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勐撒农场管理委员会2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目

文本公开

勐撒农场管理委员会2020年预算公开目录

第一部分　勐撒农场管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分　勐撒农场管理委员会2020年重点领域财政项目文本公开

第三部分　勐撒农场管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

勐撒农场管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

2、负责编制和执行勐撒农场辖区经济和社会发展规划、专项规划、年度计划；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

3、负责制定和落实勐撒农场辖区经济发展、生产经营和产业结构调整的政策、措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

4、负责勐撒农场辖区国有土地和林水资源管理，做到合理利用，保护生态环境。
    5、负责管理勐撒农场辖区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作.
    6、负责勐撒农场辖区党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好内部审计工作，配合上级做好纪检、监察工作。
    7、负责勐撒农场辖区社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定，建设产业兴、职工富、农场美、人和谐的美丽农场。
    8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

耿马自治县勐撒农场管理委员会为县人民政府直属正科级事业单位。根据编委核定，我部门内设机构2个，分别是公共管理机构和公共服务机构。公共管理机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、基层党建综合办公室。公共服务机构包括农业综合服务中心、财务核算服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

在县委县政府的领导下、农垦总局、市农垦分局及各级部门的支持帮助下，充分履行管委会各项职能，管理好、建设好、发展好本辖区内各项事务。

一是负责管理农场管理区公共事务、公益事业和各项服务工作。

二是负责农场管理区社会治安综合治理、安全生产工作。

三是负责农场管理区党的基层组织、党员与干部队伍的建设管理，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制22人，事业编制33人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11975854.01元，其中：一般公共预算财政拨款11975854.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少697503.39元，减幅 5.5%，其中：一般公共预算财政拨款11975854.01元，与上年对比减少697503.39元，减幅5.5%。主要原因：在职职工人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11975854.01元，其中:本年收入11975854.01元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11975854.01元（本级财力11975854.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少697503.39元，减幅 5.5%，其中：一般公共预算财政拨款11975854.01元，与上年对比减少697503.39元，减幅 5.5%。主要原因：在职职工人数减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 11975854.01元。财政拨款安排支出11975854.01元，其中，基本支出9475854.01元，项目支出2500000.00元。

与上年对比减少697503.39元，减幅 5.5%，其中：基本支出9475854.01元，与上年对比减少847503.39元，减幅8.21%；项目支出2500000.00元，与上年对比增加150000.00元，增幅6.38%；主要原因：机构人员减少，增加乡镇提升人居环境项目。

基本支出情况。基本支出9475854.01元，其中：工资福利支出6625797.04元，占基本支出的69.92%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出635786.37元，占基本支出的6.71%；对个人和家庭补助支出2214270.6元，占基本支出的23.37%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数6625797.04元，与上年对比减少1126160.36元，减幅14.53%，主要原因：机构人员减少。

2.商品和服务支出2020年预算数635786.37元，与上年对比减少47022.43元，减幅6.88%，主要原因：机构人员减少，公用经费减少。

3.对个人和家庭补助支出2020年预算数4,457,830.80元，与上年对比增加325679.4元，增幅17.24%，主要原因：村（组）干部补助标准提高。

项目支出情况。项目支出2500000.00元。其中：本年本级财力安排2500000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数2500000.00元，比2019年下达数增加150000.00元，增幅6.38%。主要原因：增加乡镇提升人居环境项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行478433.84元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行36000.00元，主要用于发放综治专干补助。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2500000.00元，主要用于发放职工补助及基础设施建设。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休679026.60元，主要用于事业单位退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出597490.94元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23565.43元，主要用于工伤、失业保险缴费。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出95760.00元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗414509.34元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20002.00元，主要用于大病保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护300,000.00元，主要用于提升人居环境。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理36000.00元，主要用于发放社区国土规划员工资。

农林水支出-农业农村-农垦运行6646947.65元，主要用于行政事业人员工资及日常办公运行维护费相关费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金448118.21元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出6625797.04元，具体支出如下：

基本工资1670616.00元（其中：基本支出1670616.00元）。

津贴补贴1829030.40元（其中：基本支出1829030.40元）。

奖金48844.00元（其中：基本支出48844.00元）。

绩效工资1492572.00元（其中：基本支出1492572.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费597490.94元（其中：基本支出597490.94元）。

