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　　耿马镇2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开

　　耿马镇2020年预算公开目录

　　第一部分　耿马镇2020年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马镇2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马镇2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　耿马镇2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　  1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

　　  2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

　　  3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

　　  4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

　　  5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

　　  6.强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡（镇），打击犯罪，稳定社会秩序。

　      7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

　　   9.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

　　    10.按照国家和县有关政策、法规、规章，通过税收形式，参与全镇范围内的收入分配，形成由预算内收入，非税收及组成的镇财政收入，为镇政府实现职能提供财力保证。 

　        11.  承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况 

　　  根据县编委关于下达乡镇机关和直属事业单位人员编制的通知（耿编发[2019]47号）文件精神，现纳入2020年部门预算编报的机构单位共10个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位5个。分别是：

　     1.耿马傣族佤族自治县耿马镇党政办公室

　　   2.耿马傣族佤族自治县耿马镇社会事务办公室

　　   3.耿马傣族佤族自治县耿马镇经济发展办公室

　　   4.耿马傣族佤族自治县耿马镇社会治安综合治理信访办公室

　　   5.耿马傣族佤族自治县耿马镇财政所

　　    6.耿马傣族佤族自治县耿马镇农业综合服务中心 

　        7.耿马傣族佤族自治县耿马镇产业发展服务中心

　        8.耿马傣族佤族自治县耿马镇村镇规划建设服务中心

　        9.耿马傣族佤族自治县耿马镇社会保障服务中心

　       10.耿马傣族佤族自治县耿马镇文化广播电视服务中心

　    以上机构设置为耿马镇目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。

　　（三）重点工作概述 

　　    在今年开年之际，习近平总书记再次考察云南并发表重要讲话，为云南指明了前进方向，为做好云南工作提供了思想指引、行动指南和强大的精神力量。习近平总书记对全省的再把脉、再要求，完全符合耿马实际，是指引耿马发展的行动纲领和根本遵循。学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，是当前和今后政府工作的首要政治任务，我们要全面准确把握习近平总书记关于“正确认识和把握云南在全国发展大局中的地位和作用”“坚持新发展理念，推动经济高质量发展”“认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，不断增强边疆民族地区治理能力”“保障和改善民生、决战脱贫攻坚”“践行初心使命，激发奋进新时代的力量”等核心要义，始终牢记总书记的嘱托，以钉钉子精神狠抓贯彻落实，对标对表总书记重要讲话，对耿马镇各方面工作进行再审视、再谋划，使发展思路目标更加清晰、任务措施更加明确、工作成效更加显现，确保总书记的重要讲话精神在耿马镇生根开花。

　　   今年开春之际，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们坚持把抗击突如其来的新冠肺炎疫情作为首要政治任务，把人民群众生命安全和身体健康摆在第一位，主动扛牢责任，迅速应对、奋力抗疫，推进全镇105个防控网格从细从严排查，不漏一人、一车地对往来人员进行体温检测、登记，严防疫情输入。按照中央“内防反弹、外防输入”的要求，我们坚持疫情防控常态化与加快经济社会发展同部署、一体推进，紧抓营商环境，加快复工复产，农业生产、脱贫攻坚、征地拆迁、森林防火、安全生产、学校教育、劳动力转移等重点工作、重要任务持续稳步推进，做好“六稳”、落实“六保”。

　　   2020年是“两个一百年”历史交汇之年，是全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，也是开启“十四五”规划之年。直至今日，2020年将过半，各项工作任务繁重，需要我们以时不我待的精神状态和责任感，更加坚决的态度，更加坚定的步伐沿着习近平总书记指引的方向大阔前进、奋力拼搏。政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记2020年访问缅甸成果、考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以干事创业、狠抓落实、攻坚克难的实际行动践行初心、担当使命。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控常态化和加快经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加快推进工业化、城镇化、现代化步伐，持续推动高质量跨越式发展，持续保障和改善民生，持续提升地方治理效能，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

