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耿马县孟定镇2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
耿马县孟定镇2020年预算公开目录
第一部分 耿马县孟定镇2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马县孟定镇2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县孟定镇2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马县孟定镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、党政办公室。承担孟定镇机关日常工作的运转协调。负责机关日常政务、纪检监察、宣传思想、意识形态、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作。负责镇人大主席团、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作等。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
2、基层党建综合办公室。承办基层党建日常工作，指导所属党组织抓好基层党组织建设和党员队伍建设。负责组织人事、机构编制、老干部管理等工作。负责基层各干部队伍的教育、培训、任免、调配、考察、考核、监督、职称、档案等日常管理工作等。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
3、经济发展办公室。承办编制和执行本辖区内经济和社会发展计划工作事项。承办经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境保护、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、安全生产、农民负担监管等工作等。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
4、社会事务和社会治安综合治理信访办公室。承办辖区内社会保障、民政、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视、防震救灾、应急管理、退役军人、移民、残联、红十字会等民生工作。负责统一战线、民族宗教、侨务工作。承办辖区内的法治建设、平安创建、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作等。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
5、扶贫开发办公室。组织开展扶贫开发、乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。负责辖区内的扶贫开发、乡村振兴工作规划和组织实施，拟订辖区内的扶贫开发、乡村振兴工作目标、任务、政策措施并组织实施。组织、协调社会力量参与扶贫开发、乡村振兴。组织开展扶贫开发、乡村振兴的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作等。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
6、规划建设的投资促进办公室。负责辖区内各类规划的编制，组织和监督规划实施；负责组织编制土地利用总体规划，依法管理土地的规划、征用和开发；负责基础设施建设工作；负责辖区内建筑市场、建筑队伍的管理；负责对违反房地产建设、城市规划的建设用地、建设活动的违法行为进行监察；负责审核公共设施、公益事业设施用地和农村村民住宅用地报批等工作；负责辖区招商引资项目的接待、洽谈、协调、推动、落户、跟踪服务、统计等相关工作；负责招商项目的汇集、策划、宣传、推介、跟踪、对外发布工作；负责商务、外事、口岸管理、进出口贸易、非公经济等工作；负责组织实施辖区内工业的发展规划，指导非公经济发展等；承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
7、农业农村服务中心。承担推广优良种畜、禽和优良牧草，指导专业户、规模养殖场、配种站搞好畜牧商品生产的技术培训，提高科学饲养管理水平；承担辖区内动物疾病的诊断、治疗和疫情调查及预测防治工作。承担农业农机技术员和兽医员的管理，培训工作，开展技术服务工作。承担重点产业的试验，示范和技术培训、技术服务，为其提供产前、产中、产后报务。承担重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促，并做好生产统计等服务性工作等。完成孟定镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。
8、林业草原服务中心。承担镇生态护林员的管理培训工作，开展技术服务工作。配合林业和草原业务主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业和草原统计、森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消失的野生动植物变化情况；协助有关部门处理森林、林地所有权争议，查处破坏森林资源和野生动植物资源案件。协助林业和草原业务主管部门管理林业采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作；管理辖区的乡村林场、个体木材加工点。负责保护草原基础设施，巡查草原鼠虫害、草原火情以及采挖草原野生植物和其他破坏草原的违法行为等情况。完成孟定镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。
