监督索引号53092600373300000
耿马傣族佤族自治县融媒体中心
2020年部门预算编制说明及重点领域
财政项目文本公开
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县融媒体中心是县委、县政府对外宣传的重要阵地，是形象展示的窗口。主要职责是：
1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致 。
2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。
3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。
4.负责报纸、广播电视、耿马讯、新闻网站、手机报、微信、移动客户端等新媒体内容的发布。
5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。
6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县融媒体中心设6个内设机构：综合办公室、新媒体编辑室、《耿马讯》编辑室、广播电视编辑室、栏目编辑室、播出传输室。
（三）重点工作概述
一是聚焦一个首要任务，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释，精心做好县委县政府中心工作宣传报道。二是贯穿一条工作主线，热情讴歌伟大时代，唱响决胜全面小康、决战脱贫攻坚的昂扬旋律。三是实现一个有效提升，深入开展舆论斗争，加快提升融媒体中心传播力。四是抓实一个发展目标，加快推动媒体融合高质量发展，奋力打造新型主流媒体。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3，923，076.90元，其中：一般公共预算财政拨款3，923，076.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
与上年对比增加1，092，980.78元，增幅 38.61%，其中：一般公共预算财政拨款3,923,076.90元，与上年对比增加1，092，980.78元，增幅38.61%；上年结转资金0.00元，无增减。主要原因：政府机构改革调整人员编制及实有人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3,923，076.90元，其中:本年收入3，923，076.90元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3，923，076.90元（本级财力3，923，076.90元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比增加1，092，980.78元，增幅38.61%，其中：一般公共预算财政拨款3，923，076.90元，与上年对比增加1，092，980.78元，增幅38.61%；上年结转资金0.00元，无增减。主要原因：政府机构改革调整人员编制及实有人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3，923，076.90元。财政拨款安排支出 3，923，076.90元，其中：基本支出3，923，076.90元，项目支出0.00元。与上年对比增加1，092，980.78元，增幅38.61%，其中：基本支出3，923，076.90元，与上年对比增加1，092，980.78元，增幅38.61%；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，减幅0.00%；上年结转资金0.00元，无增减。主要原因：政府机构改革调整人员编制及实有人员经费增加。
基本支出情况。基本支出3，923，076.90元，其中：工资福利支出3，750，981.94元，占基本支出的95.61%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出128，772.56元，占基本支出的3%，对个人和家庭补助支出43，322.40元，占基本支出的1%；基本支出变动原因如下：
- 工资福利支出2020年预算数3，750，981.94元，与上年对比增加1，058，294.46元，增幅39.30%，主要原因：因政府机构改革调整，2019年4月份起发工资。
- 商品和服务支出2020年预算数128，772.56元，与上年对比增加37，834.89元，增幅41.60%，主要原因：因政府机构改革调整，2019年4月份起发工资。
- 对个人和家庭补助2020年预算数43，322.40元，与上年对比增加10722.6元，增幅32.89%，主要原因：因政府机构改革调整，2019年4月份起发工资。
项目支出情况，项目支出0.00元。其中：本年本级财力安排0.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0.00元，收费成本补偿0.00元，本年事业单位经营收入安排0.00元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0.00元，比2019年下达数0.00元，减少,0.00元，减幅0.00%。
上年结转安排的支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2，945，558.75元；主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费等），对个人和家庭补助（退休费）。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休43，322.4元，主要用于退休人员退休费由原渠道支付部分。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出370，980.48元，主要用于部门职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出19，940.2元，主要用于部门职工工伤、生育、失业保险单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗257，367.71元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7672元，主要用于部门职工大病保险单位缴纳部分的经费开支。
7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金278，235.36元，主要用于部门职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1，036，164.00元（其中：基本支出1，036，164.00元）。
津贴补贴660，780.00元（其中：基本支出660，780.00元）。
绩效工资1，089，684.00元（其中：基本支出1，089，684.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费370,980.48元（其中：基本支出370,980.48元）。
职工基本医疗保险缴费257,367.71元（其中：基本支出257,367.71元）。
其他社会保障缴费30，158.19元（其中：基本支出30，158.19元）。
住房公积金278，235.36元（其中：基本支出278，235.36元）。
办公费38，400.00元（其中：基本支出38，400.00元，项目支出0元）。
水费2，000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。
电费4，000.00元（其中：基本支出4，000.00元）。
邮电费10，000.00元（其中：基本支出,10000.00元，项目支出0元）。
差旅费4，000.00元（其中：基本支出4，000.00元，项目支出0元）。
公务用车运行维护费20，000.00元（其中：基本支出20，000.00元，项目支出0元）。
公务接待费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）。
工会经费46，372.56元（其中：基本支出46，372.56元）。
退休费43，322.40元（其中：基本支出43，322.40元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30，000.00元，变动原因：2019年3月份政府机构改革调整成立新单位，无对比数。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年公务接待费预算为10，000.00,元， 国内公务接待批次为15次，共计接待60余人次；因2019年3月份机构改革调整成立新单位，无对比数。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，因上年政府机构改革调整2019年3月份成立新单位，无对比数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
七、政府采购预算情况
本年无采购预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：无
（二）项目年度目标：无
（三）项目绩效目标设置情况：无
（四）项目预期绩效：无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年事业运行经费安排128，772.56元元，与上年对比增加37，834.89元，,增幅41.60%，主要原因：政府机构改革调整。事业运行经费主要用于保证事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
耿马傣族佤族自治县融媒体中心2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
县融媒体中心公开表20200618090026671.xls
监督索引号53092600373300111