　　  2020年经济社会发展的主要预期目标为：

　　  ——全镇工农业生产总值增长11％以上；

　　  ——农村经济总收入增长12%以上;

　　  ——城镇居民人均可支配收入增长9％以上；

　　  ——农村群众人均可支配收入增长11％以上；

　　  ——固定资产投资和招商引资完成县上下达的指标任务数。

　　  突如其来的疫情，不仅没有改变我们决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、推动耿马跨越发展的信心和决心，反而凝聚起了我们敢于斗争、敢于胜利的强大力量。只要我们保持战略定力，就一定能够化危为机、逆势而上，如期完成今年的各项目标任务。当前重点要抓好8个方面的工作：

　　(一)实施乡村振兴战略，巩固提升脱贫成果。我们要把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，对脱贫攻坚和乡村振兴进行同步谋划、同步部署、同步推进、同步落实，让脱贫攻坚与乡村振兴在思路上衔接、规划上衔接、项目上衔接、帮扶措施上衔接、考核机制上衔接。一是全面持续巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固完善专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”工作格局，坚持扶贫与扶志扶智相结合，全面落实帮扶措施，确保帮扶成效。加大项目、资金整合使用力度，抓好脱贫攻坚镇级路线图、村级施工图的落地落实，深入实施打赢精准脱贫攻坚战三年行动计划，提升脱贫质量，筑牢返贫防线。二是继续实施乡村振兴战略。对照乡村振兴20字方针，继续做好规划编制，以“8+17+15”标准推进“五大工程”提升“三项行动”，加快推进项目建设。

　　（二）优化产业结构调整，持续增强发展动力。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，以产业发展为重点，紧抓供给侧结构性改革，以新时期广大人民群众的新期盼为导向，以事关经济社会发展全局和最有利于推动绿色崛起的事项为重点，从群众最关注的地方入手，准确有序协调推进重点领域改革，使改革创新贯穿于经济社会发展的各个领域各个环节，释放改革更多的红利。增强村级集体经济的造血功能，着力推动村级集体经济不断发展壮大。不断巩固提升高原特色农业产业化基地，提高土地的利用率。着力改善改良粮食生产，确保粮食安全，以糖料蔗核心基地建设为抓手，着力打造5万亩的高优生态蔗园，认真抓好6万亩低产田地甘蔗的提质增效。依托蔗梢有效利用和发展规模养殖业，确保2020年实现大牲畜存栏1.5万头以上、出栏1万头以上，生猪出栏5万头以上，禽类出栏50万羽以上。全力抓好、抓实烤烟中耕管理及收购工作，指导和帮助群众掌握烤烟生产技术，巩固和提升烤烟产业。依托沪滇、华能项目，推动中华蜂养殖，中草药、百香果、藤椒种植等项目基地建设，培育做大持续稳定脱贫支撑产业，进一步拓宽农民增收渠道。

　　（三）加强生态文明建设，持续加快绿色崛起。我们要坚定不移地走“生态立镇、绿色崛起”发展之路，扎实推进“森林耿马”建设。用好118名生态护林员、森林管护员，做好防火宣传手册、宣传彩旗、宣传横幅、宣传标语等宣传工作。力争完成17万亩天然林禁伐后续工作，实施完成新一轮整改复耕面积任务1万亩。认真做好荒山造林，植树造林活动，重点抓好沿路、沿河、村寨生态绿化，扎实开展非法侵占林地、滥伐林木和保护野生动物专项整治行动。重视有机无公害农作物生产，抓好农村面源污染治理，抓好水源、水库、河道、土壤等领域污染防治工作。扎实开展“两违”整治攻坚行动，坚决遏制新增违法用地、违法建筑，确保2020年底“两违”存量整治整改到位。

