一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我局是耿马县人民政府管理全县民族宗教事务的综合职能部门，机构规格为正科级，主要职责是：
- 在县委、县政府领导下，宣传、贯彻、执行党和国家的民族、宗教政策、法律法规、落实民族区域自治法;
- 协调民族、宗教关系;
- 参与民族地区经济开发和民族教育、卫生、体育工作;
- 协助做好民族地区扶贫工作和少数民族干部培养、选拔工作等。
（二）机构设置情况
耿马自治县民宗局主要设置四个股室：综合办、民族经济发展股、民族博物馆、宗教事务股。
（三）重点工作概述
重点工作是：一是继续做好挂包帮转走访及驻村扶贫工作。二是继续加强少数民族队伍建设。三是继续加强宗教业务工作。突出做好民族宗教事务分析工作；继续开展“民族团结教育”工作，使信教群众和不信教群众生活和谐团结。四是进一步加强指导乡（镇）民族宗教工作，了解掌握周边国家、地区的民族、宗教情况，抵制境外利用民族、宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。五是继续完善民族宗教事务的对外宣传工作，做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。六是加强民族团结示范县和示范区的创建工作。
二、预算单位基本情况
我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。年末在职实有人数为11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人，比上年增加1人。遗属补助0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入10243109.39元，其中：一般公共预算财政拨款10243109.39元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结转0元。与上年对比增加4934450.76元，增幅 92%，其中：一般公共预算财政拨款增加4934450.76元，与上年对比增加92%；主要原因：项目增加，则项目资金相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入10243109.39元，其中:本年收入10243109.39元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10243109.39元（本级财力10243109.39元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加4934450.76元，增幅 92%元，其中：一般公共预算财政拨款10243109.39元，与上年对比增幅92%；主要原因项目增加，则项目资金相应增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出10243109.39 元。财政拨款安排支出10243109.39 元，其中：基本支出2071609.39元，项目支出8171500元。与上年对比增加4934450.76元，增幅 92%元，其中：基本支出减少65549.24元，减幅3%；项目支出增加5000000元，主要原因项目增加，则项目资金相应增加。
基本支出情况。基本支出2071609.39元，其中：工资福利支出1759649.87元，占基本支出的84.94%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出137957.12元，占基本支出的6.66%；对个人和家庭的补助支出174002.40元，占基本支出的8.40%；基本支出变动原因如下：
1、工资福利支出2020年预算数1759649.87元，与上年对比减少77835元，减幅4.24%，主要原因是人员退休，相应的经费减少。
2.商品和服务支出2020年预算数137957.12元，与上年对比减少1780.64元，减幅1.27%，主要原因：一般公用经费、工会费等减少。
3、对个人和家庭的补助2020年预算数174002.40元，与上年对比增加14066元，增幅8.80%，主要原因：增加退休人员1人。
项目支出情况:项目支出2020年预算数8171500元，与上年对比增加5000000元，增幅157.65。其中：本年本级财力安排8171500元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。项目支出变动原因如下：
1.一般行政管理事务2020年预算数1000000元，与上年对比增加1000000元，增幅为100%，主要是今年预算增加安排1000000元用于开展全县民族及宗教方面的工作。
2.城乡社区支出2020年预算数7000000元，与上年对比增加4000000元，增幅133%，主要是今年增加安排城乡支出：孟定镇沿边小集镇建设4000000元。
五、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出2682227.08元，主要用于保障办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出329791.57元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和单位离退休人员工资等。
