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耿马县投资促进局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开

耿马县投资促进局2020年预算

公开目录

第一部分　耿马县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分　耿马县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

投资促进局是县政府下属部门，是处理投资促进局日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：

（二）机构设置情况

县投资促进局属于一级预算单位，机构数1个，内设：办公室、业务股两个股室。公务用车编制1辆，年末实有1辆。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣县委、县政府中心工作。重点抓好以下5个方面工作：

1.把握招商政策导向，突出重点招商。

2.统筹谋划招商项目，做实基础招商。

3.优化项目储备，夯实招商基础。

4.拓宽招商渠道，加强精准对接。

5.加大宣传推介，园区招商“磁场”初显。

挖掘项目潜力，转变观念，变要素驱动为创新驱动，提前做好招商项目谋划和提炼，认真梳理、策划、论证和包装一批地方迫切需要发展，市场急需、企业需求的招商引资项目。积极和专业招商策划机构合作，按照“可推介、可洽谈、可落地”要求，以蔗糖产业为主，兼顾其他优势资源，梳理储备蔗糖全产业链项目51个，重点深度策划蔗糖全产业链招商项目5个，推出蔬菜深加工、生态文化旅游等重点招商项目6个，储备各乡镇优秀产业类招商项目20个，深度策划“耿马乡村旅游生态项目”，新编制2期全县重点招商项目和投资指南，确保储备、推出的项目符合产业布局，能快速与企业投资需求相匹配。共接洽来访客商270人次。新签约招商引资项目20个，协议资金总额31.38亿元，其中亿元以上项目13个，已开工项目7个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1371717.80元，其中：一般公共预算财政拨款1371717.80元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加89742.55元，增幅7%，其中：一般公共预算财政拨款89742.55元，与上年对比增加89742.55元，增幅7%。主要原因：人员变动，相应的经费调增。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1371717.80元，其中:本年收入1371717.80元，上年结转88353.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371717.80元（本级财力1371717.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加89742.55元，增幅7%，其中：一般公共预算财政拨款89742.55元，与上年对比增加89742.55元，增幅7%，主要原因：人员变动，相应的经费调增。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1371717.80元。财政拨款安排支出 1371717.80元，其中：基本支出1371717.80元，项目支出0元。

与上年对比增加89742.55元，增幅7%，其中：基本支出1371717.80元，与上年对比增加89742.55元，增幅7%；项目支出0元。主要原因：人员变动，相应的经费调增。

基本支出情况。基本支出1371717.80元，其中：工资福利支出1312090.92元，占基本支出的95.65%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出59626.88元，占基本支出的4.35%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数1312090.92元，与上年对比增加87164.47元，增幅7.16%，主要原因：因人员变动，相应的经费调增。

2.商品和服务支出2020年预算数59626.88元，与上年对比增加2578.08元，增幅4.52%，主要原因：因人员变动，办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出调增。

项目支出情况：项目支出0元。

上年结转安排的支出82268.79元。其中：招商引资经费12192元，养老保险67360.96元，办公费2715.83元。不在2020年部门预算中反映。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行20000.00元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1000970.88元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22118.40元，主要用于事业单位离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出125015.04元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金20109.02元。主要用于工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗86729.18元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3014元。主要用于职工大病保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93761.28元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资311040.00元（其中：基本支出311040.00元）。

津贴补贴238746.00元（其中：基本支出238746.00元）。

绩效工资411540.00元（其中：基本支出411540.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费125015.04元（其中：基本支出125015.04元）。

职工基本医疗保险缴费86729.18元（其中：基本支出86729.18元）。

其他社会保障缴费23123.02元（其中：基本支出23123.02元）。

住房公积金93761.28元（其中：基本支出93761.28元）。

办公费22800.00元（其中：基本支出22800.00元）。

电费1200.00元（其中：基本支出1200.00元）。

公务接待费6750元（其中：基本支出6750元）。

工会经费15626.88元（其中：基本支出15626.88元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26750.00元，较上年增加6750.00元，增幅33.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

县投资促进局2020年公务接待费预算为6750.00元，较上年增加6750.00元，增幅100%，因招商业务加大，企业来往密集，本单位之前年度未在三公经费中做接待费预算，故本年增加预算接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，与上年一致，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

七、政府采购预算情况

县投资促进局2020年政府采购预算为0元，与上年比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

县投资促进局2020年重点项目预算绩效目标情况：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县投资促进局2020年机关运行经费安排为0元，属于纯事业单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

耿马县投资促进局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

县投资促进局2020年预算重点领域财政项目：无

二、立项依据

县投资促进局2020年立项依据：无

三、项目实施单位

县投资促进局2020年项目实施单位：无

四、项目基本概况

县投资促进局2020年项目基本概况：无

五、项目实施内容

县投资促进局2020年项目实施内容：无

六、资金安排情况

县投资促进局2020年资金安排情况：无

七、项目实施计划

县投资促进局2020年项目实施计划：无

八、项目实施成效

县投资促进局2020年项目实施成效：无

耿马自治县投资促进局2020部门预算公开表20200616042520343.xls

监督索引号53092600247200111