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中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:中共耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。机构规格为正科级。主要职责是：

（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设

（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。

（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作

（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳对台工作。

（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（8）牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族宗教工作部门的指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。指导各乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（9）负责开展统一战线宣传工作。

（10）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是凝聚共识，筑牢思想政治基础。

二是加强党外干部和党外人士工作，促进社会主义协商民主建设。

三是凝心聚力助推非公经济健康发展。

四是抓实民族团结进步示范区建设各项工作落实。

五是依法管理宗教事务，维护宗教和谐稳定。

六是加强侨务工作，积极“为侨服务”。

七是抓实巡视整改，全面推动统战事业发展。

八是加强统战队伍建设，强化政治引领。

九是扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。  其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构2个，分别是：  

1.办公室；

2.侨务台务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2019年度收入合计154.71万元。其中：财政拨款收入154.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入对比增加19.81万元，增幅14.68%，增加原因是机构改革，县侨办并入统战部，项目资金增大。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2019年度支出合计110.41万元。其中：基本支出105.98万元，占总支出的95.99%；项目支出4.42万元，占总支出的4.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出对比减少38.72万元，减幅25.96%，减少原因是部分项目未完成，资金未支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105.98万元。与上年对比减少2.29万元，减幅2.21%,主要原因是商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.42万元。与上年对比减少41.01万元，减幅90.26%,主要原因其它项目工作未开展，资金未使用。具体项目开支及开展工作情况：一是2018年统战专项资金支出0.82万元，占项目支出18.64%；二是“一网两单”专项经费支出3.60万元，占项目支出81.36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出110.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少16.78万元，减幅13.19%，主要原因是商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出90.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于：民族事务--民族工作专项支出21.67万元；统战事务--行政运行支出64.25万元；统战事务--其他统战事务支出4.42万元。        

2.社会保障和就业（类）支出12.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于：归口管理行政单位离退休支出8.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.37万元，其它社会保障和就业支出0.48万元。

3.卫生健康（类）支出3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于：行政单位医疗支出2.92万元；其它行政事业单位医疗支出0.22万元。

4.住房保障（类）支出4.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于：住房公积金支出4.64万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.94万元，完成预算的48.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元，完成预算的18.25%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置运行费和接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降4.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年比较，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降7.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置运行费和接待费支出压缩减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占37.77%；公务接待费支出1.2万元，占62.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.73万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作开展及脱贫攻坚期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市统战工作调研及一般公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出9.06万元，与上年对比增加13.11%,主要原因是其它交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费，邮电费，差旅费，公务用车运行维护，其它交通费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部资产总额141.67万元，其中，流动资产138.46万元，固定资产3.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.87万元，其中;流动资产增加72.15万元，固定资产增加0.72万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600221301111