领导，保障工作落实。

　　7、脱贫攻坚工作不松劲：始终将脱贫攻坚工作纳入党校工作的重要议事日程，严格按照县委、县政府的统一安排部署精心组织实施，确保完成各项脱贫攻坚目标任务。一是强化责任落实和宣传引导。主要领导切实履行好“第一责任人”，抓严抓细抓实各项工作，通过组织干部职工入户走访、发放宣传资料、讲党课等多种形式，做好帮扶及宣传工作，激发挂钩户脱贫致富的主动性和创造性。二是助力乡村振兴，帮助农户增加收入。三是宣讲理论知识，主要领导带头，派骨干教师到挂钩村作《习近平新时代中国特色社会主义思想解读》《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要解读》《中国共产党党史》等专题党课，把党的声音及时送到基层。

　　8、加强对乡镇党校的指导：实行党校教师挂钩制度，帮助乡镇党校组建师资库，共享教学资源，丰富乡镇党校课件资源库建设，同时，对乡镇党校的班次、学制、课程设置和师资培训等工作进行指导，帮助提高教学管理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位内设办公室、教研室、总务室三个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2019年度收入合计279.31万元。其中：财政拨款收入276.88万元，占总收入的99.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.43万元，占总收入的0.87%。与上年总收入对比减少21.05%，主要原因是项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2019年度支出合计287.11万元。其中：基本支出287.11万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少17.02%，主要原因是项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出287.11万元。与上年对比增加23.23%，主要原因是机构改革人员调入经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.77%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少100%，主要原因2019年没有安排项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出284.68万元,占本年支出合计的99.15%。与上年对比减少16.90%，主要原因是项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出208.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。工资福利支出、及日常公用经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出45.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%。主要用于：事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

　　3.卫生健康（类）支出13.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；

　　4.住房保障（类）支出17.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.2万元，完成预算的36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算数为0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算数为0；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的36.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待工作规范，减少接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降13.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降13.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待工作规范，减少接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.2万元。其中：

　　国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市委党校工作调研及一般公务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校部门2019年机关运行经费支出13.36万元，与上年对比增加19.2%,主要原因分析机构改革人员增加交通补增加。部门机关运行经费主要用于：公务员交通补贴及其他运行经费支付。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校部门资产总额1636.71万元，其中，流动资产375.70万元，固定资产1261.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109.29万元，其中;流动资产增加139.30万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.43万元,其中：政府采购货物支出0.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600328101111