监督索引号53092600328100000
中共耿马县委党校2020年部门预算编制说明及重点领域
财政项目文本公开
耿马县委党校2020年预算公开目录
第一部分 耿马县委党校2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马县委党校2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县委党校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马县委党校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共耿马傣族佤族自治县委员会党校为中共耿马县委直属事业单位。主要职责职能：1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和耿马经济社会发展现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为耿马经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府科学决策服务。3、履行全县干部教育培训学校工作职责，认真贯彻实施县委、县政府干部教育规划，协助县委干部教育工作委员会及相关部门开展好全县各级干部的教育培训工作；围绕县委中心工作，培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党支部书记、村两委干部、基层党员干部、入党积极分子等。4、加强对乡镇党校进行业务指导。5、完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，中共耿马傣族佤族自治县委员会党校设3个内设机构：１、办公室：负责校对外联系和综合协调，督促检查校领导相关决定、决议等的贯彻落实情况；负责抓党建、宣传、党风廉政、扶贫、意识形态工作；负责单位文秘、会务、电子政务、接待、信访、各种文稿的起草、修订等工作；负责协调各股室工作；负责文件的收发、传阅、转办及档案管理和保密工作；负责对教职工出勤情况进行考核；承办领导交办的其他工作任务。2、教研室：负责培训教学工作的综合协调、内外联系，拟定教学计划，组织好主体班次的培训轮训；组织对教师授课质量的考核评估；做好各种培训班次的管理；负责非主体班次的联系协调，加强培训需求调研，了解并掌握各类培训对象的需求，加强宣传推介，不断拓展对外培训市场；为各类培训班次提供会场服务；负责拟定调研课题，安排调研人员，深入基层进行调研，为县委县政府决策服务，并将好的经验做法作为党校干部教育培训资料；承办领导交办的其他工作任务。3、总务室：执行校务会议决定，办理内外后勤联系、协调等相关工作；管理水电、食宿、车辆、教学场地、固定资产、校园绿化等工作；承办领导交办的其他工作任务。
（三）重点工作概述
一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是加强教师队伍建设。切实提高能力水平，加大教师到党政机关锻炼力度，建立蹲点调研制度，加深对国情、省情、市情、县情的了解，切实增强理论联系实际和分析解决问题的能力。三是用活阵地，优设课程设置，充分发挥“流动党校”教育培训宣传作用。四是积极向县委、县政府请示我校新建学员宿舍楼运营方案，争取2020投入使用。五是深入实际、深入基层、深入群众，紧贴时代脉搏，盯住群众关心的热点难点，围绕新时期当地党委政府所面临的新情况、新问题，开展具有前瞻性、科学性的调查研究工作，努力从实践中提炼理论，用理论指导实践，不断提高咨政能力，为党委政府科学决策出谋划策，当好党委政府决策的“智囊团”和“思想库”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。经费来源为财政全额拨款。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3099151.59元，其中：一般公共预算财政拨款3099151.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
与上年对比增加686064.12元，增幅28.43%，其中：一般公共预算财政拨款3099151.59元，与上年对比增加686064.12元，增幅28.43%；上年结转资金0.00元，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3099151.59元，其中:本年收入3099151.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3099151.59元（本级财力3099151.59元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比增加686064.12元，增幅28.43%，其中：一般公共预算财政拨款3099151.59元，与上年对比增加686064.12元，增幅28.43%；上年结转资金0元，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3099151.59元。财政拨款安排支出 3099151.59元，其中：基本支出3099151.59元，项目支出0.00元。
与上年对比增加686064.12元，增幅28.43%，其中：基本支出3099151.59元，与上年对比增加686064.12元，增幅28.43%；项目支出0.00元，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应经费增加。
基本支出情况。基本支出3099151.59元，其中：工资福利支出2809180.23元，占基本支出的90.64%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出156630.96元，占基本支出的5.05%；对个人和家庭补助支出133340.40元，占基本支出的4.3%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数2809180.23元，与上年对比增加642821.72元，增幅29.67%，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应经费增加。
2.商品和服务支出2020年预算数156630.96元，与上年对比增加42938.8元，增幅37.76%，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应经费增加。
3、对个人和家庭补助2020年预算数133340.40元，与上年对比增加303.6元，增幅0.22%，主要原因：因退休人员工资增加。
项目支出情况。项目支出0.00元。其中：本年本级财力安排0.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、教育支出－进修及培训－干部教育：2316896.3元，主要用于单位工资福利及商品和服务支出。
2、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：133340.40元，主要用于事业单位离退休人员退休费。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：259447.68元，主要用于养老保险缴费。
4、社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：8313.62元，主要用于工伤、失业保险缴费。
5、卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出：179991.83元，主要用于医疗保险缴费。
6、卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：6576.00元，主要用于大病保险缴费。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：194585.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资744540.00元（其中：基本支出744540.00元）。
津贴补贴774252.00元（其中：基本支出774252.00元）。
奖金30279.00元（其中：基本支出30279.00元）。
绩效工资587556.00元（其中：基本支出587556.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费259447.68元（其中：基本支出259447.68元）。
职工基本医疗保险缴费179991.83元（其中：基本支出179991.83元）
其他社会保障缴费38527.96元（其中：基本支出38527.96元）。
住房公积金194585.76元（其中：基本支出194585.76元）。
办公费36200.00元（其中：基本支出36200.00元）。
邮电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
差旅费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。
公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
工会经费32430.96元（其中：基本支出32430.96元）。
其他交通费用81000.00元（其中：基本支出81000.00元）。
退休费用133340.4元（其中：基本支出133340.4元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5300.00元，较上年减少200.00元，下降3.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算5300.00元，与2019年预算减少200元，下降3.64%。减少原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元，其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费0.00元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：
无。
（二）项目年度目标
无。
（三）项目绩效目标设置情况
无。
（四）项目预期绩效
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排156630.96元，与上年对比增加42938.8元，增幅37.76%，主要原因：政府机构改革调整，人员调入，相应的经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
耿马县委党校2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
2020年预算公开表20200616044304826.xls
监督索引号53092600328100111