9、水务服务中心。负责水土保持项目的规划、工程实施工作；负责范围内已建水利工程设施的管理和在建工程的技术指导、质量监督；负责建立健全小型水利、人畜饮水和水土保持工程档案。负责推广水土保持，人畜饮水的科学知识和水利、水土保持技术咨询。负责镇水土流失动态监测、预防；负责组织做好抗旱、防汛、抢险等工作。调查并会同有关部门处理违反水土保持法律、法规的行为等。完成孟定镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。
10、文化广播电视体育服务中心。承担镇广播电视事业建设、管理和维护检修工作；认真做好孟定镇新闻宣传报道工作，及时准确地反映辖区的新闻，实事反映人民群众的呼声和愿望。承担镇广播电视事业的发展规划设计工作，加大对破坏广播电视设施行为的打击力度，加强对私拉乱接行为的管理。承担边境一线广播电视“反渗透”工作，确保广播电视信号传输的畅通，严防不法分子和敌对分子对广播电视网络干扰和破坏。承担镇广播电视事业建设、做好文化体育基础设施建设；组织开展群众性体育活动。承担镇采访、搜集、整理民族、民间文化遗产工作。加强镇文化旅游宣传工作等。完成孟定镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。
11、村镇规划服务中心。负责镇农村危房改造、基础设施、公用设施、公益事业的维护和建设；环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。负责镇规划建设文件资料的整理、立卷、归档和村镇建设统计报表综合上报工作。做好移民搬迁安置、生产开发、后期扶持和管理工作，促进移民安置区经济和社会发展。加强基础设施建设、抓好村级公路的养护管理、乡村规划、道路设施的规划和实施工作等。完成孟定镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。
12、社会保障服务中心。负责辖区内城乡居民基本医疗保险费的收缴、登记及《社会保障卡》发放工作。确保收缴的城乡居民基本医疗保障费及时足额上缴。定期在镇、村两级政务公布参加城乡居民基本医疗保险住院患者医药费用减免补偿情况，接受群众监督。做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款办理有关手续。负责民政救济，确保受灾群众的基本生活条件，做好“为民服务中心”工作。负责养老保险待遇的核定领取和养老保险费的收缴管理工作等。完成孟定镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。
13、财政所。承担镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作；按照量入为主，确保工资、保专款拨付、保证机构正常运转，促进农村经济和文教卫生等各项事业的发展。以国家财政经济政策、法律、制度为依据，对镇事业单位经济活动实施有效监管。负责镇财务审计工作，积极协助有关部门做好镇事业中心（所）及村级财务审计工作；负责镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；加强镇财力建设，对财会工作进行指导、监督、管理。完成孟定镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。
（二）机构设置情况
根据中共耿马自治县委机构编制委员会关于印发《中共耿马傣族佤族自治县孟定镇委员会耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府及直属事业单位机构编制方案》的通知（耿编发[2019年48号]）、中共耿马自治县委机构编制委员会办公室关于《孟定镇行政机关和直属事业单位定岗定员》的批复（耿编办发[2019]11号）精神，设立13个部门，现纳入2020年部门预算编报的机构单位共13个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：1.耿马傣族佤族自治县孟定镇党政办公室；2.耿马傣族佤族自治县孟定镇基层党建综合办公室；3.耿马傣族佤族自治县孟定镇经济发展办公室；4.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室；5.耿马傣族佤族自治县孟定镇规划建设和投资促进办公室；6.耿马傣族佤族自治县孟定镇扶贫开发办公室；7.耿马傣族佤族自治县孟定镇财政所；8.耿马傣族佤族自治县孟定镇农业农村服务中心；9.耿马傣族佤族自治县孟定镇林业草原服务中心；10.耿马傣族佤族自治县孟定镇水务服务中心；11.耿马傣族佤族自治县孟定镇村镇规划服务中心；12.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会保障服务中心；13.耿马傣族佤族自治县孟定镇文化和旅游广播电视体育服务中心。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记2020年访问缅甸成果、考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，奋力谱写新时代孟定发展新篇章。
2020年，全镇经济社会发展的主要预期目标为:地区生产总值增速高于全县平均水平；固定资产投资增长18%以上；规模以上工业增加值增长13%以上；地方财政一般公共预算收入增长5.5%以上；地方财政一般公共预算支出增长5%以上；社会消费品零售总额增长11%以上；外贸进出口总额增长15%以上；招商引资市外到位资金增长10%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长8%以上；农村常住居民人均可支配收入增长9%以上。
