监督索引号53092600156300000
勐简乡人民政府2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开
勐简乡人民政府2020年预算公开目录
第一部分 勐简乡人民政府2020年部门预算编制说明
第二部分 勐简乡人民政府2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 勐简乡人民政府2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
勐简乡2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐简乡职能参照单位具体职能职责。具体如下：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重大事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，将强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。（7）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（8）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（9）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（10）保护各种经济组织的合法权益。（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（13）完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共12个，分别是勐简乡党委办公室、勐简乡基层党建综合办、勐简乡经济发展办、勐简乡社会事务和社会治安综合治理信访办、勐简乡扶贫开发办、勐简乡财政所、勐简乡文化和旅游广播电视体育服务中心、勐简乡村镇规划服务中心、勐简乡社会保障服务中心、勐简乡林业草原服务中心、勐简乡农业农村服务中心、勐简乡水务服务中心。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
部门在职在编实有人数55人，离退休人员17人，在编车辆2辆。
（三）重点工作概述
一是持续稳定发展经济指标。二是全面持续加强党的建设。三是巩固拓展脱贫攻坚成果。四是全面开展扫黑除恶治乱。五是强势推进乡村振兴战略。六是持续推进人居环境提升。七是巩固提升农业农村产业。八是继续抓好基础设施建设。九是稳步推进生态保护建设。十是协调推进社会事业发展。十一是不断加强党风政风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中，财政全供给单位12个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制25人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制2辆，实有车辆4辆。实有车辆超编2辆，其中：一辆是垃圾车，一辆是民政救灾车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入14185656.96元，其中：一般公共预算财政拨款14185656.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
与上年对比增加3135982.87元，增幅28.38%，其中：一般公共预算财政拨款14185656.96元，与上年对比增加3135982.87元，增幅28.38%；上年结转资金0.00元。增加的原因是：2020年预算中项目资金预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入14185656.96元，其中:本年收入14185656.96元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14185656.96元（本级财力0.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比增加3135982.87元，增幅28.38%，其中：一般公共预算财政拨款14185656.96元，与上年对比增加3135982.87元，增幅28.38%；上年结转资金0.00元。主要原因：2020年预算中项目资金预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 14185656.96元。财政拨款安排支出14185656.96元，其中：基本支出10725656.96元，项目支出3460000元。
与上年对比增加3135982.87元，增幅28.38%，其中：基本支出10725656.96元，与上年对比减少324017.13元，减幅2.93%；项目支出3460000元，与上年对比增加3460000元；上年结转资金0.00元，主要原因：2020年预算中项目资金预算增加。
基本支出情况。基本支出10725656.96元，其中：工资福利支出8124108.80元，占基本支出的75.74%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出765568.08元，占基本支出的7.14%；对个人和家庭的补助支出1835980.08元，占基本支出的17.12%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数8124108.80元，与上年对比减少581104.15元，减幅6.64%，主要原因：在职人员减少，相关工资福利支出相应减少。
2.商品和服务支出2020年预算数765568.08元，与上年对比减少29107.70元，减幅3.66%，主要原因：在职人员减少，相关工作经费相应减少。
3. 对个人和家庭的补助支出2020年预算数1835980.08元，与上年对比增加286194.72元，增幅18.47%，主要原因：村干部补助提高。
项目支出情况。项目支出3460000元。其中：本年本级财力安排3460000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数3460000元，比2019年下达数150000元增加3310000元，增幅2306.77%，具体情况如下：
调增2个项目，分别为2019年度华能集团帮扶直过民族项目3000000元、勐简乡村级提升人居环境基础设施建设补助310000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出4998903.61元，主要用于保障全乡工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.科学技术支出145382.00元，主要用于全乡行政人员工资和公用经费的支出；
3.文化旅游体育与传媒支出305157.12元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出；
4.社会保障和就业支出1526923.55元，主要用于全乡机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；
5.卫生健康支出684598.12元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；
6.节能环保支出460000.00元，主要用于勐简乡基础设施建设的支出；
7.城乡社区支出435206.40元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出、基础设施建设的经费开支；
8.农林水支出5096877.68元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费及基础设施建设的支出；；
