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耿马县公安局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
耿马县公安局2020年预算公开目录
第一部分 耿马县公安局2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马县公安局2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县公安局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马县公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。
2、组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作。
3、组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。
4、组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
5、负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。
6、负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。
7、指导、监督消防、灭火工作。
8、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。
9、组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
10、承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。
11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。
12、组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
13、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
14、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。
15、负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。
16、负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。
17、指导森林公安机关开展业务工作；
18、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
耿马县公安局机构共分为：政工监督室、指挥中心、法制室、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、网络监察管理大队、国内安全保卫大队、城区派出所、孟定派出所、勐永派出所、勐撒派出所、大兴派出所、芒洪派出所、四排山派出所、贺派派出所、勐简派出所、镇北派出所、孟定派出所、洛凌派出所、县看守所、拘留所、特警大队、反恐大队、出入境管理大队，技术侦查大队、驻局纪检组、加特警大队、反恐大队、出入境管理大队32个内设机构。
（三）重点工作概述
全力维护社会稳定,边境安定，大力化解矛盾纠纷,妥善应对处置突发群体性事件,强化舆论导控,严厉打击各类犯罪,大力开展追逃工作,强化治安乱点整治,加强实有人口管理,加强道路安全整治,扎实做好公安消防工作,强化危爆物品管理力度,加强监所安全管理,全面加强基层基础工作,全面提高公安队伍整体素质和战斗力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中，财政全供给单位8个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制277人，其中：行政编制277人。在职实有262人，其中：财政全供养262人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制33辆，实有车辆31辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入96，816，875.70元，其中：一般公共预算财政拨款96，816，875.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。
与上年对比增加14，478，699.63元，增幅 17.58%，其中：一般公共预算财政拨款14，478，699.63元，与上年对比增加14，478，699.63元，增幅17.5%；上年结转资金0元，主要原因：增加项目经费11，961，580.80元，为政法基础设施建设项目中央基建投资预算（大兴派出所业务技术用房）461，580.80元， 打零收戒工作经费500，000.00元 ，扫黑除恶专项工作经费1，000，000.00元， 平安城市视频监控系统建设项目工程款10，000，000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入96，816，875.70元，其中:本年收入96，816，875.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96，816，875.70元（本级财力96，816，875.70元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加14，478，699.63元，增幅 17.58%，其中：一般公共预算财政拨款14，478，699.63元，与上年对比增加14，478，699.63元，增幅17.5%；上年结转资金0元，主要原因：增加项目经费11，961，580.80元，为政法基础设施建设项目中央基建投资预算（大兴派出所业务技术用房）461，580.80元， 打零收戒工作经费500，000.00元 ，扫黑除恶专项工作经费1，000，000.00元， 平安城市视频监控系统建设项目工程款10，000，000.00元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出96，816，875.70元。财政拨款安排支出 96，816，875.70元，其中：基本支出84，855，294.9元，项目支出11，961，580.80元。