　　（四）抓实民族团结进步，凝聚加快发展力量。我们始终坚持把维护边疆稳定、民族团结作为政府的重要工作，扎实开展民族团结进步创建活动,推进“三个离不开”思想更加深入人心，加强各民族交流融合，依法管理宗教事务，推动各民族和睦相处、和衷共济，和谐发展的良好局面进一步巩固。凝聚统一战线力量，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，汇集各民族、各方面智慧助力基层治理。挖掘、保护、开发和发扬、传承民族优秀文化，坚持“多元化”民族文化发展之路，让民族团结进步幸福之花在加快发展道路上绚丽绽放。认真贯彻落实国家民族政策，坚持“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子，在奋力建成小康社会路上一个都不能少，在共同致富路上一个都不能掉队”，推动少数民族地区经济社会全面协调发展，实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

　　（五）统筹城乡协调发展，持续优化宜居环境。我们要积极争取上级支持，把解决好农民群众反映强烈的行路难、饮水难等作为工作重点,着力加强农村交通、安全饮水、农村教育等基础设施建设，切实改善和保障民生。依托公共交通基础设施建设，争取项目支持，做好村组内道路建设。积极配合县级有关部门做好勐撒至县城高速公路建设的前期征地准备工作，团结水库、白塔山森林公园征地补偿工作，推进老旧小区改造建设，农村卫生户厕改造和稳步推进两污建设等工作。全力做好工业园区、勐相湿地公园等重大项目的征地拆迁及后续工作。动员全社会广泛参与“洁净耿马”行动，强化基础设施建设，建立健全公共卫生管理机制和服务体系，不断提高乡村环境卫生水平和人民群众健康水平，为全镇各族人民创造一个天更蓝、地更绿、水更净的美好家园。

　　（六）更加注重民生保障，持续推动惠民工程。我们要坚持着力保障和改善民生，不断提高人民群众幸福感、满意度。认真实施文化惠民工作，加快农村文化活动阵地建设。加强落实二孩政策工作。落实两保政策，抓好城乡养老保险和新型农村合作医疗参保缴费率，高度重视边缘户、弱势群体生产生活，加强救灾、救济和大病救助工作。强化食品药品安全监管。加大农民群众实用技术培训，重点做好种植业、养殖业方面的技术培训工作。抓好国防教育、优抚安置、防震减灾和双拥工作。做好国防动员和民兵预备役工作。关心支持老年人、残疾人工作。支持工会、共青团、妇联等群众团体开展好工作。做好第七次全国人口普查的各项工作。做好“五小水利”工程规划，争取缓解产业灌溉、群众饮水安全问题。做好学校责任意识到位、安全教育到位工作。做好汛期安全生产、安全运输等工作。按照县委、县政府工作要求，配合好挂包单位、部门做好脱贫攻坚成效普查工作。

　　（七）重视法治治理方式，推进社会管理创新。我们要增强法治思维，坚持法治治理方式，持续深入推进扫黑除恶专项应急管理斗争，确实维护人民群众的合法权益。坚持分细职责，属地管理，谁主管谁负责原则，加大社会矛盾调处，力争把问题处理在萌芽，解决在基层。严厉打击各类违法犯罪活动，夺取扫黑除恶治乱专项斗争和第四轮禁毒人民战争新胜利。深入开展法律法规的宣传，引导公民通过合法途径表达利益诉求,维护合法权益,促进社会矛盾化解,提高社会整体法律水平。扎实开展“法律进机关”活动,提高广大干部职工,特别是班子成员、站所负责人、各村（社区）干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，完善隐患排查治理体系，狠抓重点领域和人员密集场所安全隐患排查治理。

