监督索引号53092600255200000
耿马傣族佤族自治县商务局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
耿马傣族佤族自治县商务局2020年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县商务局2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县商务局2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县商务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马傣族佤族自治县商务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。
2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。
5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
6.负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。
7.负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。
8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。
9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。
10.贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。
11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。
12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟订并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。
14.做好“127”、“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。
15.完成县委、县人民政府交办的其他事项。
16.有关职责分工
（1）与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。
（2）与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。
（3）有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。
（二）机构设置情况
县商务局设3个内设机构：办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股，以及2个下属股所级事业单位：耿马自治县电子商务信息中心、耿马自治县贸促会办公室。
（三）重点工作概述
一是坚定不移开放开发。二是全面激活内贸活力。三是加快电商转型升级。四是打好打赢三大攻坚战。五是积极开展精准扶贫。六是抓实意识形态工作。七是全面加强自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制9人，事业编制1人。在职实有13人，其中：财政全供养10人，财政部分供养3人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入13,905,504.18元。其中：一般公共预算财政拨款13,905,504.18元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0万元。
与上年对比增加10041819.47元，增幅260%，其中：一般公共预算财政拨款13,905,504.18元，与上年对比增加10041819.47元，增幅260%；上年结转资金0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0%，主要原因：增加了项目支出预算，相应的预算经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入13,905,504.18元，其中:本年收入13,905,504.18元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,905,504.18元（本级财力13,905,504.18元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加10041819.47元，增幅260%，其中：一般公共预算财政拨款13,905,504.18元，与上年对比增加10041819.47元，增幅260%；上年结转资金0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0%，主要原因：增加了项目支出预算，相应的预算经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出13,905,504.18元，其中：公共财政预算支出13,905,504.18元，（其中：基本支出1,823,694.18元，项目支出12,081,810.00元）；政府性基金支出0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元，自筹资金0.00元，结余结转资金安排0.00元，调入资金0.00元，动用预算稳定调节基金0.00元，新增债券0.00元。(具体预算详见附表)
与上年对比增加10041819.47元，增幅260%，其中：基本支出1823694.18元，与上年对比增加250009.47元，增加15.89%；项目支出12081810元，与上年对比增加9791810元，增幅427.59%；上年结转资金0元，与上年对比减少0.00元，减幅0%，主要原因：增加了项目支出预算，相应的预算经费增加。
基本支出情况。基本支出1823694.18元，其中：工资福利支出1527560.02元，占基本支出的83.76%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出139010.96元，占基本支出的7.62%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数1527560.02元，与上年对比增加206847.87元，增加15.66%，主要原因：因工作需要，人员调入及公务员录用，经费增加。
2.商品和服务支出2020年预算数139010.96元，与上年对比增加45105.6元，增加48.03%，主要原因：因工作需要，人员调入及新招录人员，一般公用经费、交通费、福利费、工会费等相应增加。
项目支出情况。项目支出12081810元。其中：本年本级财力安排12081810元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数12081810元，比2019年下达数2290000元增加9791810元，增幅427.59%，具体情况如下：
1、新增3个项目计9791810元，具体新增：电子商务进农村综合示范项目6500000元；边境小额贸易补助778650元，边境小额贸易补助项目2513160元。
2、上年结转安排的支出0元，与上年对比0元，减幅0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1343980.16元，主要用于工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。
一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出4891810元，主要用于发展商贸事务。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休151291.2元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出131287.68元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2930.55元，主要用于工伤和失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗91080.83元，主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4658元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98465.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资352536元（其中：基本支出352536元）。
津贴补贴545328元（其中：基本支出545328元）。
奖金27245元（其中：基本支出27245元）。
绩效工资256884元（其中：基本支出256884元）。
机关事业单位基本养老保险缴费131287.68元（其中：基本支出131287.68元）。
其他社会保障缴费2930.55元（其中：基本支出2930.55元）。
行政单位医疗91080.83元（其中：基本支出91080.83元）。
其他行政事业单位医疗支出4658元（其中：基本支出4658元）
住房公积金98465.76元（其中：基本支出98465.76元）。
办公费14000元（其中：基本支出14000元）。
水费0元（其中：基本支出0元）。
电费0元（其中：基本支出0元）。
邮电费0元（其中：基本支出0元）。
差旅费5000元（其中：基本支出5000元）。
培训费0元（其中：项目支出0元）。
公务接待费5000元（其中：基本支出5000元）。
劳务费0元（其中：项目支出0元）。
委托业务费0元（其中：项目支出0元）。
工会经费16410.96元（其中：基本支出41896.08元）。
公务交通运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）
其他交通费用78600元（其中：基本支出78600元）。
其他商品和服务支出0元（其中：基本支出0元）。
生活补助5832元（其中：基本支出5832元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县商务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计197600元，较上年增加117600元，增加147%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县商务局2020年因公出国（境）费预算为100000元，较上年增加100000元，增加100%。
增加原因为：一是耿马地处中缅边境，随着国家扩大对外开放，我县立足于现有优势，应加大对缅开放，加之2019年虽未编制因公出国（境）费用，但实际工作中涉及出访缅甸；二是今年是中缅建交70周年，以办好中国（临沧）缅甸（腊戌）边交会为契机，加强胞波情深。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县商务局2020年公务接待费预算为77600元，较上年减少3400元，下降3%。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省市县实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县商务局2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加20000元，增加100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增加100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因为：单位公务用车为政府调配，没有购置费，单位2019年10月份新增公务用车一辆，特增加此项费用。
七、政府采购预算情况
我局本年度未编制政府采购预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：电子商务进农村综合示范项目
（二）项目年度目标
围绕建设完善公共服务体系、建设完善农村物流体系、建设完善农产品品牌培育和质量追溯体系、建设完善电商人才培训体系、建设完善农产品网络销售体系等工作目标，切实发挥农村电商使农户增收中的作用。
（三）项目绩效目标设置情况
以国家电子商务进农村综合示范县建设项目为抓手，通过实施年度目标，进一步打牢农村区域农业产品“上行”基础、培育市场主体，打通农村商贸流通瓶颈，实现网络经济与实体经济的深度融合，助推农业升级、农业发展、农民增收。
（四）项目预期绩效
按计划实现5个目标各项工作建设，做好电子商务进农村综合示范项目工作推进情况收集、年度计划、总结、工作信息等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县商务局2020年机关运行经费安排139010.96元，与上年对比增加45105.6元，增加49.03%，主要原因：人员增加，且新增公务用车1辆。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、公务接待等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
耿马傣族佤族自治县商务局部门2020年预算重点领域财政项目
文本公开
电子商务进农村综合示范项目
二、立项依据
根据《临沧市人民政府关于印发临沧市2017年电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知》临政办发〔2017〕252号
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县商务局
四、项目基本概况
通过实施电子商务进农村综合示范项目，按照“政府引导、企业主体、平台支撑、产业联动、市场运作”的原则，促进电子商务在农村广泛应用。
五、项目实施内容
围绕建设完善公共服务体系、建设完善农村物流体系、建设完善农产品品牌培育和质量追溯体系、建设完善电商人才培训体系、建设完善农产品网络销售体系等工作目标，切实发挥农村电商使农户增收中的作用。
六、资金安排情况2020年预算安排6500000元。
七、项目实施计划
按照“政府引导、企业主体、平台支撑、产业联动、市场运作”的原则，促进电子商务在农村广泛应用。
八、项目实施成效
按计划实现5个目标各项工作建设，做好电子商务进农村综合示范项目工作推进情况收集、年度计划、总结、工作信息等工作。
监督索引号53092600255200111