与上年对比增加14，478，699.63元，增幅 17.58%，其中：基本支出84，855，294.90元，与上年对比增加2，517，118.83元，增幅3.1%；项目支出11，961，580.8元，与上年对比增加,11，500，000.00元，增幅249.14%；上年结转资金0万元，主要原因：增加项目经费11，961，580.80元，为政法基础设施建设项目中央基建投资预算（大兴派出所业务技术用房）461，580.80元， 打零收戒工作经费500，000.00元 ，扫黑除恶专项工作经费1，000，000.00元， 平安城市视频监控系统建设项目工程款10，000，000.00元。
基本支出情况。基本支出84，855，294.90元，其中：工资福利支出54，756，788.86元，占基本支出的64.53%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出4，518，691.04元，占基本支出的5.33%；边防辅警工资、县局辅警工资、退休人员工资等对个人和家庭的补助支出25，579，815.00元，占基本支出的30.14%；基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数54，756，788.86元，与上年对比增加1，457，277.55元，增幅2.73%，主要原因：警务职务序列改革后增加基本工资、艰苦边远苦补贴等。
2.商品和服务支出2020年预算数4，518，691.04元，与上年对比增加93，920.88元，增幅0.002%，主要原因：警务职务序列改革后增加车辆改革补贴。
3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数25，579，815.00元，与上年对比增加1，427，501.20元，增幅0.06%，主要原因：增加留置辅警人员工资。
项目支出情况。项目支出11，961，580.80元。其中：本年本级财力安排11，961，580.80元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数11，961，580.80元，比2019年下达数461，580.80元增加11，500，000.00元，增幅249.14%，具体情况如下：
1.增加打零收戒工作经费500，000.00元，按照《临沧市财政局关于做好严厉打击零星贩毒和吸毒专项行动相关事宜的通知》（临财行发【2020】40号）县区级每年50万元以上打零收戒工作经费，纳入市、县两级财政预算予以保障的要求。
2.增加扫黑除恶工作经费1，000，000.00元。
3.增加平安城市视频监控系统建设项目工程款10，000，000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队13，695，000.00元，主要用于边防辅警工资及生活补助。
公共安全支出- 公安-行政运行47，720，333.92元，主要用于工资福利支出及办公费、差旅费、水电费、邮电费等。
公共安全支出- 公安-般行政管理事务461，580.80元，主要用于大兴派出所业务技术用房工程款。
公共安全支出- 公安-执法办案500，000.00元，主要用于收戒吸毒人员及打击零星贩毒。
公共安全支出- 公安-其他公安支出11，077，440.00元,主要用于县局辅警工资、留置辅警工资、在押人员、拘留人员给养费支出。
公共安全支出- 公安-其他公共安全支出10，000，000.00元，用于平安城市视频监控系统建设项目工程款。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休746，895.00元，主要用于行政单位离退休人员工资。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4，698，328.32元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出50，516.15元，主要用于工伤和生育保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3，259，465.27元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出83，570.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3，523，746.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资9，949，644.00元（其中：基本支出9，949，644.00元）。
津贴补贴22，474，308.00元（其中：基本支出22，474，308.00元）。
奖金829，137.00元（其中：基本支出829，137.00元）。
绩效工资6，432，000.00元（其中：基本支出6，432，000.00元）。
乡镇工作岗位补贴672.000.00元（其中：基本支出672.000.00元）。
人民警察加班津贴2，232，240.00元（其中：基本支出2，232，240.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费4，698，328.32元（其中：基本支出4，698，328.32元）。
职工基本医疗保险缴费3，259，465.27元（其中：基本支出3，259，465.27元）。
工伤保险缴费46，983.28元（其中：基本支出46，983.28元）。
失业保险缴费3，532.87元（其中：基本支出3，532.87元）。
大病保险缴费83,570.00元（其中：基本支出83,570.00元）。
其他社会保障缴费551，833.88元（其中：基本支出551，833.88元）。
住房公积金3,523,746.24元（其中：基本支出3,523,746.24元）。
办公费1,005,400.00元（其中：基本支出1,005,400.00元）。
水费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。
电费200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元）。
邮电费120,000.00元（其中：基本支出120,000.00元）。
差旅费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出320，000.00元）。
租赁费80，000.00元（项目支出80,000.00元）。
专用材料费100，000.00元(项目支出100,000.00元)。
劳务费100，000.00元(项目支出100,000.00元)