　　（八）全面加强政府建设，持续提升履职能力。我们要巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动和“知恩感恩”教育活动。着力破解政府系统干部思想松懈、精神不佳、能力不足问题，提高工作效率、提升工作实效，努力建设人民满意的政府。严格按照法定权限、法定程序行使职权。自觉接受人大的法律监督、工作监督，不断改进政府工作。全力抓实营商环境和为民服务，健全完善政府权责清单,落实最多“跑一次”要求，精简规范办事程序流程，实施“一部手机办事通”,推进“掌上办”“指尖办”，切实提高行政效能。认真履行党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”，时刻把纪律和规矩挺在前面，强化权力运行制约和监督，加强对重点领域、重点工程和关键环节的监督管理，着力从源头上预防和治理腐败。严格落实中央八项规定精神，持之以恒转作风，破解形式主义、官僚主义，装好政治“导航仪”、系好纪律“安全带”，对党忠诚、对人民负责，增强“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感推动工作。认真落实容错纠错机制，为担当者担当，为负责者负责，为敢干事、会干事、能干事者鼓劲撑腰。

　　二、预算单位基本情况

　　   我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　   在职人员编制89人，其中：行政编制 34人，事业编制55人。在职实有87人，其中：财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　   离退休人员42人，其中：离休 1人，退休 41人。

　　   车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况 

　　     2020年部门财务总收入 29297609.10元，其中：一般公共预算财政拨款29297609.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加10072402.19元，增幅 52.39%，其中：一般公共预算财政拨款29297609.10元，与上年对比增加10072402.19元，增幅 52.39%；主要原因：项目预算拨款增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　        2020年部门财政拨款收入29297609.10 元，其中:本年收入29297609.10元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29297609.10（本级财力29297609.10元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比增加10072402.19元，增幅 52.39%，其中：一般公共预算财政拨款29297609.10元，与上年对比增加10072402.19元，增幅 52.39%；主要原因：是由于去年项目资金结转到今年做为预算重新下达。

　　四、预算单位支出情况

　　   2020年部门预算总支出29297609.10元。本年财政拨款安排支出29297609.10元，其中，基本支出20387609.10元，项目支出8910000元。与上年对比增加10072402.19元，增幅 52.39%，其中：基本支出20387609.10元，与上年对比增加1312402.19元，增幅6.88%；项目支出8910000元，与上年对比增加8760000元，增幅5840%，主要原因：增加新调入人员及去年项目资金结转到今年做为预算重新下达。

　　   基本支出情况：基本支出20387609.10元，其中：工资福利支出13392070.84元，占基本支出的 65.69%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1720480.54元，占基本支出的8.44%,对个人和家庭的补助5275057.72元，占基本支出的 25.87%；基本支出变动原因如下：

　　     1 .工资福利支出2020年预算数13392070.84元，与上年对比增加461836.51元，增幅3.57%，主要原因：增加新调入人员经费。

　　     2.商品和服务支出2020年预算数1720480.54元，与上年对比增加36700.96元，增幅2.18%，主要原因：增加新调入人员一般公用经费、交通费、福利费、工会费等。

　　      3. 对个人和家庭的补助2020年预算数5275057.72元，与上年对比增加813864.72元，增幅18.24%，主要原因：调整增加村委会（社区）人员经费。

　　   项目支出情况：项目支出8910000元。其中：本年本级财力安排8910000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数8910000元，比2019年下达数150000元增加8760000元，增幅5840%，具体情况如下：

　　       1.2020年烟区道路维修补助资金310000元；

　　    2.易地搬迁基础设施建设项目县级配套资金2800000元；

　        3.民族宗教专项资金750000元；

　　   4.2019年华能集团帮扶“直过民族”项目-改善基础设施建设、生态环境保护、其他等资金3400000元；

　　   5.2019年华能集团帮扶“直过民族”项目-发展农村专业合作社资金1500000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　   功能科目分组，主要用于基本支出 20387609.10元，项目支出8910000元。

　           1.一般公共服务支出10222416.11元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　         2.文化旅游体育与传媒支出693019.92元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；

　        3 .社会保障和就业支出2878163.41元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分的经费开支；

　         4.卫生健康支出1093668.02元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

　         5.节能环保支出460000元，主要用于人居环境提升项目经费的支出及烟区道路维修支出；

　　      6.城乡社区支出3388099.84元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及易地搬迁基础设施建设项目县级配套资金等支出；

