监督索引号53092600243600000

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开

耿马自治县政务服务管理局2020年预算公开目录

第一部分　耿马自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分　耿马自治县政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  中共耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为耿马傣族佤族自治县人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责职能是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组决议、决定。(2)负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、政府采购和出让中心进行领导和管理;对县政务服务中心工作、公共资源交易中心、政府采购和出让中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。(3)负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。(4)负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易,行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放,竞争有序,服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。(5)负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。(6)负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。(7)指导各乡、镇、民族乡为民服务中心的工作。(8)完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

  （二）机构设置情况

    耿马县政务服务管理局为行使公共管理行政职能正科级行政单位，经费来源为财政全额拨款，核定在职编制18人，其中：公务员5人，事业管事人员2人，事业专业技术11人。

   政务服务管理局下设3个事业中心：公共资源交易中心、政务服务中心、政府采购和出让中心。

  （三）重点工作概述 

   耿马自治县政务服务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市政务服务管理局的正确指导下，紧紧围绕省、市和县委、县政府的决策部署，在当前改善提升营商环境，深化“放管服”改革的大背景下，抢抓党政机构改革机遇，以加强规范管理，全力抓好投资项目集中审批工作、行政审批实体和网上服务大厅建设、投资审批中介超市和公共资源交易电子化平台建设工作为重点，全面深化政务服务体系和推进公共资源交易平台规范化建设与运行，政务服务各项工作扎实平稳推进。重点抓好以下9个方面工作：一是加快2019年国务院取消、下放或调整的行政许可事项的落实。二是深化“放管服”改革，缩短审批时限、提高办事效率。三是推广应用“一部手机办事通”，加快推进“掌上办”“指尖办”。四是投资项目集中审批和投资审批中介超市运转有序。五是努力规范交易流程，持续提升公共资源交易和政府采购服务质量。六是明确目标方向，严格履行党建工作主体责任。七是转变作风，认真落实党建和党风廉政建设责任制。八是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。九是加强意识形态工作，筑牢思想防线。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制数为18人,其中公务员编制5人,实有人数7人；事业人员编制13人，实有人数11人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

  车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入2672482.14元，其中：一般公共预算财政拨款2672482.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。

    与上年对比增加192720.89元，增幅7.77%，其中：一般公共预算财政拨款2672482.14元，与上年对比增加192720.89元，增加7.77%，主要原因：人员调入，经费相应增加。上年结转资金0元，与上年对比无变化。

   （二）财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入2672482.14元，其中:本年收入2672482.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2672482.14元（本级财力2672482.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

    与上年对比增加192720.89元，增幅7.77%，其中：一般公共预算财政拨款2672482.14元，与上年对比增加192720.89元，增幅7.77%；主要原因：人员调入，经费相应增加。上年结转资金0元，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 2672482.14元。财政拨款安排支出 2672482.14元，其中：基本支出2672482.14元，项目支出0元。

   与上年对比增加192720.89元，增幅7.77%，其中：基本支出2672482.14元，与上年对比增加192720.89元，增幅7.77%，主要原因：人员调入，经费相应增加；项目支出0元，与上年对比无变化；上年结转资金0元，与上年对比无变化。

   基本支出情况。基本支出2672482.14元，其中：工资福利支出2529448.14元，占基本支出的94.65%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出135258元，占基本支出的5.06%。基本支出变动原因如下：

   1.工资福利支出2020年预算数2529448.14元，与上年对比增加167761.45元，增幅7.1%，主要原因：人员调入，经费相应增加。

   2.商品和服务支出2020年预算数135258元，与上年对比增加21071.44元，增幅18.45%，主要原因：人员调入，经费相应增加。

   项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

  与上年相比项目支出无变动。

  上年结转安排的支出0元，与上年对比无变化。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2091141.06元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

   社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出232464元，主要用于养老保险缴费。

   社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出8325.18元，主要用于职工失业保险和工伤保险缴费。

  卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗161271.9元，主要用于医疗保险缴费。  

   卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4932元，主要用于大病保险缴费。

   住房保障支出-住房改革支出-住房公积金174348元，主要用于缴纳职工住房公积金。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  基本工资604392元（其中：基本支出604392元）。

  津贴补贴674244元（其中：基本支出674244元）。

  奖金21958元（其中：基本支出21958元）。

  绩效工资620364元（其中：基本支出620364元）。

  机关事业单位基本养老保险缴费232464元（其中：基本支出232464元）。

  职工基本医疗保险缴费161271.9元（其中：基本支出161271.9元）。

  工伤保险2324.64元（其中：基本支出2324.64元）。

  失业保险6000.54元（其中：基本支出6000.54元）。

  大病保险4932元（其中：基本支出4932元）。

  其他社会保障缴费27149.06元（其中：基本支出27149.06元）。

  住房公积金174348元（其中：基本支出174348元）。

  机关事业单位公用经费24384元（其中：基本支出24384元）。

  水费500元（其中：基本支出500元）。

  电费10000元（其中：基本支出10000元）。

  邮电费5316元（其中：基本支出5316元）。

  差旅费2000元（其中：基本支出2000元）。

  公务接待费1000元（其中：基本支出1000元）。

  工会经费29058元（其中：基本支出29058元）。

  其他交通费用63000元（其中：基本支出63000元）。

  生活补助7776元（其中：基本支出7776元）。

五、省对下专项转移支付情况

  (一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      无。

  （二）与中央配套事项

     无。

  （三）按既定政策标准测算补助事项

     无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  耿马县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15500元，较上年减少1500元，下降8.82%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

   耿马县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。

  （二）公务接待费

   耿马县政务服务管理局2020年公务接待费预算为15500元，较上年减少1500元，下降8.82%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

   减少原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

  （三）公务用车购置及运行维护费

   耿马县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变化。

七、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额20600元，其中：政府采购货物预算20600元。

八、重点项目预算绩效目标情况

     无。

九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   耿马县政务服务管理局2020年机关运行经费安排135258元，与上年对比增加21071.44元，增幅18.45%，主要原因：因人员调入，相应的经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

耿马自治县政务服务管理局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称。无

二、立项依据。无

三、项目实施单位。无

四、项目基本概况。无

五、项目实施内容。无

六、资金安排情况。无

七、项目实施计划。无

八、项目实施成效。无

360_2020061811444720200618032424760.xls

监督索引号53092600243600111