委托业务费200,000.00元（其中：项目支出200,000.00元）。
公务接待费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
工会经费587,291.04元（其中：基本支出587,291.04元）。
公务用车运行维护费220,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出200,000.00元）。
其他交通费用2，453，400.00元（其中：基本支出2，453，400.00元）。
其他商品和服务支出511，600.00元（其中：基本支出11，600.00，项目支出500,000.00元）。
房屋建筑物购建461，580.80元（项目支出461，580.80元）。
离退休费746，895.00元（基本支出746,895.00元）。
生活补助24，832，920.00元（其中：基本支出24，832，920.00元）。
信息网络及软件购置更新10,000,000.00元（其中：项目支出10,000,000.00元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少77，029.00元，下降65.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马县公安局2020年公务接待费预算为20，000.00元，较上年减少77，029.00元，下降79.39%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。
减少原因为：一是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为20，000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%；公务用车运行维护费20，000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：平安城市视频监控系统建设项目工程款
（二）项目年度目标
为提升我县相关职能部门开展维护稳定、城市管理、反恐防暴、抢险救灾、治安防范、应急指挥、边境管控、打击犯罪的视频监控网络支撑能力。按照“政府主导、公安牵头、部门协同、社会参与”格局建设公共区域视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马，2017年8月启动建设耿马县平安城市视频监控系统建设项目，2019年1月15日，通过了对耿马县平安城市视频监控系统建设项目竣工验收，现2020年需支付项目工程款1000万元。
（三）项目绩效目标设置情况
根据部门职责及2020年工作要点，2017年11月30日前完成贺派乡、耿马镇（包含华侨管理区）、勐撒镇（包括勐撒农场管委会）、勐永镇、中心机房、指挥中心作战大厅第一期的建设项目；2018年4月30日前完成大兴乡、芒洪乡、四排山乡、勐简乡、孟定农场管委会第二期的建设项目；2018年6月30日前完成孟定镇第三期的建设项目。完成县公安局指挥中心作战大厅、中心机房和前端摄像头1118路（其中：球机116个、枪机900个、车辆抓拍微卡口89套、人脸识别12套、高清高倍摄像机1套。
（四）项目预期绩效
建成了一套覆盖耿马自治县的高清化、智能化、实战化平安城市监控系统，全力推进耿马公安信息化暨“智慧公安”建设，全力拓展和创新信息化应用。切实提高耿马县社会治安防控预知、预测、预警的能力和水平，有效遏制了各类案件的发生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县公安局2020年机关运行经费安排4，518，691.04元，与上年对比增加93，920.88元，增幅0.002%，主要原因：警务职务序列改革后增加车辆改革补贴。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
耿马县公安局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
平安城市视频监控系统建设项目工程款
二、立项依据
经报请县人民政府研究同意（2017年6月3日，县委副书记、县人民政府县长南桂香同志主持召开自治县第十五届人民政府第三次县长办公会议<2017>，研究通过了关于开展视频监控系统建设的相关事宜），由我局牵头组织实施“耿马县平安城市视频监控系统建设项目”（以下简称“项目”）建设。
三、项目实施单位
耿马县公安局
四、项目基本概况
为提升我县相关职能部门开展维护稳定、城市管理、反恐防暴、抢险救灾、治安防范、应急指挥、边境管控、打击犯罪的视频监控网络支撑能力。按照“政府主导、公安牵头、部门协同、社会参与”格局建设公共区域视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马，2017年8月启动建设耿马县平安城市视频监控系统建设项目，2019年1月15日，通过了对耿马县平安城市视频监控系统建设项目竣工验收，现2020年需支付项目工程款1000万元。
五、项目实施内容
2017年11月30日前完成贺派乡、耿马镇（包含华侨管理区）、勐撒镇（包括勐撒农场管委会）、勐永镇、中心机房、指挥中心作战大厅第一期的建设项目；2018年4月30日前完成大兴乡、芒洪乡、四排山乡、勐简乡、孟定农场管委会第二期的建设项目；2018年6月30日前完成孟定镇第三期的建设项目。完成县公安局指挥中心作战大厅、中心机房和前端摄像头1118路（其中：球机116个、枪机900个、车辆抓拍微卡口89套、人脸识别12套、高清高倍摄像机1套。
六、资金安排情况
截止2019年12月支付项目工程款1000万元，2019年12月县财政局安排
边境转移支付资金700万元，故2020年度申请县级预算1000万元。
七、项目实施计划
2017年11月30日前完成贺派乡、耿马镇（包含华侨管理区）、勐撒镇（包括勐撒农场管委会）、勐永镇、中心机房、指挥中心作战大厅第一期的建设项目；2018年4月30日前完成大兴乡、芒洪乡、四排山乡、勐简乡、孟定农场管委会第二期的建设项目；2018年6月30日前完成孟定镇第三期的建设项目。完成县公安局指挥中心作战大厅、中心机房和前端摄像头1118路（其中：球机116个、枪机900个、车辆抓拍微卡口89套、人脸识别12套、高清高倍摄像机1套。
八、项目实施成效
建成了一套覆盖耿马自治县的高清化、智能化、实战化平安城市监控系统，全力推进耿马公安信息化暨“智慧公安”建设，全力拓展和创新信息化应用。切实提高耿马县社会治安防控预知、预测、预警的能力和水平，有效遏制了各类案件的发生。
监督索引号53092600231200111
耿马县公安局2020年部门预算公开表格.xls
