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中共耿马自治县委统战部2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
中共耿马自治县委统战部2020年预算公开目录
第一部分 中共耿马自治县委统战部2020年部门预算编制说明
第二部分 中共耿马自治县委统战部2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 中共耿马自治县委统战部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
中共耿马自治县委统战部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能:中共耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。机构规格为正科级。主要职责是：
1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设
3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。
5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作
6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳对台工作。
7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8.牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族宗教工作部门的指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。指导各乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
9.负责开展统一战线宣传工作。
10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共耿马自治县委员会统战部内设机构2个，分别是：综合办、侨务台务股。
（三）重点工作概述
1.做好党外人士代表工作。
2.做好非公有制经济领域统战工作。
3.做好新形势下民族宗教工作。
4.做好以台侨为主的海外统战工作。
5.做好统战网络工作。
6.助推全县脱贫攻坚和城乡人居环境提升工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：人员编制5人，其中：行政编制 4人，行政工勤1人。在职实有行政 4人，行政工勤1人。其中：财政全供养 5人,财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,177,406.61元，其中：一般公共预算财政拨款1,177,406.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
与上年对比增加134,998.32元，增幅 12.95%，其中：一般公共预算财政拨款134,998.32元，与上年对比增幅12.95%。主要原因：人员调入，相应的经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,177,406.61元，其中:本年收入1,177,406.61元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,177,406.61元（本级财力1,177,406.61元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比增加134,998.32元，增幅 12.95%，其中：一般公共预算财政拨款134,998.32元，与上年对比增幅12.95%。主要原因：人员调入，相应的经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,177,406.61元。财政拨款安排支出 1,177,406.61元，其中：基本支出1,177,406.61元，项目支出0.00元。
与上年对比增加134,998.32元，增幅 12.95%，其中：基本支出134,998.32元，与上年对比增幅12.95%；项目支出0.00元。主要原因：人员调入，相应的经费增加。
基本支出情况。基本支出1,177,406.61元，其中：工资福利支出794,478,61元，占基本支出的67.48%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出88,772,00元，占基本支出的7.54%；对个人和家庭补助294,156,00元，占基本支出的24.98%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数794,478,61元，与上年对比增加131,563,04元，增幅19.85%，主要原因：人员调入，相应的经费增加。
2.商品和服务支出2020年预算数88,772,00元，与上年对比增加12,999,28元，增幅17.16%，主要原因：人员调入，相应的经费增加。
3.对个人和家庭补助支出2020年预算数294,156,00元，与上年对比减少9,564,00元，减幅3.15%，主要原因：民族上层人士补助人员减少，相应的经费减少。
项目支出情况。项目支出0.00元。其中：本年本级财力安排0.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0.00元，收费成本补偿0.00元，本年事业单位经营收入安排0.00元。与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项209,676,00元，主要用于民族人上层人士生活补助，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
一般公共服务支出-统战事务-行政运行713,873,69元，主要用于工资福利支出和商品服务支出以及日常办公运行维护费及相关费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休84,480,00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67,776,00元，主要用于职工机关事业养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,283,32元，主要用于职工机关事业工伤保险、生育保险、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47,019,60元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出2,466,00元，主要用于单位职工大病保险缴费。
机关事业住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50,832,00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资187,956.00元（其中：基本支出187,956.00元）。
津贴补贴293,544.00元（其中：基本支出293,544.00元）。
奖金15,663.00元（其中：基本支出15,663.00元）。
绩效工资120,000.00元（其中：基本支出120,000.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费67,776.00元（其中：基本支出67,776.00元）。
职工基本医疗保险缴费47,019.60元（其中：基本支出47,019.60元）。
其他社会保障缴费11,688.01元（其中：基本支出11,688.01元）。
住房公积金50,832.00元（其中：基本支出50,832.00元）。
办公费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元）。
邮电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元)。
差旅费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元）。
公务接待费5,500.00元（其中：基本支出5,500.00元）。
工会经费8,472.00元（其中：基本支出8,472.00元）。
公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
其他交通费用43,800.00元（其中：基本支出43,800.00元）。
退休费84,480.00元（其中：基本支出84,480.00元）。
民族作专项民族上层人士生活补助209,676.00元（基本支出209,676.00元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共耿马自治县委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,800.00元，较上年比减少1,200.00元，下降3%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为18,800.00元，较上年减少1,200.00元，下6%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费20，000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：无
（二）项目年度目标：无
（三）项目绩效目标设置情况：无
（四）项目预期绩效：无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排88,772.00元，与上年对比增加12,999.28元，增幅17.16%，主要原因：调入人员，相应经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中共耿马自治县委统战2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
中共耿马自治县委统战部2020年预算公开表20200617054413828.xls
监督索引号53092600221300111