　          7.农林水支出9663558.54元，主要用于全镇农村基础设施建设、事业人员工资和公用经 费的支出；；

　　     8.住房保障支出898683.26元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　      1.基本工资3261204元（其中：基本支出3261204元,项目支出0元）。

　　      2.津贴补贴3510931.2元（其中：基本支出3510931.2元,项目支出0元）。

　   　   3.奖金113258元（其中：基本支出11325元,项目支出0元）。

　   　   4 .绩效工资2944692元（其中：基本支出2944692元,项目支出0元）。

　　      5.乡镇工作岗位补贴522000元（其中：基本支出522000元, 项目支出0元）

　　      6.机关事业单位基本养老保险缴费1198244.35元（其中：基本支出1198244.35元,项目支出0元）。

　　      7.职工基本医疗保险缴费839682.02元（其中：基本支出839682.02元, 项目支出0元）。

　　      8.社会保障缴费103376.01元（其中：基本支出103376.01元,项目支出0元,）。

　　      9.住房公积金898683.26元（其中：基本支出898683.26元, 项目支出0元）。

　　    10.办公费1010600元（其中：基本支出1010600元, 项目支出0元）

　　    11.水费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

　　    12.电费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）。

　　    13.邮电费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）。

　　    14.差旅费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）。

　　    15.公务接待费29700元（其中：基本支出29700元，项目支出0元）。

　　    16.工会经费149780.54元（其中：基本支出149780.54元，项目支出0元）。

　　    17.公务用车运行维护费80000元（其中：基本支出80000元，项目支出0元）。  

　　    18.其他交通费用343800元（其中：基本支出343800元，项目支出0元）。

　　    19.其他商品和服务支出24600元（其中：基本支出24600元，项目支出0元）。

　　    20.离退休费1014794.8元（其中：基本支出1014794.8元，项目支出0元）。

　　    21.生活补助4014613.32元（其中：基本支出4014613.32元，项目支出0元）。

　　    2 2.其他对个人和家庭的补助245649.6元（其中：基本支出245649.6元，项目支出0元）。

　　    23.资本性支出8910000元（其中：基本支出0元，项目支出8910000元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　    我部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　  耿马镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111000元，较上年减少3470元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　(一) 因公出国（境）费

　　  耿马镇2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　  耿马镇2020年公务接待费预算为31000元，较上年减少3470元，下降10.07%。减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　     耿马镇2020年公务用车购置及运行维护费为80000元，与上年相比较无变化。

　　七、政府采购预算情况：我部门2020年无政府采购预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：2019年度华能集团帮扶耿马自治县耿马镇弄巴村“直过民族”佤族脱贫攻坚项目

　　（二）项目年度目标：

　　1.改善基础设施：新建弄巴村芒关自然村挡墙2203.59立方，

　　2.新建3000平方活动广场。

　　3.新建300平方党员活动室一间，

　　4.生态环境保护：安装一体化污水处理设备1套。

　　（三）项目绩效目标设置情况：

　　  到2020年，稳定实现佤族贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。佤族聚居区农村常住居民人均可支配收入增幅高于全国平均水平，脱贫发生率控制在3%以内，基本公共服务主要领域指标达到全国平均水。

　　（四）项目预期绩效：

　　  通过项目的建设，其中基础设施项目紧紧围绕提高农户生产效率、增强发展能力、提高经济收入，降低农户支出成本、减少贫困户经济支出，改善农村人居环境、建设幸福美丽宜居乡村而设计，提高扶贫开发成效，充分发挥出扶贫项目的示范作用。采取各级联动与群众参与相结合、整体推进与重点扶持相结合、部门整合投入与企业帮扶相结合的方式，实行因族因村施策、因户因人施法，有效瞄准了贫困群体，最大范围的覆盖了贫困人口，体现精准扶贫，精准脱贫。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　   3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　   4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　      5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　          6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　       7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　  2020年我部门机关运行经费预算数为1376680.54元，与上年对比增加9700.96元，增幅0.71%，主要原因为：增加新调入人员一般公用经费、交通费、福利费、工会费等：。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　耿马镇2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称：

