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耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开

耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年预算公开目录

    第一部分　耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年部门预算编制说明

    第二部分　耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年重点领域财政项目文本公开

    第三部分　耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

    十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

    十二、对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

    十四、部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    耿马傣族佤族自治县应急管理局是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级单位。基本职能及主要工作包括：

    1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

    2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

    3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

    4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

    5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

    6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

    7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导全县各级各部门及社会应急救援力量建设。

    8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

    9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

    10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

    11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

    12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

    15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

    16.完成县委、县政府交办的其他任务。

    17.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

    18.有关职责分工。

    （1）与县自然资源局、县水务局、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

        ①县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府组织灾害应急处置工作，组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县林业和草原局、县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

        ②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

        ③县水务局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

        ④各级防汛抗旱指挥机构负责落实县应急指挥机构以及县水务局防汛抗旱的有关要求，执行县应急指挥机构指令。

        ⑤县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

        ⑥必要时，县自然资源局、县水务局、县林业和草原局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署有关防治工作。

    (2)与县发展和改革局在救灾物资储备方面的职责分工。

        ①县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门拟定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

        ②县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

    （二）机构设置情况

    由于机构改革，耿马傣族佤族自治县应急管理局为改革新成立单位，于2019年3月成立，属于县政府组成部门（行政机关），财政全额拨款单位，现内设机构6个，包括：办公室、综合救援股（应急指挥中心）、减灾救灾股、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股、法规股（安全生产执法大队）。

    （三）重点工作概述

    以党的十九大精神为引领，坚持科学发展、安全发展；牢固树立安全生产“红线”意识和“底线思维”；紧紧围绕“党政同责、一岗双责、失职追责”、“三个必须”和依法治安工作要求；认真履行好安委办职能，切实加强综合监管；全面加强行业监管，加大安全生产检查力度和隐患治理力度；紧密围绕县委县政府中心工作，切实抓好各项工作的落实，圆满完成各项工作任务，确保安全生产形势持续稳定好转。重点抓好以下6个方面工作：一是强化“红线”意识。认真贯彻落实习近平总书记“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线”的批示等重要指示精神。二是落实“党政同责”、“一岗双责”，切实加强领导。三是坚持“依法治安”，实施综合整治。四是创新监管方式，坚持“四不两直”，制定年度安全监管监察执法计划，突出重点时段、重大项目、重点工作的安全生产检查。五是建立安全生产大检查长效机制。依托“互联网+安全生产”创新“1+3+5”工作方式，通过企业自查，部门专项检查、专家检查，政府综合督查，促进隐患消除，实现预防为主。六是做好防灾减灾工作。积极争取上级支持，做好应急救灾物资储备。严守政策界限，从严执行重点救助、分类救助要求，落实好救灾救助政策；深入开展防灾减灾宣传教育，加强灾害预测、预警、预报，切实做好避险转移工作，防止群死群伤现象发生；切实加强对救灾资金、物资分配、使用的监管，做到公开、公平、公正。加强救灾工作队伍建设，尤其加强乡、村灾害信息员培训教育，夯实救灾工作基层基础。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制13人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

    离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入6,136,784.63元，其中：一般公共预算财政拨款6,136,784.63元（其中：基本支出3,686,784.63元，项目支出2,450,000.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。

    与上年对比增加3,470,797.38元，增幅 130.19%，其中：一般公共预算财政拨款6,136,784.63元，与上年对比增加3,470,797.38元，增幅130.19%；主要原因是机构改革职能划转，各项职能职责增多，人员和经费也增多。

    （二）财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入6,136,784.63元，其中:本年收入6,136,784.63元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,136,784.63元（本级财力6,136,784.63元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

    与上年对比增加3,470,797.38元，增幅 130.19%，其中：一般公共预算财政拨款6,136,784.63元，与上年对比增加3,470,797.38元，增幅130.19%；主要原因是机构改革职能划转，各项职能职责增多，人员和经费也增多。

    四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 6,136,784.63元。财政拨款安排支出 6,136,784.63元，其中：基本支出3,686,784.63元，项目支出2,450,000.00元。与上年对比增加3,470,797.38元，增幅 130.19%，其中：基本支出3,686,784.63元，与上年对比增加1,020,797.38元，增幅38.29%；项目支出2,450,000.00元，与上年对比增加2,450,000.00元，减幅100%；主要原因：由于机构改革职能划转，各项职能职责增多，人员和经费也增多。

    基本支出情况。基本支出3,686,784.63元，其中：工资福利支出3,088,830.79元，占基本支出的83.78%；办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等商品和服务支出256,457.84元，占基本支出的6.96%；对个人和家庭的补助341,496.00元，占基本支出的9.26%。基本支出变动原因如下：