实现上述目标，2020年孟定镇将全力抓好以下九个方面的工作：
1、深入学习领会贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。要把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，以高度的政治责任感和历史使命感抓好学习宣传、贯彻落实，自觉用讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。要全面客观看待边疆、民族、山区、贫困等镇情，对照习近平总书记系列重要讲话精神，观察孟定、解读孟定、思考孟定、发展孟定，对孟定各方面工作进行再审视、再谋划、再部署，看一看落实了哪些，找一找差距在那里，找到指导孟定实践，不断开创改革发展新局面。
2、全力以赴做好疫情防控工作。有针对性地加强“外防输入、内防反弹”举措，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，严格查找防控工作的短板漏洞和薄弱环节，严格管控好风险源风险点，织密织牢疫情防控网，坚决堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞，着力维护好边关安全、边疆稳定、边境和谐的良好局面。各级各部门要闻令而动，层层压实责任、层层设卡布防、层层摸排追踪，做到守土有责、守土负责、守土尽责；广大党员干部要冲锋在前，担当作为，全镇上下要同舟共济、共克时艰，坚决管住人、管住村、管住通道、管住证件、管住边境，凝聚起抗疫战疫的强大合力，筑牢疫情防控的铜墙铁壁。要同步推进抓实抓好登革热疫情防控工作，切实保护好人民群众身体健康和生命安全。
3、千方百计实现经济平稳运行。根据疫情形势变化，有序开展复工复产，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。进一步提高精准招商水平，精心策划包装项目，加快推进孟定3个特色小镇投资主体的引进工作，尽快开工建设。持续改善营商环境，推进减税降费，加大清欠工作力度。全面深化“放管服”改革，有效承接下放事项，努力实现“一颗印章管审批”“最多跑一次”的目标。全面落实疫情防控支持企业发展政策，帮助解决民营企业和中小企业融资难融资贵等问题。启动“十四五”规划编制工作，对接国家、省政策导向，投资方向，深入分析制约孟定发展的瓶劲问题，强化前期论证研究，找准突破瓶劲的路径和策略，为实现高质量跨越式发展绘就宏伟蓝图。
4、确保实现脱贫攻坚圆满收官。严格落实“四个不摘”要求，全面压实“包保”责任，强化问题导向，补齐短板弱项，持续巩固脱贫成果，确保国家脱贫攻坚普查圆满通过。继续强化对已脱贫户和边缘户的动态监测，精准发力开展后续帮扶、健康医疗保障、扶志扶智等工作，抓实沪滇协作、华能集团等项目建设，实施饮水安全、道路提升等工程，巩固脱贫成效因户精准施策，全面总结脱贫攻坚工作经验，确保实现脱贫攻坚圆满收官。要接续做好脱贫攻坚和乡村振兴有序衔接，高质量建设农业产业强镇、“一村一品”专业村。加快沿边小康村建设，围绕基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的建设目标，力争年内完成投资10亿元以上，集中力量固根基、扬优势、补短板、强弱项、激活力，使边境小康示范村成为全省全市小康村的典范。
5、全面加快“美丽孟定”建设步伐。进一步优化城镇空间布局，建立岸城一体化发展保障体系，突出清水河口岸片区和孟定主城区，突出特色风貌，提升规划水平，促进“多规合一”。深入开展森林违法图斑整改和两违整治工作，开展人居环境提升专项行动。持续深入推进“百村示范、千村整治”，把16个乡村振兴示范点、11个示范村和易地扶贫搬迁集中安置点全部建成鲜花盛开的村庄。着力推进农村厕所革命，实现农村卫生户厕覆盖率达85%，无害化户厕达50%。加速推进孟定中心城区棚户区改造、老旧小区改造，围绕打造山水田园旅游综合体，实施贺海芒蚌自然村整村搬迁工作。加大乡村旅游开发，加快推进芒美村“四位一体建设”，做好尖山村、尖坪村“四位一体”项目扫尾工作。积极融入“8”字型大滇西旅游环线规划，发展康养旅游和推进智慧景区建设。启动班幸村大弯塘自然村文旅融合型沿边小康示范村建设，继续抓好芒团、弄棒示范点建设，因地制宜规划建设半山酒店--南汀画院竹楼酒店、孟定雪茄烟种植和雪茄庄园规划建设，不断完善提升配套功能设施。进一步加大宣传推介力度，打造集边地风情、画园风光、宗教文化为一体的精品旅游线路。
6、着力加快“五网”基础设施建设。配合做好调整公路和铁路建设，确保临清高速公路勐简至孟定段30公里建成通车，力争清水河至镇康高速公路建成通车、临沧至清水河铁路开工建设。积极争取孟定民用支线机场纳入国家规划。抓好“四好农村路”、直过民族村组路等项目建设。加快水利保障网建设，稳步推进河外片区连通工程建设，加快孟定中型灌区工作，力争年内开工建设。加快推进能源、物流和信息网建设。稳步推进农村电网升级改造，推动孟定建材市场建设，争取启动物流节点建设，推动电商与快递业、“互联网+高效物流”融合发展，提速“智慧孟定”建设，继续完善通信基础设施，推进宽带网络延伸覆盖和4G网络深度覆盖，加快5G基站建设，争取年内5G信号城镇区全覆盖。
7、更高层面推动沿边开发开放。发挥沿边优势，做活沿边经济，坚定不移以“四个先行”推动对缅开放“五通”，积极配合、参与的推动与缅方在经济、农业、文化、教育、体育等领域全方位合作。全力配合临沧边境经济合作围绕进口农产品加工、出口装备制造两大主导产业和国际贸易、国际物流重点产业，发展加工贸易和对外贸易，服务和保障棚户区改造、标准厂房、园区道路、跨贸小镇、保税仓库、国际产能合作区、供水工程、边境贸易场所等项目建设。抓住临沧市可持续议程创新示范区建设等机遇，积极探索边疆多民族欠发达地区创新驱动发展模式的典型示范和有效经验。抓好经济发达镇行政管理体制改革，围绕“把孟定镇打造成为区域性国际新兴口岸城市、中缅开放的桥头堡、临沧对外开放和经济发展的龙头”定位，探索构建简约高效的基层管理体制，将孟定建成活力迸发的新平台、对外开放的新高地、经济发展的新引擎，努力为全省做出示范。