3.卫生健康支出113748.02元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费经费开支。
4.住房保障支出117342.72元，主要用于机关事业单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
5.城乡社区支出7000000元，主要用于2018年、2020年的三年沿边计划孟定镇沿边小城镇建设。
（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资440916元（其中：基本支出440916元）。
津贴补贴562788.00元（其中：基本支出562788.00元）。
奖 金 28803元（其中：基本支出28803.00元）
绩效工资315852.00元（其中：基本支出315852.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费156456.96元（其中：基本支出156456.96元）。
职工基本医疗保险缴费108542.02元（其中：基本支出108542.02元）。
其他社会保障缴费28949.17元（其中：基本支出28949.17元）。
住房公积金117342.72元（其中：基本支出117342.72元）。
办公费11700.00元（其中：基本支出11700.00元）。
电费2700.00元（其中：基本支出2700.00元）。
差旅费7000.00元（其中：基本支出7000元）
公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
工会经费19557.12元（其中：基本支出19557.12元）。
公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）
其他交通费用72000.00元（其中：基本支出72000.00元）。
对个人和家庭的补助174002.40元（其中：基本支出174002.40元）。
六、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41500.00元，较上年减少3500.00元，下降7.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算持平。原因为：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强控制因公出国（境）。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为21500.00元，较上年减少3500.00元，下降14%，国内公务接待批次为20次，共计接待270人次。减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，上年减少0.00元，减幅0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：2018年沿边三年小集镇建设、 2020年三年沿边计划小集镇建设资金、 土司府小洋楼落架大修工程缺口资金、 民族机动金。
（二）项目年度目标
1.2018年沿边三年小集镇建设年度目标：改扩建电缆线2000米，安装太阳能路灯175盏，市政道路维修6660平方米。
2. 2020年三年沿边计划小集镇建设资金年度年度目标：在孟定镇色树坝村的小集镇建一条长2.7公里的栈道，建设党旗宣传栏、文化墙、村史室，对57户农户安居房进行改造提升，改善人居环境，同时建一个小镇电子商务中心
3.土司府小洋楼落架大修工程缺口资金项目年度目标：土司府小洋楼落架大修工程于2017年5月开工，2017年12月竣工。通过验收，工程结算价为180.44万元，设计费14万元。目前已支付工程款180万元，缺口资金17.44万元。
4.民族机动金年度目标：根据县委文件规定，县级财政每年预算安排县级民族机动金60万元，县级少数民族发展金80万元，宗教工作经费30万元，用于示范区建设工程、民族地区解决特殊困难问题，少数民族传统文化保护，民族团结报、城市民族高中、宗教工作等专项支出，并随着财力增长逐步增加。
（三）项目绩效目标设置情况
根据部门重点项目制定，围绕三年沿边小集镇建设规划，着力打造民族团结示范点，解决民族及宗教方面重点及难点问题，创建民族团结和谐稳定的社会景观。
（四）项目预期绩效
以上项目完工后可将耿马县沿边小集镇打造成“山、水、热、傣、边”鲜明特色，集国际性口岸物流、跨境贸易、跨境旅客集散中心为一体的具有国际水准、功能完善、布局合理、极具西南边疆特色的新兴口岸城市，同时也可促进全县民族团结、边疆稳定和社会和谐具有积极推动作用。。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排137957.12元，与上年对比减少1780.64元，减幅1.27%，主要原因：一般公用经费、工会费等减少。机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