职工基本医疗保险缴费414509.34元（其中：基本支出414509.34元）。

其他社会保障缴费124616.15元（其中：基本支出120,566.14元）。

住房公积金448118.21元（其中：基本支出1,242,548.93元）。

商品和服务支出755786.37，具体支出如下：

办公费352700.00元（其中：基本支出312700.00元，项目支出40000.00元）。

水费30,00.00元（其中：基本支出30,00.00元）。

电费7100.00元（其中：基本支出7100.00元）。

    邮电费8000.00元（其中：基本支出8000.00元）。

差旅费27350.00元（其中：基本支出27350.00元）。

维修（护）费80000.00元（其中：项目支出80000.00元）。

公务接待费32750.00元（其中：基本支出32750.00元）。

工会经费74686.37元（其中：基本支出74686.37元）。

公务用车运行维护费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

其他交通费用130200.00元（其中：基本支出130200.00元）。

对个人和家庭的补助3314270.6元，具体支出如下：

退休费679026.60元（其中：基本支出679026.60元）。

生活补助2635244.00元（其中：基本支出1535244.00元，项目支出1100000.00元）。

资本性支出1280000.00元，具体支出如下：

基础设施建设1280000.00元（其中：项目支出1280000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐撒农场管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72750.00元，较上年减少2250.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 勐撒农场管理委员会2020年因公出国（境）费预算0元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

勐撒农场管理委员会2020年公务接待费预算为32750.00元，较2019年预算减少2250.00元，降幅6.43%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风 密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐撒农场管理委员会2020年公务用车运行维护费40000.00元，较2019年预算持平；公务用车购置费0元，与2019年比较无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：2020年税费转移支付项目资金

（二）项目年度目标

1.50%用于发放职工补助提高职工生活质量。

2.50%用于改善基础设施建设及化解历史债务。

（三）项目绩效目标设置情况

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2500000.00元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

根据部门职责及2020年工作要点，共设置一级绩效目标4个，其中：满意度指标1个，农场居民满意度提升；效益指标3个，分别是道路得到硬化、排水设施得到根本改善，居民公共卫生环境得到提升。

（四）项目预期绩效

一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。

二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐撒农场管理委员会2020年机关运行经费安排635786.37元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他商品和服务支出。我部门机关运行经费预算较2019年预算减少47022.43元，减幅6.88%变动的主要原因是在职职工人数减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

勐撒农场管理委员会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 2020年税费改革财政转移支付资金建设项目。

二、立项依据

    根据《云南省财政厅关于下达2012年农垦农场税费改革转移支付资金的通知》(云财预《2012》524号)要求。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会

四、项目基本概况

国有农场税费改革转移支付补助资金，是国家为免除国有农场农工类似农村乡镇五项统筹而安排的专项补助资金，各级财政、农场管理部门和农垦农场要严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》（云政发[2006]199号）和《云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》（云财预[2007]200号）要求，规范使用转移支付资金。

五、项目实施内容

勐撒农场2020年税费改革转移支付资金220万元，根据《云南农垦国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》和《云南省农垦总局深化国有农场税费改革试行方案》，50%集中使用农场基础设施110万，50%直接补助农工110万。集中使用资金用于农场基础设施建设以及偿还过去年度债务资金。

六、资金安排情况

一是直接补贴，将补助农场资金的50%直接补贴给一线职工；二是将另外50%转移支付资金由农场集中安排使用，用于农场基础设施建设以及偿还过去年度债务资金。用于基础设施建设，具体建设项目如下:
   1、勐撒农场洛凌社区新垦组供水管网建设，计划投资65. 6万元;
   2、偿还过去年度债务资金，计划偿还44.4万元。
   以上两项合计总投资为110万元，其余超额部分由自筹解决。

七、项目实施计划

在税费改革实施办法正式实施前，按照“公开、公平、公正”原则，对每个承包土地农工的姓名、承包土地面积、年度上缴土地承包费用、转移支付补助等内容，以生产队为单位张榜公布，接受工会、监察部门和广大干部群众的监督。在方案实施过程中，建立税费改革补助资金专用账户，做到专款专用，并接受上级财政、审计部门的监管。加强对补助资金使用情况的监督检查，及时纠偏纠差，确保税费改革政策的落实。

八、项目实施成效

实现职工群众出行方便,有充足的业余文化活动场地,丰富群众业余文化生活,道路得到硬化、排水设施得到根本改善,生活幸福感大大提高。做好农场税费改革转移支付资金补助和管理使用工作，促进农场税费改革工作顺利进行，有助于切实减轻农工负担。

监督索引号53092600156500111

651_20200617032132勐撒农场管理委员会部分预算公开情况表20200617051703422.xls