8、抓实抓好社会保障体系建设。努力办好人民满意的教育，学前三年幼儿毛入园率保持在85%以上，义务教育阶段巩固率95%，高中阶段毛入学率90%以上。支持规范民办教育发展，推进大专院校、高端幼儿园等开展规划研究和落地孟定。积极争取传染病医院和孟定疾控分中心实验综合楼建设项目。健全食品安全工作责任制，努力保障广大人民群众舌尖上的安全。着力做好安全生产工作，落实管行业管安全的各项措施，切实担负起安全生产主体责任。争取启动色树坝村下红岩组地质灾害隐患点搬迁工作，保障人民群众生命财产安全。开展农村不动产确权登记颁证，持续推进殡葬改革、农村公益性公墓建设。加强各项社会保障。扎实做好稳就业工作，做好农民工工资保障工作。切实开展好退役军人安置、优待抚恤等服务管理工作。落实社会救助、社会福利政策，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱保障服务体系。加大城镇困难群众住房保障力度。持续做好全国民族团结进步示范县创建工作，扎实开展第七次全国人口普查，重视老年人工作，继续支持做好工会、共青团、妇联、科协、工商联、红十字会、文联、关工委工作，支持残疾人和慈善事业健康发展，重视审计、统计、外事、搬迁安置、档案、地方志、地震、气象、保密等工作。
9、全面加强政府自身建设。政府是人民的政府，所有政府工作人员都是人民的公仆，完成全面建成小康社会目标，必须为人民服务，对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意的服务型政府。要认真落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要坚决依照法定权限和程序行使权力，自觉主动接受各方面监督，不断提升治理能力现代化水平，努力建设法治政府。要巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断提高政治站位和政治自觉，严明政治纪律和政治规矩，锤炼忠诚干净担当的政治品格，努力营造良好的政治生态。
二、预算单位基本情况
孟定镇编制2020年部门预算单位共13个。其中，财政全供给单位13个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制247人，其中：行政编制125人，事业编制122人。在职实有215人（行政单位105人、事业单位110人），其中：财政全供养215人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人（行政单位43人、事业单位23人）。
车辆编制15辆（公务用车8辆、特种车7辆），实有车辆25辆，超编车辆情况原因：根据《临沧市公务用车管理领导小组关于耿马傣族佤族自治县参改事业单位核定编制和留用、封存停驶、调配公务用车批复》，临公车管[2019]26号文件中处置10辆（其中：拟拍卖6辆、拟报废4辆），由于2019年年底才收到文件，固定资产系统车辆账务处理工作未完成，系统实际保留车辆25辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入61,967,014.31元，其中：一般公共预算财政拨款61,967,014.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
与上年对比减少7,257,971.39元，减幅 10.48%，其中：一般公共预算财政拨款61,967,014.31元，与上年对比减少7,257,971.39元，减幅10.48%；上年结转资金0.00元，与上年对比增减0.00元，增减幅0%，主要原因是：因机构改革调整人员变动等原因，人员减少，导致相应的经费就减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入61,967,014.31元，其中:本年收入61,967,014.31元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,967,014.31元（本级财力61,967,014.31元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比减少7,257,971.39元，减幅10.48%，其中：一般公共预算财政拨款61,967,014.31元，与上年对比减少7,257,971.39元，减幅10.48%；上年结转资金0.00元，与上年对比增减 0.00元，增减幅0%，主要原因是：因机构改革调整人员变动等原因，人员减少，导致相应的经费就减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出61,967,014.31元。财政拨款安排支出 61,967,014.31元，其中：基本支出47,238,448.31元，项目支出14,728,566.00元。
与上年对比减7,257,971.39元，减幅10.48%，其中：基本支出47,238,448.31元，与上年对比减少139,630.7元，减幅0.29%；项目支出14,728,566.00元，与上年对比减少7,118,340.69元，减幅32.58%；上年结转资金0.00元，与上年对比增减0.00元，增减幅0%，主要原因机是:因构改革调整人员变动等原因，人员减少，导致相应的经费就减少。