耿马自治县民宗局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
2018年沿边三年小集镇建设、2020年沿边三年计划小集镇建设资金、土司府小洋楼落架大修工程缺口资金、民族机动金。
二、立项依据
《耿马傣族佤族自治县财政局关于对耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2020年部门预算的批复》（耿财预发[2020]1号）
三、项目实施单位
2018年和2020年沿边三年小集镇建设项目实施单位是耿马自治县孟定镇人民政府； 土司府小洋楼落架大修工程和民族机动金项目实施单位是耿马自治县民族宗教事务局。
四、项目基本概况
2018年和2020年沿边三年小集镇建设项目是针对孟定镇沿边小集镇的基础设施进行改建、修缮；土司府小洋楼落架大修是恢复以前年代的耿马土司府的造型；耿马民族机动金是为保障全县民族和宗教领域的和谐、稳定而开展的工作。
五、项目实施内容
1.2018年沿边三年小集镇建设年度目标：改扩建电缆线2000米，安装太阳能路灯175盏，市政道路维修6660平方米。
2. 2020年三年沿边计划小集镇建设资金年度年度目标：在孟定镇色树坝村的小集镇建一条长2.7公里的栈道，建设党旗宣传栏、文化墙、村史室，对57户农户安居房进行改造提升，改善人居环境，同时建一个小镇电子商务中心
3.土司府小洋楼落架大修工程缺口资金项目年度目标：土司府小洋楼落架大修工程于2017年5月开工，2017年12月竣工。通过验收，工程结算价为180.44万元，设计费14万元。目前已支付工程款180万元，缺口资金17.44万元。
4.民族机动金年度目标：根据县委文件规定，县级财政每年预算安排县级民族机动金60万元，县级少数民族发展金80万元，宗教工作经费30万元，用于示范区建设工程、民族地区解决特殊困难问题，少数民族传统文化保护，民族团结报、城市民族高中、宗教工作等专项支出，并随着财力增长逐步增加。
六、资金安排情况
2018年沿边三年小集镇建设400万元；2020年沿边三年计划小集镇建设资金300万元；土司府小洋楼落架大修工程缺口资金17.15万元；民族机动金100万元。
七、项目实施计划
项目计划2020年1月开工，2020年12月完工。
八、项目实施成效
以上项目完工后可将耿马县沿边小集镇打造成“山、水、热、傣、边”鲜明特色，集国际性口岸物流、跨境贸易、跨境旅客集散中心为一体的具有国际水准、功能完善、布局合理、极具西南边疆特色的新兴口岸城市，同时也可促进全县民族团结、边疆稳定和社会和谐具有积极推动作用。
耿马自治县民宗局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
2018年沿边三年小集镇建设、2020年沿边三年计划小集镇建设资金、土司府小洋楼落架大修工程缺口资金、民族机动金。
二、立项依据
《耿马傣族佤族自治县财政局关于对耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2020年部门预算的批复》（耿财预发[2020]1号）
三、项目实施单位
2018年和2020年沿边三年小集镇建设项目实施单位是耿马自治县孟定镇人民政府； 土司府小洋楼落架大修工程和民族机动金项目实施单位是耿马自治县民族宗教事务局。
四、项目基本概况
2018年和2020年沿边三年小集镇建设项目是针对孟定镇沿边小集镇的基础设施进行改建、修缮；土司府小洋楼落架大修是恢复以前年代的耿马土司府的造型；耿马民族机动金是为保障全县民族和宗教领域的和谐、稳定而开展的工作。
五、项目实施内容
1.2018年沿边三年小集镇建设年度目标：改扩建电缆线2000米，安装太阳能路灯175盏，市政道路维修6660平方米。
2. 2020年三年沿边计划小集镇建设资金年度年度目标：在孟定镇色树坝村的小集镇建一条长2.7公里的栈道，建设党旗宣传栏、文化墙、村史室，对57户农户安居房进行改造提升，改善人居环境，同时建一个小镇电子商务中心
3.土司府小洋楼落架大修工程缺口资金项目年度目标：土司府小洋楼落架大修工程于2017年5月开工，2017年12月竣工。通过验收，工程结算价为180.44万元，设计费14万元。目前已支付工程款180万元，缺口资金17.44万元。
4.民族机动金年度目标：根据县委文件规定，县级财政每年预算安排县级民族机动金60万元，县级少数民族发展金80万元，宗教工作经费30万元，用于示范区建设工程、民族地区解决特殊困难问题，少数民族传统文化保护，民族团结报、城市民族高中、宗教工作等专项支出，并随着财力增长逐步增加。
六、资金安排情况
2018年沿边三年小集镇建设400万元；2020年沿边三年计划小集镇建设资金300万元；土司府小洋楼落架大修工程缺口资金17.15万元；民族机动金100万元。
七、项目实施计划
项目计划2020年1月开工，2020年12月完工。
八、项目实施成效
以上项目完工后可将耿马县沿边小集镇打造成“山、水、热、傣、边”鲜明特色，集国际性口岸物流、跨境贸易、跨境旅客集散中心为一体的具有国际水准、功能完善、布局合理、极具西南边疆特色的新兴口岸城市，同时也可促进全县民族团结、边疆稳定和社会和谐具有积极推动作用。
监督索引号53092600242700111
