监督索引号53092600832800000

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

及重点领域财政项目

文本公开

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开目录

第一部分　耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

第二部分　耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年重点领域财政项目文本公开

第三部分　耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级行政单位。基本职能及主要工作包括：

1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策,贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、市扶贫开发领导小组和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施。统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

4.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定,会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作,指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作,负责做好扶贫工作数据统计、监测、分析、审核、发布工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业.建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

7.负责产业扶贫政策措施拟订、实施及扶贫产业发展工作，统筹、协调金融扶贫工作。指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。

8.负责省级和市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作,负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退出考核等工作,统筹做好县级行业扶贫及考核工作，参与贫困乡(镇)党政领导班子和领导干部经济社会发展工作实绩考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案。

11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室设2个内设机构，综合办公室和业务股。

（三）重点工作概述

一是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；二是全方位压实工作责任；三是提升产业扶贫质量；四是坚决抓好各类反馈问题整改；五是加强协作交流、积极争取对口帮扶；六是加大资金投入，稳固脱贫基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，其中：行政车编1辆、事业车编1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5968790.33元，其中：一般公共预算财政拨款5968790.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。

与上年对比增加3456114.4元，增幅 137.55%，其中：一般公共预算财政拨款5968790.33元，与上年对比增加3456114.4元，增幅 137.55%；上年结转资金0元，与上年对比增加0元，增幅0%，主要原因：2019年年初预算财政未安排项目资金，2020年年初预算财政安排项目资金3596000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5968790.33元，其中:本年收入5968790.33元，上年结转18050970.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5968790.33元（本级财力5968790.33元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加3456114.4元，增幅 137.55%，其中：一般公共预算财政拨款5968790.33元，与上年对比增加3456114.4元，增幅 137.55%；上年结转资金0元，与上年对比增加0元，增幅0%，主要原因：2019年年初预算财政未安排项目资金，2020年年初预算财政安排项目资金3596000.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5968790.33元。财政拨款安排支出 5968790.33元，其中：基本支出2372790.33元，项目支出3596000.00元。

与上年对比增加3456114.4元，增幅 137.55%，其中：基本支出2372790.33元，与上年对比增加18980.96元，增幅0.08%；项目支出3596000.00元，与上年对比增加3596000.00元，增幅100%；上年结转资金0元，与上年对比增加0元，增幅0%，主要原因：2019年年初预算财政未安排项目资金，2020年年初预算财政安排项目资金3596000.00元。

基本支出情况。基本支出2372790.33元，其中：工资福利支出2174756.77元，占基本支出的91.65%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出142590.56元，占基本支出的6.01%;对个人和家庭的补助55443元，占基本支出的2.34%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数2174756.77元，与上年对比减少179052.6元，减幅7.6%，主要原因：2020年度部门预算实有人数较2019年度减少1人，人员工资减少。

2.商品和服务支出2020年预算数142590.56元，与上年对比减少14332元，减幅9.13%，主要原因：2020年度部门预算实有人数较2019年度减少1人，一般公用经费、交通费、福利费、工会费等减少。

项目支出情况。项目支出3596000元。其中：本年本级财力安排3596000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数3596000元，比2019年下达数0元增加3596000元，增幅100%，具体情况如下：

1.耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年预算安排的项目共2个，计3596000元，具体为2020年工作总队长工作经费50000元、驻村扶贫工作队员驻村生活补助费3546000元。

2.耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年不安排预算的项目共9个，计4509572元，具体为46个贫困村驻村扶贫工作专项补助资金460000元、扶贫部门工作经费150000元、联席办工作经费200000元、帮扶及挂职干部工作经费200000元、国家普查工作经费1000000元、脱贫攻坚指挥部工作经费500000元、归还2014年审计整改借款1744572元、归还1999年借款55000元、归还财政局2007年借款资金200000元。

上年结转安排的支出0元，与上年对比减少0元，减幅0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情

    农林水支出-扶贫-行政运行1679053.42元。主要用于发放职工工资、残疾人就业保障金。

农林水支出-扶贫-行政运行142590.56元。主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

农林水支出-扶贫-行政运行55443元。主要用于上缴临时工住房公积金、发放挂职干部边疆补贴和生活补助。

农林水支出-扶贫-其他扶贫支出3596000元。主要用于2020年工作总队长工作经费、驻村扶贫工作队员驻村生活补助费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出198324.48元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6937.9元，主要用于工伤、失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出137587.61元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4110元，主要用于大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金148743.36元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资525672元（其中：基本支出525672元）。