9.住房保障支出532608.48元，主要用于全乡住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1810632.00元（其中：基本支出1810632.00元）。
津贴补贴2202132.00元（其中：基本支出2202132.00元）。
奖金68886.00元（其中：基本支出68886.00元）。
绩效工资1841040.00元（其中：基本支出1841040.00元）。
乡镇工作岗位补贴330000.00元（其中：基本支出330000.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费710144.64元（其中：基本支出710144.64元）。
职工基本医疗保险缴费492662.84元（其中：基本支出492662.84元）。
工伤保险7101.45元（其中：基本支出7101.45元）。
失业保险19107.90元（其中：基本支出19107.90元）。
大病保险19728.00元（其中：基本支出19728.00元）。
其他社会保障缴费90065.49元（其中：基本支出90065.49元）。
住房公积金532608.48元（其中：基本支出532608.48元）。
办公费289400.00元（其中：基本支出289400元）。
水费8480.00元（其中：基本支出8480.00元）。
电费25230.00元（其中：基本支出25230.00元）。
邮电费28988.00元（其中：基本支出28988.00元）。
差旅费16940.00元（其中：基本支出16940.00元）。
公务接待费39082.00元（其中：基本支出39082.00元）。
工会经费88768.08元（其中：基本支出88768.08元）。
公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。
其他交通费用220200.00元（其中：基本支出220200.00元）。
其他商品和服务支出8480.00元（其中：基本支出8480.00元）。
对个人和家庭补助支出1835980.08元（其中：基本支出1835980.08元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐简乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82450.00元，较上年减少2550元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
勐简乡2020年公务接待费预算为42450.00元，较上年减少2550元，下降5.67%。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
勐简乡2020年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无变化原因是：“三公”经费总体减少3%，已在公务接待费中减少。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，只涉及基本支出，采购预算总额24200.00元，其中：政府采购货物预算24200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕推动经济高质量发展，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，决战脱贫攻坚，勐简乡将进一步推进项目进度，做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时，充分考虑了项目的实施结果和预期成效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年，勐简乡机关运行经费预算数为765568.08元，与上年对比减少29107.7元，减幅3.66%，主要原因：在职人员减少，导致人员经费预算减少。主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
勐简乡2020年预算重点领域财政项目
文本公开
2019年度华能集团帮扶直过民族项目。
《耿马傣族佤族自治县扶贫开发领导小组办公室关于转发< 临沧市扶贫开发领导小组关于2019年度耿马自治县华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚实施方案的批复>的通知》(耿开组办〔2019〕24号)
勐简乡人民政府
大寨村，隶属耿马县勐简乡，距乡政府驻地18.6公里，是一个山坝结合、立体气候十分典型的农业经济村。全村国土面积76平方公里，最低海拔550米，最高海拔1780米；有耕地面积11114亩，其中水田面积4062亩，旱地面积7052亩。全村辖17个自然村，17个村民小组， 居住着8种民族，其中佤族人口占85%，村内资源富集，物产丰富，盛产优质水稻、橡胶、甘蔗、香蕉、茶叶、核桃、咖啡、坚果等经济作物，是佤族风味佳肴“红生、小酙酒”之乡，是“黄佤”文化荟萃之地。
2018年末，全村共有农户1023户4391人。农作物主要有水稻、玉米、豆类等，经济作物有橡胶、甘蔗、茶叶、核桃、咖啡、坚果、冬早瓜果蔬菜等，以橡胶为主，种植面积14715亩，人均种植面积3.4亩，其中茶园面积3100亩，甘蔗18410.1亩、核桃13646亩、咖啡10412亩、坚果21576亩、瓜果蔬菜14390亩。2018年全村粮食总产量3897吨，人均占有粮食887公斤，经济总收入8080万元，农民人均纯收入12066元。
1. 改善基础设施。计划进行村组道路硬化2.68千米，宽3.5米，共9380平方米；计划新建灌溉沟渠5千米，灌溉面积1600亩。2. 生态环境保护。计划开展村庄环境整治新建水冲式厕所3座（每座7蹲坑）。
2019年度华能集团帮扶耿马县“直过民族”佤族脱贫攻坚项目概算投资300万元，项目涵盖了改善基础设施和生态环境保护两方面。
（一）改善基础设施。
1. 产业路。计划进行产业路硬化2.68千米，宽3.5米，共9380平方米，概算投资124.8万元，其中：华能集团帮扶资金124.8万元。
2. 灌溉沟渠。计划新建灌溉沟渠5千米，灌溉面积1600亩，概算投资150万元，其中：华能集团帮扶资金150万元。
（二）生态环境保护。
计划开展村庄环境整治新建水冲式厕所3座（每座7蹲坑），概算投资25.2万元，其中：华能集团帮扶资金25.2万元。
（一）准备阶段：2019年10月前，完成项目申报工作，等待上级部门批复；做好宣传发动工作。
（二）实施阶段：2019年10月至12月，完成项目前期工作；2020年1月至2020年4月，启动实施并完成建设，同时完成自检自查工作。
（三）总结验收阶段：2020年6月前申请县级部门验收、完成项目审计和报账工作。
（一）经济效益。通过项目的实施，对产业路进行硬化，新建灌溉沟渠，有效地解决项目区群众发展产业难、行路难等问题。产业结构得到不断优化，发展潜力与发展水平不断提升，生产总值增速将会不断加快，拓宽了农民增收致富渠道。
（二）社会效益。通过实施“直过民族”佤族脱贫攻坚项目建设，能有效改善当地贫困群众的生产生活条件，提升群众生产水平与发展技能，从而更好更快的适应经济社会发展需要，早日脱贫致富，为建文明社会与和谐社会提供很好的参考样板，能产生很好的示范带动作用，社会效益显著。
（三）生态效益。通过基础设施建设、通过对村庄环境保护，新建水冲式公厕，农村人居环境得到优化，农村生产生活条件将有较大改善。
（四）扶贫效益。通过项目的实施，提高农户生产效率、增强发展能力、提高经济收入，提高扶贫开发成效，充分发挥出扶贫项目的示范作用。实行因族因村施策、因户因人施法，有效瞄准了贫困群体，最大范围的覆盖了贫困人口，体现精准扶贫，精准脱贫。通过项目实施，实现大寨村佤族聚居区内148户贫困户635人贫困人口脱贫奔小康。
监督索引号53092600156300111
勐简乡2020年部门预算表20200618055127340.xls