基本支出情况。基本支出47,238,448.31元，其中：工资福利支出34,103,650.41元，占基本支出的72.19%；商品和服务支出3,318,207.5元，占基本支出的7.02%；对个人和家庭补助9,816,590.4元，占基本支出的20.78%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数34,103,650.41元，与上年对比减少1,739,393.51元，减幅4.85%，主要原因是：因机构改革调整人员变动等原因，人员减少，导致相应的经费就减少。
2.商品和服务支出2020年预算数3,318,207.5元，与上年对比减少106,440.39元，减幅3.11%，主要原因：因机构改革调整人员变动等原因,人员减少，导致相应的一般公用经费、交通费、福利费、工会费等的经费就减少。
3.对个人和家庭补助2020年预算数9,816,590.4元,与上年对比增加1,706,203.2元,增幅21.04%,主要原因是:因退休人员增加、组干部补助标准提高等。
项目支出情况。项目支出14,728,566.00元。其中：本年本级财力安排14,728,566.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0.00元，收费成本补偿0.00元，本年事业单位经营收入安排0.00元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数14,728,566.00元，比2019年下达数21,846,906.69元，减少7,118,340.69元，减幅32.58%，具体情况如下：
2020年预算批复孟定镇项目支出14,728,566.00元，较上年减少7118340.69元，减少32.58%，减少原因的主要原因是：财力不够等其他原因，2020年项目支出预算变动情况其中有：比2019年减少的项目支出有16,718,340.69元：“3.01”地震灾后民房恢复重建贷款贴息6,818,340.69元、“3.06”中缅边境维稳工作经费9,900,000.00元；比2019年增加的项目支出有9,600,000.00元：2020年提升人居环境项目：全镇路灯电费400,000.00元比去年增加130,000.00元、2018年边境地区转移支付资金：异地搬迁基础设施建设县级配套资金1,500,000.00元、2018年以奖代补资金：发展产业培训补助资金340,000.00元、2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：下城社区培育特色产业，得龙村发展农村专业合作组织910,000.00元、2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：下城社区培养农村致富带头人50,000.00元、2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目:下城社区芒撒村得龙村基础设施、生态环境保护、其他5,470,000.00元、2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：农村安居建设及危房改造1,050,000.00元、2018年边境地区转移支付资金：乡镇提升人居环境改造项目资金150,000.00元。
上年结转安排的支出0.00元，与上年对比增减0.00元，增减幅0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出22,546,709.31元，分别为：
2010301行政运行16,921,469.35元，主要用于保障政府、扶贫开发办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、村委会及各单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴、社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费、社区工作经费、村级工作经费、村民小组工作经费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费（用于政府公务用车）、公务交通补贴）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：村社区干部补助、小组干部误工补助、政府遗属补助、村级纪律监督员补助、离职小乡干部补助、各单位临时工补助及住房公积金）。
2010399其他政府办公室及相关机构事务支出340,000.00元，主要用于保障2018年以奖代补资金：发展产业培训补助资金项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含办公费、咨询费、培训、办公设备购置）。
2010401行政运行1,637,121.56元，主要用于保障孟定镇经济发展办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、邮电费、差旅费、工会经费、公务交通补贴）。
2010601行政运行1,563,947.56元，主要用于保障孟定镇财政所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务支出）。
2011101行政运行710,736.16元，主要用于保障孟定镇纪委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、村级工作经费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：村级纪律监督员补助）。
