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耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开

耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决定执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.在中央、省、市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇、农场管委会）纪检监察机构班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成上级纪委监委和县委交办的有关事项。

（二）机构设置情况

县纪委县监委设14个内设机构。

1.办公室

2.组织部

3.宣传部

4.党风政风监督室

5.信访室

6.案件监督管理室

7.信息技术室

8.第一纪检监察室

9.第二纪检监察室

10.第三纪检监察室

11.第四纪检监察室

12.第五纪检监察室

13.第六纪检监察室

14.案件审理室

（三）重点工作概述

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.在中央、省、市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇、农场管委会）纪检监察机构班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成上级纪委监委和县委交办的有关事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制89人，事业编制0人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休11人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12465702.19元，其中：一般公共预算财政拨款12465702.19元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0元。

与上年对比增加1866344.64元，增幅 17.6%，其中：一般公共预算财政拨款12465702.19元，与上年对比增加1866344.64元，增幅17.6%；上年结转资金1187804.44元，与上年对比增加1187804.44元，主要原因：政府机构改革编制增加，人员调入，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12465702.19元，其中:本年收入12465702.19元，上年结转1187804.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12465702.19元（本级财力12465702.19元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1866344.64元，增幅 17.6%，其中：一般公共预算财政拨款12465702.19元，与上年对比增加1866344.64元，增幅 17.6%；上年结转资金1187804.44元，与上年对比增加1866344.64元，主要原因：政府机构改革编制增加，人员调入，人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出12465702.19元。财政拨款安排支出 12465702.19元，其中：基本支出12465702.19元，项目支出0元。

与上年对比增加1866344.64元，增幅 17.6%，其中：基本支出12465702.19元，与上年对比增加1866344.64元，增幅 17.6%；项目支出0元，；上年结转资金1187804.44元，与上年对比增加1866344.64元，主要原因：政府机构改革编制增加，人员调入，人员经费和公用经费增加。

基本支出情况。基本支出12465702.19元，其中：工资福利支出10217049.73元，占基本支出的81.96%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1701636.56元，占基本支出的13.65%。对个人和家庭的补助547015.9元，占基本支出的4.39%，基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数10217049.73元，与上年对比增加1538896.04元，增幅11.13%，主要原因：政府机构改革编制增加，人员调入，人员经费增加。

2.商品和服务支出2020年预算数1701636.56元，与上年对比增加270568元，减幅18.9%，主要原因：政府机构改革编制增加，人员调入，人员经费增加。

3.对个人和家庭补助2020年预算数547015.9，与上年对比增加56880.6元，增幅11.6%，政府机构改革编制增加，人员调入，人员经费增加。

4.项目支出情况：本年度无项目资金支出，与上年比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行-工资福利支出7995787.88元，主要用于行政人员每月工资发放。

一般公共服务支出-纪检监察事务-一商品和服务支出1701636.56元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-纪检监察事务-对个人和家庭的补助1944元，主要用于个人家庭补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出889092.48元，主要用于行政单位人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休545071.9元，主要用于行政单位离退休人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11192.1元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政单位医疗支出633607.91元，主要用于单位卫生健康支出。

卫生健康支出- 其他行政事业单位医疗支出20550元，主要用于单位卫生健康支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金666819.36元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2342904元（其中：基本支出2342904元）。

津贴补贴3941724元（其中：基本支出3941724元）。

奖金195242元（其中：基本支出195242万元）。

绩效工资1464000元（其中：基本支出1464000元）。

机关事业单位基本养老保险缴费889092.48元（其中：基本支出889092.48元）。

职工基本医疗保险缴费633607.91元（其中：基本支出633607.91元）。

工伤保险缴费8890.92元（其中：基本支出8890.92元）。

失业保险缴费2301.18元（其中：基本支出2301.18元）。

大病保险缴费20550元（其中：基本支出20550元）。

其他社会保障缴费51917.88元（其中：基本支出51917.88元）

住房公积金666819.36元（其中：基本支出666819.36元）。

机关事业单位公用经费54500元（其中：基本支出54500元）。

办案业务费695400元（其中：基本支出695400元）。

电费30000元（其中：基本支出30000元）。

邮电费50000元（其中：基本支出50000元）。

差旅费100000元（其中：基本支出100000元）。

公务接待费40000元（其中：基本支出40000元）。

工会经费111136.56元（其中：基本支出111136.56元）。

公务用车运行维护费80000元（其中：基本支出80000元）。

公务交通补贴540600元（其中：基本支出540600元）。

离休费284745.1元（其中：基本支出284745.1元）。

退休费260326.8元（其中：基本支出260326.8元）。

生活补助1944元。(其中:基本支出1944元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135800元，较上年预算减少4200元，下降3%。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变动原因：2020年因公出国（境）费较2019年无增减变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年公务接待费预算为55800元，较上年减少24200元，下降30.25%，公务接待批次为66次，共计接待556人次。

减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年增加20000万元，上升33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%；公务用车运行维护费80000元，较上年增加20000元，上升33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

上升原因为：机构改革，法院监察机构划入执法用车，车辆增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目

无

（二）项目年度目标

无

（三）项目绩效目标设置情况

无

（四）项目预期绩效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2020年机关运行经费安排1701636.56元，与上年对比增加270568元，增幅18.91%，主要原因：人员增加，机关经费预算增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

耿马自治县纪律检查委员会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

2020年我部门无项目预算

监督索引号53092600222200111

一体化导出2020预算公开253_2020061503542320200617034359689.xls