    1.工资福利支出2020年预算数3,088,830.79元，与上年对比增加744,942.66元，增幅31.78%，主要原因：2019年我县行政单位机构改革，业务增加，人员增加19人，人员工资增加，公务费也增加。

    2.商品和服务支出2020年预算数256,457.84元，与上年对比增加52,870.72元，增幅25.97%，主要原因：2019年我县行政单位机构改革，业务增加，人员增加，公务费也增加。

    3.对个人和家庭的补助2020年预算数341,496.00元，与上年对比增加222,984.00元，增幅188.15%，主要原因：机构改革职能划转，各项职能职责增多，增加农村灾害信息员补助资金。

    项目支出情况。项目支出2,450,000.00元。其中：本年本级财力安排2,450,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

    项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数2,450,000.00元，比2019年下达数0元增加2,450,000.00元，增幅100%，主要原因：机构改革职能划转，各项职能职责增多，增加了中央自然灾害救灾资金。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出269,262.72元，主要用于养老保险缴费。

    2082502.社会保障和就业支出-其他生活救助支出-其他农村生活救助220,800.00元，主要用于发放农村灾害信息员生活补助。

    2089901.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,932.00元，主要用于工伤保险和失业保险缴纳。

    2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗186,801.01元，主要用于支付在职人员基本医疗保险缴纳。

    2101199.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,932.00元，主要用于支付在职人员大病保险缴纳。

    2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金201,947.04元，主要用于缴纳职工住房公积金。

    2240101.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行2,799,109.31元，主要用于在职在编人员工资福利支出2,421,955.47元、单位行政运行所需公用经费支出256,457.84元、聘请临时人员生活补助和遗属生活补助120,696.00元。

    22499.灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出2,450,000.00元，主要用于自然灾害救助。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本工资747,576.00元（其中：基本支出747,576.00元）。

    津贴补贴1,146,516.00元（其中：基本支出1,146,516.00元）。

    奖金62,298.00元（其中：基本支出62,298.00元）。

    绩效工资432,000.00元（其中：基本支出432,000.00元）。

    机关事业单位基本养老保险缴费269,262.72元（其中：基本支出269,262.72元）。

    职工基本医疗保险缴费186,801.01元（其中：基本支出186,801.01元）。

    其他社会保障缴费42,430.02元（其中：基本支出42,430.02元）。

    住房公积金201,947.04元（其中：基本支出201,947.04元）。

    办公费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

    差旅费2,200.00元（其中：基本支出2,200.00元）。

    公务接待费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。

    工会经费33,657.84元（其中：基本支出33,657.84元）。

    公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

    其他交通费用159,600.00元（其中：基本支出159,600.00元）。

    生活补助2,791,496.00元（其中：基本支出341,496.00元，项目支出2,450,000.00元）。

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

    （二）与中央配套事项

    无。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    无。

    六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,600.00元，较上年减少800.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

    （二）公务接待费

    耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年公务接待费预算为5,600.00元，较上年减少800.00元，下降12.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

    七、政府采购预算情况

    2020年我局无政府采购预算。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    （一）重点项目：中央自然灾害救灾资金

    （二）项目年度目标

    1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；

    2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

    （三）项目绩效目标设置情况

    根据部门职责及2020年工作要点，设置一级绩效目标10个，其中：产出指标6个，分别是县级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨到乡镇级财政、应急管理部门所需要时间，县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间，冬春期间受灾困难群众救助数量，冬春救灾资金下拨率，冬春救灾资金使用率，救助标准；效益指标2个，分别是政府舆情引导，帮助受灾群众克服冬春生活困难；满意度指标2个，分别是受灾群众投诉率，服务对象满意度。

    （四）项目预期绩效

    及时足额向受灾困难群众拨付救灾资金，保障受困群众基本生活。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年机关运行经费安排256,457.84元，与上年对比增加52,870.72元，增幅25.97%，主要原因：2019年我县行政单位机构改革，业务增加，人员增加，公务费也增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

    （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

    一、项目名称

    中央自然灾害救灾资金

    二、立项依据

    《临沧市财政局 临沧市应急管理局关于下达2019年中央自然灾害救灾资金的通知》（临财建发（2019）155号）

    三、项目实施单位

    耿马傣族佤族自治县应急管理局

    三、项目基本概况

    对冬春期间受灾群众的口粮、衣被取暖等实际情况给予补助。

    四、项目实施内容

    提升受灾群众生活质量，恢复生产生活平稳运行，减少受灾损失，增加群众幸福感、安全感。

    五、资金安排情况

    下达中央自然灾害救灾资金245万元。

    六、项目实施计划

    按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。

    七、项目实施成效

    及时足额向受灾困难群众拨付救灾资金，保障受困群众基本生活。

  耿马傣族佤族自治县应急管理局2020年预算公开表133_2020061209102520200618045951593.xls

监督索引号53092600234200111