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耿马自治县政协2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
耿马自治县政协2020年预算公开目录
第一部分 耿马自治县政协2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县政协2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县政协2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马自治县政协2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：
1、政治协商
对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。
2、民主监督
对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。
3、参政议政
对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。
（二）机构设置情况
根据上述职责，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机关设置工作部门8个（正科级）。
（三）重点工作概述
1、办公室
负责综合运转，做好县政协全会、常委会、党组会、主席会以及其他重要会议和活动的组织服务工作，对有关决定事项贯彻落实情况进行督促检查;负责起草县政协综合性重要材料及有关文件的草拟等办文工作;负责上传下达，做好与市政协办公室及县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县级有关部门的工作联系;负责县政意识形态工作，做好政协的宣传信息工作和经验推广;负责机关干部人事、保密、档案、信访、扶贫、资产管理、退休、后勤管理等内部管理事项;责完成常委会、党组会、 主席会及领导 交办的其他事项。
2、经济和农业农村委员会
负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规;组织委员聚焦县委、县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县经济建设和“三农”问题开展调查研究，通过提出意见、建议、提案和社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政;完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。
3、委员联络和学习委员会
负责县政协委员、常委的联络、服务工作，组织委员学习培训，协调委员调研视察活动;负责县政协委员信息收集整理，做好委员履职管理，建立委员履职档案，通报委员履职情况，宣传委员先进事迹; 承担县政协委员联合党委办公室日常工作，协助做好县政协委员换届选举协商推荐、届中调整增补和任免委员等工作;协助做好住耿市政协委员、常委的联络服务工作;完成常委会、党组会，主席会及领导交办的其他事项。
4、人口资源环境委员会
负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规;组织委员聚焦县委、县政府中心工作及人民群众普通关心的问题。就全县生态文明建设和人口、自然资源、环壤保护等问题开展调查研究，通过提出意见、 建议，提案。社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政;加强与有关部门的联系和协作，及时反映委员和社会各界人士对我县人口资源环境等方面的意见建议完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。
5、民族宗教和港澳台侨外事委员会
负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规;组织委员聚焦县委、县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县民族宗教领域问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政;服从服务中央总体外交战略，发挥桥梁纽带作用，团结联系港澳台侨各界人士，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，广泛凝聚实现中华民族伟大复兴中国梦的共识和力量;按照县委对外事工作的安排部署，负责同港澳台同胞、海外侨胞、归侨及侨胞的联谊活动，加强同国外相关机构、媒体智库、各界人士等的友好往来，积极推动人民政协的公共外交;完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。
6、文史教科文卫体委员会
负责组织委员学习宣传党和国家文史、教育、科技、文化艺术、卫生、体育方面的方针政策和法律法规;组织委员聚焦县委、县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县文史、教育、科技、文化艺术、卫生、体育问题开展调查研究，通过提出意见、建议、提案和社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政; 坚持政协文史工作的统战特点和“三亲"特色，开展关于本县文史资料的征集、整理、研究、编辑出版;完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。
7、提案委员会
负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议;会同有关部门，协商确定承办单位，检查和督查提案办理情况;组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议;向县政协全会、常委会、主席会报告提案工作，综合分析提案，组织重点提案遴选和督办;加强对县政协提案工作的宣传报道和评选表彰，推进提案公开工作和信息化建设;完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。
8、社会和法制委员会
负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规;组织委员聚焦县委、县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县社会建设和法治建设问题开展调查研究，通过提出意见、建议、提案和社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政; 负责做好政协机关综治维稳工作;完成常委会、 党组会、主席会及领导交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人31人，其中： 离休 0人，退休31人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入8821035.02元，其中：一般公共预算财政拨款8821035.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。
与上年对比增加2397287.95元，增幅 37.32%，其中：一般公共预算财政拨款8821035.02元，与上年对比增加2397287.95，增幅37.32%；上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：政府机构改革调整和人员变动，调入10人，相应的经费划入；2019年预算无项目批复。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入8821035.02元，其中:本年收入8821035.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8821035.02元（本级财力8821035.02元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比增加2397287.95元，增幅 37.32%，其中：一般公共预算财政拨款8821035.02元，增加2397287.95元，增幅 37.32%；上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：政府机构改革调整和人员变动，调入10人，相应的经费划入；2019年预算无项目批复。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 8821035.02元。财政拨款安排支出 8821035.02元，其中：基本支出8171035.02元，项目支出650000元。