津贴补贴606684元（其中：基本支出606684元）。

奖金22633元（其中：基本支出22633元）。

绩效工资498672元（其中：基本支出498672元）。

机关事业单位基本养老保险缴费198324.48元（其中：基本支出198324.48元）。

职工医疗保险缴费137587.61元（其中：基本支出137587.61元）。

其他社会保障缴费36440.32元（其中：基本支出36440.32元）。

住房公积金148743.36元（其中：基本支出148743.36元）。

办公费61800元（其中：基本支出11800元，项目支出50000元）。

水费1000元（其中：基本支出1000元）。

电费2000元（其中：基本支出2000元）。

邮电费15000元（其中：基本支出15000元）。

公务接待费6200元（其中：基本支出6200元）。

工会经费24790.56元（其中：基本支出24790.56元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用61800元（其中：基本支出61800元）。

生活补助3601443元（其中：基本支出55443元，项目支出3546000元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：本年我单位无此项目，与上年相比无变化。

（二）与中央配套事项

本年我单位无此事项，与上年相比无变化。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年我单位无此事项，与上年相比无变化。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26287元，较上年减少813元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为6287元，较上年减少813元，下降11.45%，预计国内公务接待批次为10次，预计接待78人次。

减少原因为：一是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费20000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

七、政府采购预算情况

本年无采购预算项目，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：驻村扶贫工作队员驻村生活补助

（二）项目年度目标

1.宣传中央、省、市、县关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施。

2.协调落实挂包帮转走访工作，配合村“两委”完成贫困村、贫困户建档立卡和动态管理工作。

3.逐村逐户分析至贫原因，帮助制定村级脱贫发展规划和年度实施计划，找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入。

4.组织开展实用技术培训、劳动力转移技能培训等工作，提升贫困群众能力素质，拓宽农民增收渠道。

5.抓好贫困村建档立卡贫困户的旧房改造工作。

6.引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决贫困户住房、就学、就医等实际困难。参与扶贫项目的计划帮助、组织实施和检查验收，监督村“两委”管好用好各类扶贫资金。

（三）项目绩效目标设置情况

县级下派驻村工作队员、大学生村干部和驻村选调生，驻村期间，按实际考勤每人每天给予50元（每月1500元）的生活补助，由县财政将补助经费拨到县扶贫办，每年工作结束后，由县联席会议办公室，按个人实际考勤发放。

（四）项目预期绩效

  体现县委、县政府对驻村工作队员的关心支持，为驻村扶贫工作队员提供必要的工作和生活条件，使驻村工作队员圆满完成驻村工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排142590.56元，与上年对比减少14332元，减幅9.13%，主要原因：2020年度部门预算实有人数较2019年度减少1人，人员经费减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室部门2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

驻村扶贫工作队员驻村生活补助

二、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室

三、项目基本概况

2019年全县共下派驻村扶贫工作队员197人，派驻时间从2019年7月15日起计算，至2020年7月15日满一年。此次调整后至2020年底前，工作队员原则上不再进行集中调整。

四、项目实施内容

县级下派驻村工作队员、大学生村干部和驻村选调生，驻村期间，按实际考勤每人每天给予50元（每月1500元）的生活补助，由县财政将补助经费拨到县扶贫办，每年工作结束后，由县联席会议办公室，按个人实际考勤发放。资金安排情况。

五、项目实施计划

县级下派驻村工作队员、大学生村干部和驻村选调生，驻村期间，按实际考勤每人每天给予50元（每月1500元）的生活补助，由县财政将补助经费拨到县扶贫办，每年工作结束后，由县联席会议办公室，按个人实际考勤发放。资金安排情况。

六、项目实施成效

   体现县委、县政府对驻村工作队员的关心支持，为驻村扶贫工作队员提供必要的工作和生活条件，使驻村工作队员圆满完成驻村工作任务。

监督索引号53092600832800111

耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开表20200618033132950.xls