2013101行政运行1,373,434.68元，主要用于保障孟定镇党委、基层党建办公室及村委会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、社区工作经费、村级工作经费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：综治员补助）。
2、文化旅游体育与传媒支出1,412,000.88元，分别为：
2070109群众文化1,412,000.88元，主要用于保障孟定镇文化和旅游广播电视体育服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费）。
3、社会保障和就业支出5,926,052.09元，分别为：
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,389,561.44元，主要用于保障孟定镇社会保障服务中心工作正常运转基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费）。
2080501归口管理的行政单位离退休1,404,396.6元，主要用于保障全镇退休人员退休费相关支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助）。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,025,660.03元，主要用于保障全镇机关事业单位基本养老保险缴费相关支出，具体是工资福利支出（主要包含机关事业单位基本养老保险缴费）。
2089901其他社会保障和就业支出106,434.02元，主要用于保障全镇社会保障缴费，具体是工资福利支出（主要包含工伤保险、失业保险）相关支出。
4、卫生健康支出2,528,125.65元，分别为：
2100799其他计划生育事务支出352,080.00元，主要用于保障全镇计生宣传员、计生信息员人员补助相关支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：计生宣传员补助、计生信息员补助）。
2101101行政单位医疗2,099,051.65元，主要用于保障全镇职工基本医疗保险缴费相关支出，具体是工资福利支出（主要包含职工基本医疗保险缴费）。
2101199其他行政事业单位医疗支出76,994.00元，主要用于保障全镇社会保障缴费（大病保险）相关支出，具体是工资福利支出（主要包含社会保障缴费中大病保险）。
5、节能环保支出4,774,400.00元，分别为：
2110199其他环境保护管理事务支出4,474,400.00元，主要用于保障孟定镇村镇规划服务中心用于2020年孟定镇人居环境提升项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含其他交通费用：环卫车、洒水车等运行经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：环卫、市政等工人人员生活补助）。
2110402农村环境保护150,000.00元，主要用于保障孟定镇村镇规划服务中心用于2018年边境专区转移支付资金：乡镇提升人居环境改造项目资金项目支出，具体是资本性支出：基础设施建设。
2109901其他节能环保支出150,000.00元，主要用于保障孟定镇农业综合服务中心用于2016年人畜饮水（生态功能区转移支付）项目支出，具体是基本性支出（主要包含基础设施建设）。
6、城乡社区支出6,963,903.44元，分别为：
2120101行政运行2,084,812.96元，主要用于孟定镇规划建设和投资促进办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、邮电费、差旅费、工会经费、公务交通补贴）。
2120199其他城乡社区管理事务支出2,929,090.48元，主要用于孟定镇村镇规划服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、邮电费、差旅费、工会经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：遗属补助）。主要用于孟定镇村镇规划建设服务中心工作正常运转项目支出，具体是商品和服务支出（2019年提升人居环境项目资金：全镇路灯电费）；基本性支出（基础设施建设：洞景村周边环境整治项目）。
2120201城乡社区规划与管理450,000.00元，主要用于孟定镇规划建设办公室工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：乡镇国土规划建设专管员补助）。
2129901其他城乡社区支出1,500,000.00元，主要用于孟定镇工作正常运转项目支出，具体是资本性支出（基础设施建设：2018年边境地区转移支付资金：异地搬迁基础设施建设县级配套资金）。
7、农林水支出14,496,577.92元，分别为：
2130104事业运行4,519,299.6元，主要用于农业农村服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：遗属补助）。
2130204事业机构2,523,647.04元，主要用于林业草原服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：遗属补助）。
2130310水土保持1,000,331.28元，主要用于水务服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇工作岗位补贴）；商品和服务支出（主要包含办公费（行政事业单位公用经费）、差旅费、公务接待费、工会经费）。
