监督索引号53092600247201000

　　耿马傣族佤族自治县投资促进局2019年度

　　部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

　　2.负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。

　　3.承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　4.负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。

　　5.负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

　　6.承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，耿马自治县投资促进局重点开展以下工作：

　　1.紧盯招商引资指标。2019年，全县完成市外到位资金221.50亿元，同比增长16.59%。完成市级下达目标任务218亿元的101.61%。其中,年内省外到位资金163.76亿元，同比增长17.71%，完成市级下达目标任务160亿元的102.35%。

　　2.精准招商项目储备、推介签约。2019年，通过部门梳理包装以及和专业招商策划机构合作，按照“可推介、可洽谈、可落地”要求，以蔗糖产业为主，兼顾其他优势资源，梳理储备蔗糖全产业链项目51个，重点深度策划蔗糖全产业链招商项目5个，推出蔬菜深加工、生态文化旅游等重点招商项目6个，储备各乡镇优秀产业类招商项目20个，深度策划“耿马乡村旅游生态项目”，新编制2期全县重点招商项目和投资指南。新签约招商引资项目20个，协议资金总额31.38亿元，其中亿元以上项目13个，已开工项目7个。

　　3.加大外出招商力度。2019年，以上海、南宁、深圳、苏州、无锡、济南、杭州等长三角、环渤海资本活跃城市为招商目标区域，开展精准招商、定向招商；实施一对一精准对接，瞄准涉糖上下游、终端企业，一个重点项目梳理3-5家目标企业，积极对接，定期梳理意向性企业；积极借外力招商，利用“沪滇协作”、广西洋浦南华糖业集团战略合作平台资源，省级大数据中心、市级“商企库”平台、中介机构等招商平台对接了一批涉糖企业；利用商会渠道，积极开展国有资产和土地资源、重点项目招商，招商宣传影响力提升，覆盖面不断拓宽，大招商氛围浓厚。全年，开展小分队招商、组团外出招商8场次，组织专场推介2场次，赴深圳开展蔗糖全产业链专场推介1场次，共接洽来访客商270人次。

　　4.突出抓好园区招商。坚持以需求为导向认真谋划重点招商引资项目，重点策划一批“强基固本”的二产、三产项目，精准策划了蔗糖精深加工、绿色食品深加工、生物医药、物流园等20个园区重点招商引资项目；通过发布园区招商信息，加强园区招商引资优惠政策的宣传、项目推介和洽谈，全过程做好入园企业服务，帮办企业注册、开户、立项备案、环评等前期工作，推进一批项目企业入园，并尽快开工建设。2019年，共招引7个项目入园，其中，涉糖项目6个。已开工建设7个，包括：耿马蔗渣模塑可降解餐饮具项目、红糖、白糖小包装项目、卫生纸加工项目、制糖废弃物高值化利用(黄腐酸钾)项目、坚果糖品精深加工项目、晨达4S店建设项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。单位内设办公室及业务股两个股室。

　　1.办公室。负责机关日常运转工作；承担意识形态、党风廉政建设，文秘、机要、督办、文印、人事、财务、档案等工作；负责车辆管理、资产管理、后勤保障、接待服务等工作；负责离退休干部职工管理服务工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.业务股。负责国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作，负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及国内外合作统计报表的上报工作。负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。负责招商引资政策解释、咨询服务；承担配合有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作，负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。承办领导交办的其他工作任务。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县投资促进局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要有事业管理人员5人（其中：正科1人，副科2人），事业专技人员3人，事业工勤1人。

   离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　                                                                                                                              （详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县投资促进局2019年度收入合计134.78万元。其中：财政拨款收入121.78万元，占总收入的90.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13万元，占总收入的9.65%。与上年对比总收入减少2万元，主要原因分析：本年度无项目资金拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县投资促进局2019年度支出合计124.04万元。其中：基本支出124.04万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少6.76万元,主要原因分析：本年度无项目资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.04万元。与上年对比减少,主要原因分析是人员变动，工资福利社会保障缴费调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比经费支出减少7.76万元,主要原因分析：没有项目经费支出情况，无具体项目开支及开展工作情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出118.92万元,占本年支出合计的95.88%。与上年对比支出减少11.88万元,主要原因分析：没有项目经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出90.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。主要用于工资福利支出86.18万元，商品和服务支出4.77万元，（其中：对个人和家庭补助1.32万元，基本养老保险费9.31万元，其他社会保障和就业支出2.17万元），事业单位医疗支出7.16万元，住房保障支出8.04万元。

　　  2.社会保障和就业（类）支出12.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于事业单位离退休费1.29万元，基本养老保险缴费支出9.31万元，其他社会保障和就业支出1.92万元。

　　  3.卫生健康（类）支出7.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业单位基本医疗7.16万元，其他行政事业单位医疗支出0.25万元。

　　  4.住房保障（类）支出8.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于住房保障支出（支付公积金）8.04万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，按要求在年初预算基础上压减了3%.

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是严控“三公”经费，按要求在年初预算基础上压减了3%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等经费支出。

　　公务用车运行维护支出1.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作，保障单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县投资促进局2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比一致,无主要原因分析。部门机关运行经费没有相关使用情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县投资促进局资产总额807.14万元，其中，流动资产790.72万元，固定资产16.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431.75万元，原因是流动资产增加（财政预拨招商引资优惠政策资金），其中;流动资产增加431.75万元，固定资产减少2.47万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值0.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

  2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

  五、其他重要事项情况说明

  2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

  六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600247201111