　　   2019年度华能集团帮扶耿马自治县耿马镇弄巴村“直过民族”佤族脱贫攻坚项目

　　二、立项依据：

　　《临沧市扶贫开发领导小组关于2019年度耿马自治县华能集团帮扶自过民族脱贫攻坚实施方案的批复》（临开组〔2019）14号）

　　三、项目实施单位：

　　  云南拓佑建筑工程有限公司

　　四、项目基本概况：

　　   新建弄巴村芒关自然村挡墙2203.59立方；新建3000平方活动广场；新建300平方党员活动室一间；安装一体化污水处理设备1套。

　　五、项目实施内容：

　　（一）改善基础设施：新建弄巴村芒关自然村挡墙2203.59立方，

　　（二）新建3000平方活动广场。

　　（三）新建300平方党员活动室一间，

　　（四）生态环境保护：安装一体化污水处理设备1套。

　　六、资金安排情况：

　　  项目概算总投资208.8万元，资金筹措情况是：华能集团帮扶资金120万元、部门整合自己88.8万元。具体分项目资金概算如下：

　　 （一）改善基础设施208.8万元

　　  新建弄巴村芒关自然村挡墙2203.59立方，投资99万元，全部为华能集团帮扶资金。

　　（二）新建3000平方活动广场，投资42万元。全部为部门整合资金。

　　（三）新建300平方活动室一间，投资46.8万元。全部为部门整合资金。

　　（四）生态环境保护：安装一体化污水处理设备1套，投资21万元，全部为华能集团帮扶资金。

　　七、项目实施计划：

　　    2019年12月前完成全部建设任务

　　八、项目实施成效：

　　（一）经济效益

　　    通过村组（内）道路硬化和村庄公共设施等基础设施工程建设，不断夯实经济发展基础，直过民族聚居区内资源开发、资本投入和人才技术支持力度将不断加大，特色产业和服务业得以持续健康发展，产业结构得到不断优化，发展潜力与发展水平不断提升，生产总值增速将会不断加快。引导本村群众学习运用先进的科学技术，提高生产效益，增加经济收入。开展农业科技培训，带动直过民族聚居区内农作物种植技术得到提高，使经济、粮食作物每亩单产明显提高，农产品精深加工水平提高，农业产值加大，农民收入显著增加，确保到2020年佤族聚居区群众收入高于全国平均水平。群众自我发展、自我积累的能力增强，生活水平不断得到改善，生活质量明显提高。

　　（二）社会效益

　　    通过华能集团帮扶直过民族项目资金的投入，使佤族聚居区的交通运行条件不断提高，村庄环境卫生、人居环境提升等问题得到有效解决，佤族群众生产生活条件将得到明显改善，村容村貌将发生明显变化。随着加大社会事业的投入，公共服务水平显著提高，教、科、文、卫等社会事业全面进步，村民文化生活将得到明显改观，各项社会事业将得到长足发展，佤族人民群众的精神面貌将会发生明显变化。

　　(三)扶贫效益

　　   方案中规划的基础设施项目紧紧围绕提高农户生产效率、增强发展能力、提高经济收入，降低农户支出成本、减少贫困户经济支出，改善农村人居环境、建设幸福美丽宜居乡村而设计，提高扶贫开发成效，充分发挥出扶贫项目的示范作用。采取各级联动与群众参与相结合、整体推进与重点扶持相结合、部门整合投入与企业帮扶相结合的方式，实行因族因村施策、因户因人施法，有效瞄准了贫困群体，最大范围的覆盖了贫困人口，体现精准扶贫，精准脱贫。

　　监督索引号53092600155500111

　　耿马镇2020年预算公开报表20200618024906635.xls