监督索引号53092600676300000
耿马傣族佤族自治县退役军人事务局2020年
部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
耿马傣族佤族自治县退役军人事务局2020年预算公开目录
第一部分 耿马自治县退役军人事务局2020年部门预算编制说明
第二部 分 耿马自治县退役军人事务局2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县退役军人事务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马傣族佤族自治县退役军人事务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马县委办公室于2019年3月17日印发《耿马傣族佤族自治县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》(耿办字〔2019〕17号),该文件被定为“秘密”件。根据涉密文件管理相关规定，不得对该文件进行复制、扫描、公开等，所以在2020年部门预算编制中，不能公开耿马傣族佤族自治县退役军人事务局部门职责。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县退役军人事务局下设2个内设机构和1个退役军人服务中心。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣县委、县政府中心工作，善于观大势、谋大局，善于出主意、当参谋，善于协调、注重统筹，善于攻坚、勇于担当，求真务实，狠抓落实，着力培育新时代退役军人文化，全力推进“三服务”提速、提质、提效，在我县全面脱贫、全面建成小康社会的伟大征程中发挥我们应有的作用、作出积极的贡献。重点抓好以下8个方面工作：一是全面加强政治机关建设。二是全面提高服务科学决策水平。三是全面提升督查督办针对性实效性。四是全面深化“放管服”改革优化营商环境。五是全面推进“三办”工作提速提质提效。六是全面加强制度规范建设。七是全面提升机关党建水平。八是全面推进党风廉政建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制5人，事业编制16人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。离退休人员5人，其中：离休5人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入7907164.58元，其中：一般公共预算财政拨款7907164.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
无对比数，主要原因：机构改革调整新成立单位。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入7907164.58元，其中:本年收入中，一般公共预算财政拨款7907164.58元（本级财力7907164.58元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出7907164.58元。财政拨款安排支出7907164.58元，其中：基本支出7907164.58元，项目支出0.00万元。
基本支出情况。基本支出7907164.58元，其中：工资福利支出3671814.87元，占基本支出的46.44%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出227309.28元，占基本支出的2.87%；对个人和家庭的补助支出4008040.43元，占基本支出的50.69%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出14811.81元，主要用于部分优抚对象烈属生活补助。
社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤支出52276元，主要用于部分优抚对象伤残军人补助。
社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出31321.68元，主要用于部分优抚对象在乡老复员军人补助。
社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待1200000元，主要用于部分优抚对象优待抚恤补助。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出12768元，主要用于部分优抚对象参战翻译人员补助。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出468360元，主要用于部分优抚对象两参人员生活补助。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出210000元，主要用于部分优抚对象在乡老复员军人补助。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出74646.96元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出2778.3元，主要用于60周岁以上老烈士子女生活补助。
社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置22800元，主要用于自主就业士兵一次性经济补助。
社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置1100000元，主要用于自谋职业一次性经济补助。
社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置200000元，主要用于退役士兵教育培训。
社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行39340.98元，主要用于残疾人就业保障金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出361687.02元，主要用于军转干部医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金208255.68元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资803760元（其中：基本支出803760元）。
津贴补贴1102932元（其中：基本支出1102932元）。
奖金54498元（其中：基本支出54498元）。
绩效工资612420元（其中：基本支出612420元）。
机关事业单位基本养老保险缴费277674.24元（其中：基本支出277674.24元）。
职业基本医疗保险缴费542815.7元（其中：基本支出542815.7元）。
其他社会保障缴费69459.25元（其中：基本支出69459.25元）。
住房公积金208255.68元（其中：基本支出208255.68元）。
办公费12000元（其中：基本支出12000元）。
水费1200元（其中：基本支出1200元）。
电费2400元（其中：基本支出2400元）。
邮电费5600元（其中：基本支出5600元）。
差旅费20000元（其中：基本支出20000元）。
公务接待费11000元（其中：基本支出11000元）。
工会经费34709.28元（其中：基本支出34709.28元）。
其他交通费用139800元（其中：基本支出139800元）。
其他商品和服务支出600元（其中：基本支出600元）。
退休费298165.08元（其中：基本支出298165.08元）。
抚恤金52276元（其中：基本支出52276元）。
生活补助929598.75元（其中：基本支出929598.75元）。
其他对个人和家庭的补助2728000元（其中：基本支出2728000）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000元。
（一）因公出国（境）费
耿马自治县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0.00元。无对比数，主要原因：机构改革调整新成立单位。
（二）公务接待费
耿马自治县退役军人事务局2020年公务接待费预算为11000元。无对比数，主要原因：机构改革调整新成立单位。
我部门将认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县退役军人事务局车辆编制0辆，实有车辆0辆。2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：无
（二）项目年度目标:无
（三）项目绩效目标设置情况:无
（四）项目预期绩效:无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县退役军人事务局2020年机关运行经费安排227309.28元。无对比数，主要原因：机构改革调整新成立单位。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称：无
二、立项依据：无
三、项目实施单位：无
四、项目基本概况：无
五、项目实施内容：无
六、资金安排情况：无
七、项目实施计划：无
八、项目实施成效：无
监督索引号53092600676300111
耿马傣族佤族自治县退役军人事务局2020年部门预算公开表2020090716023136322.xls