2130504农村基础设施建设5,493,300.00元，主要用于孟定镇2015年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（拨款）项目支出，具体是资本性支出（基本建设）（主要包含基础设施建设）；2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：下城社区芒撒村、得龙村基础设施、生态环境保护、其他等项目支出，具体是资本性支出（主要包含基础设施建设）。
2130505生产发展910,000.00元，主要用于孟定镇2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：下城社区培育特色产业、得龙村发展农村专业合作组织项目支出，具体是资本性支出（主要包含其他资本性支出）。
2130599其他扶贫支出50,000.00元，主要用于孟定镇2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：下城社区培养农村致富带头人项目支出，具体是资本性支出（主要包含其他资本性支出）。
8、住房保障支出3,319,245.02元，分别为：
2210105农村危房改造1,050,000.00元，主要用于孟定镇2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：农村安居建设及危房改造项目支出，具体是资本性支出（主要包含其他资本性支出）。
2210201住房公积金2,269,245.02元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支，具体是工资福利支出（主要包含住房公积金）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（其中：基本支出47,238,448.31元，项目支出14,728,566.00元）。
1、工资福利支出34,103,650.41元:
基本支出34,103,650.41元分别是:基本工资8,385,204.00元、津贴补贴9,063,907.2元、奖金329,065.00元、绩效工资7,140,564.00元、乡镇工作岗位补贴1,290,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3,025,660.03元、职工基本医疗保险缴费2,099,051.65元、工伤保险30,256.6元、失业保险76,177.42元、大病保险76,994元、其他社会保障缴费317,525.49元、住房公积金2,269,245.02元)。
2、商品和服务支出4,248,847.5元
基本支出3,318,207.5元分别是:机关事业单位公用经费385,000.00元、社区工作经费208,000.00元、村级工作经费739,500元、村民小组工作经费293,000.00元、水费18,900.00元、电费21,600.00元、邮电费29,300.00元、差旅费85,200元、公务接待费113,300.00元、工会经费378,207.5元、公务用车运行维护费100,000.00元、公务交通补贴943,200.00元、其他商品和服务支出3,000.00元；
项目支出930,640.00元分别是:办公费210,640.00元、咨询费80,000.00元、电费400,000.00元、培训费40,000.00元、其他交通费用200,000.00元。
3、对个人和家庭的补助14,090,990.4元
基本支出9,816,590.4元分别是:退休费1,404,396.6元、生活补助8,412,193.8元；
项目支出4,274,400.00元分别是：生活补助4,274,400.00元。
4、资本性支出（基本建设）23,300.00元
项目支出23,300.00元分别是:基础设施建设23,300.00元。
5、资本性支出9,500,226.00元
项目支出9,500,226.00元分别是:办公设备购置9,360.00元、基础设施建设7,480,866.00元、其他2,010,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
孟定镇2020年列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。
（二）与中央配套事项
孟定镇2020年与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
孟定镇2020年按既定政策标准测算补助事项：无。
六、孟定镇2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
孟定镇2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计227,420.00元，较上年减少7,040.00元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
孟定镇2020年部门因公出国（境）费预算为0元，较上年预算持平。
（二）公务接待费
孟定镇2020年部门公务接待费预算为127,420.00元，较上年减少7040元，下降5.24%。
减少原因为：一是机构改革调整人员变动等原因，人员减少，相应的经费就减少。二是 孟定镇认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
孟定镇2020年部门公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较2019年预算持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，，较2019年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共采购涉及项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目
