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耿马傣族佤族自治县自然资源局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目

文本公开

耿马傣族佤族自治县自然资源局2020年预算公开目录

第一部分　耿马傣族佤族自治县自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分  耿马傣族佤族自治县自然资源局2020年重点领域财政项目文本公开

第三部分　耿马傣族佤族自治县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

       履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。
       负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统规范的 自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
       负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

     负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
       负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。

    负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导基层开展乡镇、村庄规划的编制工作。
        组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理贵任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施。组织开展城乡发展战略研究。参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划。参与建设项目的可行性研究报告和论证工作。负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划。负责指导乡镇、村庄规划编制工作。组织、指导、协调城乡规划实施工作。负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查。负责城市雕塑的规划方案审查。负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作。负责耿马自治县城市规划区国土空间规划编制、规划实施管理及监督检查工作。对乡(镇)国土空间规划的实施进行监督检查。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。
       负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
      负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。
     负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源拗查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

     负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
     负责矿产资源管理工作。 负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
     负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
     承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡(镇)自然资源有关行政执法工作。
     完成市自然资源和规划局、县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

    根据《耿马傣族佤族自治县深化党政机构改革领导小组关于印发《耿马自治县深化机构改革实施方案》的通知》（耿机改发[2019]1号），组建县自然资源局。

    耿马傣族佤族自治县自然资源局设下列内设机构：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、耕地保护监督和行政审批股、国土空间生态修复股、矿产资源储量股、地理信息和测绘管理股。

    耿马傣族佤族自治县自然资源局下设自然资源执法监察大队、不动产登记中心、城乡规划信息中心、土地收购储备中心、综合整治中心、孟定镇自然资源管理所、耿马镇自然资源管理所、勐撒镇自然资源管理所、勐永镇自然资源管理所、贺派乡自然资源管理所、四排山乡自然资源管理所、大兴乡自然资源管理所、芒洪乡自然资源管理所、勐简乡自然资源管理所。

（三）重点工作概述

    一是继续抓好城乡建设用地增减挂钩项目工作。二是继续加大力度开展批而未供及闲置土地清理处置攻坚行动。三是继续开展收储土地工作。四是继续保障重点项目用地。五是做好耿马傣族佤族自治县（2021-2025）年矿产资源规划编制工作。完成自然保护区内矿业权退出工作。六是做好国土空间规划编制工作。七是按计划实施地质灾害治理工程项目。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制81人，其中：行政编制16人（含工勤编制1人），事业编制65人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

    离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入77,608,173.05元，其中:本年收入77,608,173.05元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77,608,173.05元（本级财力77,608,173.05元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

    与上年对比增加 7,963,353.36元，增幅11%，其中：一般公共预算财政拨款77,608,173.05元，与上年对比增加 7,963,353.36元，增幅11%，增加主要原因：地质灾害治理项目增加。上年结转资金0元，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出77,608,173.05元。财政拨款安排支出77,608,173.05元，其中：基本支出 11,419,403.25元，项目支出66,188,769.8元。

    1.工资福利支出2020年预算数9,820,812.15元，与上年对比减少2,097,389.74元，减幅17%，主要原因：因机构改革调整，环保局划出。

    2.商品和服务支出2020年预算数707,612.30元，与上年对比减少147,437.3元，减幅17%，主要原因：因机构改革调整，环保局的一般公用经费、交通费、工会费等调出。

    项目支出情况。项目支出66,188,769.8元。其中：本年本级财力安排66,188,769.8元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数66,188,769.8元，比2019年下达数56,325,000元增加9,863,769.8元，增幅17%元，具体情况如下：

1.调增因2019年存量收回财政资金的地质灾害治理项目资金9,900,973.8元。

2.调增因2019年存量收回财政资金的第三次全国土地调查省级补助项目资金837,796万元。

    上年结转安排的支出0元，与上年对比无变化。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休496,137.60元，主要用于行政单位离退休人员经费。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出854,498.40元，主要用于养老保险缴费。

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,095.86元，主要用于职工工伤及失业保险缴费。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗592,808.27元，主要用于职工医疗保险缴费。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,386.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费。

    节能环保支出-自然生态保护-生态保护15,000,000.00元，主要用于耿马县建设用地增减挂（易地扶贫搬迁）项目支出。

    城乡社区支出-其他城乡社区支出- 其他城乡社区支出40,450,000.00元，主要用于土地整治项目支出。

    自然资源海洋气象等支出-自然资源事务- 行政运行8,703,003.32元，主要用于工资及日常办公运行维护费。

    自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记837,796.00元，主要用于第三次全国土地调查项目支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金640,873.80元，主要用于缴纳职工住房公积金。

    灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治9,986,573.80元，主要用于地质灾害治理项目支出。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本工资2,292,051.00元（其中：基本支出2,292,051.00元）。

    津贴补贴3,183,936.00元（其中：基本支出3,183,936.00元）。

    奖金149,041.25元（其中：基本支出149,041.25元）。

    绩效工资1,850,628.00元（其中：基本支出1,850,628.00元）。

    乡镇工作岗位津贴72,000.00元（其中：基本支出72,000.00元）。

    机关事业单位基本养老保险缴费854,498.40元（其中：基本支出854,498.40元）。

    职工基本医疗保险缴费592,808.27元（其中：基本支出592,808.27元）。

    社会保障缴费184,975.43元（其中：基本支出184,975.43元）。

    住房公积金640,873.80元（其中：基本支出640,873.80元）。

    办公费120,400.00元（其中：基本支出120,400.00元，项目支出0元）。

    电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。

    邮电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0万元）。

    差旅费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0万元）。

    公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0万元）。

    其他交通费用422,400.00元（其中：基本支出422,400.00元，项目支出0万元）。

    离退休费496,137.60元（其中：基本支出496,137.60元）。

    生活补助116,488.00元（其中：基本支出116,488.00元）。

    其他对家人和家庭的补助278,353.20元（其中：基本支出278,353.20元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

    无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    耿马自治县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年减少40,000元，下降44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    耿马自治县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

    耿马自治县自然资源局2020年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少25,000元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

    减少原因为：一是机构改革调整，环保局划出，相应的公务接待费指标划出。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

    耿马自治县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年减少15,000元，下降37%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费25,000元，较上年减少15,000元，下降37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    减少原因为：机构改革调整，环保局划出，相应的公务用车运行维护费指标划出。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：土地整治项目、地质灾害防治项目、城乡建设用地增减挂（易地扶贫搬迁）项目,第三次全国土地调查项目。

（二）项目年度目标

    1.抓好城乡建设用地增减挂钩项目实施及验收工作。

    2.抓好土地整治项目实施及验收工作，开展补充耕地、提质改造等土地整治项目建设。

    3.强管控优布局，释放空间统筹新优势。

    4.守红线抓整治，释放资源保护新优势。

    5.抓好地质灾害防治工作。支持地质灾害综合防治体系建设，包括地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合治理与搬迁避让、地质灾害应急处置等工作。

（三）项目绩效目标设置情况

    根据部门职责及2020年工作要点，自然资源局设置一级绩效目标12个，其中：产出指标8个，分别是组织实施大型及以上地质灾害治理工程、实施地质灾害搬迁避让项目；组织实施耿马县土地整治项目；组织实施建设用地增减挂项目；开展第三次土地调查工作。效益指标3个，分别是实施项目工程治理效果；提高耕地质量等别；满意度指标1个，实施区群众防灾减灾参与度及群众满意度。

（四）项目预期绩效

    认真贯彻落实省、市各项工作会议精神，紧紧围绕上级主管部门确立的目标任务，不断完善工作机制。一是通过开展补充耕地、提质改造等土地整治项目建设达到治理效果。二是通过地质灾害综合治理与搬迁避让，达到防灾减灾效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    耿马自治县自然资源局2020年机关运行经费安排707,612.30元，与上年对比减少147,437.3元，减幅17%，主要原因：机构改革调整，环保局划出，相应的经费划出。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

耿马傣族佤族县自然资源局年预算重点领域财政项目

文本公开

• 项目名称

    临沧市耿马自治县勐永等5个乡镇、孟定等8个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目

• 立项依据

    《云南省国土资源厅关于贯彻落实城乡建设用地增减挂钩政策支持脱贫攻坚的实施意见》（云国土资[2017]128号）

• 项目实施单位

    耿马傣族佤族自治县自然资源局

• 项目基本概况

    拆旧区总面积52.3167公顷，共涉及196个地块。

三、项目实施内容

    拆旧区复垦涉及工程：土地平整工程、灌溉排水工程。

• 资金安排情况

    项目为县级投资，项目资金由耿马县人民政府自筹。

• 项目实施计划

    项目规划期1年，批复下达后开始实施。

• 项目实施成效

    项目实施后，通过对拆旧区进行复垦整治，农田基础设施的完善，将有效增加耕地面积，耕地质量等别得到提高，事项耕地的高产稳产和土地资源的永续利用。

监督索引号53092600432400111

耿马傣族佤族自治县自然资源局2020部门预算公开表20200617105647025.xls