与上年对比增加2397287.95元，增幅 37.32%，其中：基本支出8171035.02元，与上年对比增加1747287.75元，增幅27.2%；项目支出650000元，与上年对比增加650000元，增幅100%；上年结转资金0元，与上年对比增减0元，增减幅0%，主要原因：政府机构改革调整和人员变动，调入10人，相应的经费支出增大；项目支出增加。
基本支出情况。基本支出8171035.02元，其中：工资福利支出6829333.74元，占基本支出的83.58%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出632330.88元，占基本支出的7.74%；对个人和家庭的补助709370.4元，占基本支出的8.68%；基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数6829333.74元，与上年对比增加1647295.63元，增幅31.79%，主要原因：政府机构改革调整和人员变动，调入10人，相应的经费支出增大。
2.商品和服务支出2020年预算数632330.88元，与上年对比增加135519.92元，增幅27.28%，主要原因：政府机构改革调整和人员变动，调入10人，相应的经费支出增大。
3.对个人和家庭的补助2020年预算数709370.4元，与上年对比减少35527.8元，减幅4.77%，主要原因：退休人员出现死亡。
项目支出情况。项目支出650000元。其中：本年本级财力安排650000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数650000元，比2019年下达数0元增加650000元，增幅100%，具体情况如下：
调增4个项目计650000元，具体调增县政协履职经费150000元，政协委员活动经费120000元，机关事务管理经费80000元，政协十五届四次会议经费300000元。
上年结转安排的支出0元，与上年对比减少0元，减幅0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010201 行政运行6030765.95元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用；2010202一般行政管理事务350000元，主要用于政协履职，委员活动等费用；2010204 政协会议300000元，主要用于召开政协会议；2080501归口管理的行政单位离退休706162.2元，主要用于退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出557109.6元，主要用于养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出39979.28元，用于工伤生育保险等缴费；2101101行政单位医疗241790.4元，主要用于医疗保险缴费；210199其他行政事业单位医疗支出 16988元，主要用于大病保险缴费；2210201住房公积金334265.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1731480元（其中：基本支出1731480元）。
津贴补贴2458764元（其中：基本支出2458764元）。
奖金144290元（其中：基本支出144290元）。
绩效工资936000元（其中：基本支出936000元）。
机关事业单位基本养老保险缴费592247.04元（其中：基本支出592247.04元）。
职工基本医疗保险缴费410871.38元（其中：基本支出410871.38元）。
社会保障缴费111496.04元（其中：基本支出111496.04元）。
住房公积金444185.28元（其中：基本支出444185.28元）。
办公费63580元（其中：基本支出63580元）。
邮电费14400元（其中：基本支出14400元）。
差旅费20000元（其中：基本支出20000元）。
公务接待费30720元（其中：基本支出30720元）。
工会经费74030.88元（其中：基本支出74030.88元）。
公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出60000元）。
其他交通费用369600元（其中：基本支出369600元）。
退休费664082.4元（其中：基本支出664082.4元）。
生活补助45288元（其中：基本支出45288元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县政协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90702元，较上年减少2814元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县政协2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马自治县政协2020年公务接待费预算为30720元，较上年减少2814元，下降8.39%。
减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县政协2020年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费60000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
本机关公务用车购置及运行维护费预算无变动
七、政府采购预算情况
无
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：召开政协会议
（二）项目年度目标
一是扎实推进民主协商
二是认真开展调研视察
三是有效进行民主监督
四是主动服务中心工作
（三）项目绩效目标设置情况
为保证会议顺利进行并取得圆满成功
（四）项目预期绩效
对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商；对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督； 对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县政协2020年机关运行经费安排80000元，与上年对比增加80000元，增幅100%，主要原因：2019年预算未安排机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
耿马自治县政协2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
政协十五届四次会议经费
二、立项依据
根据县政协工作职责和2020年的工作重点，本着保日常运转和工作支出的原则，经主席会议研究，提出县政协机关2020年度经费支出预算
三、项目实施单位
耿马自治县政协办公室
四、项目基本概况
对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商；对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督； 对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。
五、项目实施内容
召开政协十五届四次会议，会议期间的委员住宿费、伙食费、补助费，车辆燃油以及其他不可预见费用
六、资金安排情况
安排资金300000元
七、项目实施计划
召开政协十五届四次会议，会议期间的委员住宿费、伙食费、补助费，车辆燃油以及其他不可预见费用
八、项目实施成效
为保证会议顺利进行并取得圆满成功
监督索引号53092600213100111