（二）项目年度目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记2020年访问缅甸成果、考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，奋力谱写新时代孟定发展新篇章。2020年孟定镇将全力抓好以下十个方面的工作：深入学习领会贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神；全力以赴做好疫情防控工作；千方百计实现经济平稳运行；确保实现脱贫攻坚圆满收官；全面加快“美丽孟定”建设步伐；着力加快“五网”基础设施建设；更高层面推动沿边开发开放；抓实抓好社会保障体系建设；全面加强政府自身建设。
（三）项目绩效目标设置情况
2020年孟定镇部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金14,728,566.00元，其中：本级财力14,728,566.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2020年孟定镇部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（四）项目预期绩效
一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。
二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台以及召开新闻发布会、在线访谈等主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排3,318,207.5元，与上年对比减少106,440.39元，减幅3.11%，主要原因：机构改革调整人员变动等原因，人员减少，导致相应的经费就减少。主要用于保障孟定镇工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
孟定镇2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目
二、立项依据
耿财农[2019]67号
三、项目实施单位
耿马县孟定镇人民政府
四、项目基本概况
严格按照《云南省企业集团扶贫资金管理暂行办法》（云开办〔2018〕145号），《关于下达2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目资金的通知》（耿财农[2019]67号）的文件要求。强化项目资金管理，加强审计监督，执行项目招投标制，对华能集团帮扶资金项目进行公示公告，接受社会和群众监督，严禁挤占和截留集团扶贫资金，保证帮扶资金及时足额到村到户到项目。实行党政一把手责任制、严格执行项目目标管理责任制、项目资金公告公示、工程招投标制、政府采购制、财政扶贫资金县级报账制和扶贫项目廉政承诺、贫困群众廉政评议、贫困群众廉政评议员“三项廉洁制度”。镇人民政府将加强对项目建设和资金使用的监督管理，项目实施单位和部门要对项目实施绩效和资金使用的合规性负责，补助到户的项目，必须由户主领取钱物签名按手印花名册和联系电话，确保资金跟着项目走，最大限度的提高资金使用效益。
五、项目实施内容
2019年华能集团帮扶“直边民族”项目资金：其他扶贫支出（下城社区培养农村致富带头人50,000.00元）；农村危房改造（下城社区农村安居建设及危房改造1,050,000.00元）；生产发展：（下城社区培育特色产业110,000.00元、得龙村发展农村专业合作组织800,000.00元）；农村基础设施建设（下城社区改善基础设施、生态环境保护、其他2,270,000.00元、芒撒村改善基础设施1,000,000.00元、得龙村改善基础设施、生态环境保护、其他2,200,000.00元）。
六、资金安排情况
2019年华能集团帮扶“直边民族”项目资金：其他扶贫支出（下城社区培养农村致富带头人50,000.00元）；农村危房改造（下城社区农村安居建设及危房改造1,050,000.00元）；生产发展：（下城社区培育特色产业110,000.00元、得龙村发展农村专业合作组织800,000.00元）；农村基础设施建设（下城社区改善基础设施、生态环境保护、其他2,270,000.00元、芒撒村改善基础设施1,000,000.00元、得龙村改善基础设施、生态环境保护、其他2,200,000.00元）。
七、项目实施计划
2019年华能集团帮扶“直边民族”项目资金：其他扶贫支出（下城社区培养农村致富带头人50,000.00元）；农村危房改造（下城社区农村安居建设及危房改造1,050,000.00元）；生产发展：（下城社区培育特色产业110,000.00元、得龙村发展农村专业合作组织800,000.00元）；农村基础设施建设（下城社区改善基础设施、生态环境保护、其他2,270,000.00元、芒撒村改善基础设施1,000,000.00元、得龙村改善基础设施、生态环境保护、其他2,200,000.00元）。
八、项目实施成效
通过培养农村致富带头人、农村安居建设及危房改造、发展农村专业合作组织、培育特色产业改善基础设施、生态环境保护、其他等项目实施，使项目涉及的村村道路、农村安居建设及危房改造、产业发展动力增强、生活质量得到提高，村容村貌、思想观念得到改变，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强；确保项目村建设成环境优美、宜居宜业的美丽乡村，可实现全村群众与全镇、全县、全市、全省、全国同步建成小康社会，其经济效益、社会效益及生态效益十分显著。
监督索引号53092600155800111
