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耿马傣族佤族自治县人大常委会2020年

部门预算编制说明及重点领域财政项目

文本公开

　　耿马傣族佤族自治县人大常委会2020年预算公开目录

　　第一部分   耿马傣族佤族自治县人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分   耿马傣族佤族自治县人大常委会办公室2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分   耿马傣族佤族自治县人大常委会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县人大常委会2020年

部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈耿马自治县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕10号）、《耿马自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈耿马自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（耿机改发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

  耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会主要职能是：

   1.在耿马自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

   2.领导或者主持耿马自治县人民代表大会代表的选举。

   3.召集耿马自治县人民代表大会会议。

   4.制定城乡与建设管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

   5.讨论、决定耿马行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

   6.根据耿马自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

   7.监督耿马自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

   8.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

   9.撤销耿马自治县人民政府不适当的决定和命令。

   10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

　 11.在耿马自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

   12.决定授予地方的荣誉称号。

　 13.加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

　 14.完成县委和市人大常委会交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县人民代表大会设下列5个专门委员会(监察和司法委员会、财政经济与预算委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、民族与外事华侨委员会、农业农村与环境资源保护委员会)、2个工作委员会（选举联络工作委员会、法制工作委员会）和1个办事机构（办公室）。

    （三）重点工作概述

　　坚持用党的十九大精神统领工作，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化责任担当，紧紧围绕年度工作要点，全面推进工作再上新台阶。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣市委、县委中心工作，善于观大势、谋大局，善于出主意、当参谋，善于协调、注重统筹，善于攻坚、勇于担当，求真务实，狠抓落实，在我县全面脱贫、全面建成小康社会的伟大征程中发挥我们应作出的贡献。重点抓好以下三个方面工作：

    1.继续做好各项服务工作。以自治县第十五届四次人民代表大会、常委会会议和常委会主任会议为重点，以常委会各项重点工作为着力点，努力提高办文、办会、办事等各项工作的能力和效率。

　　2.深入基层开展调查研究。紧紧围绕常委会审议议题，深入实际开展调查研究工作，切实转变工作作风，密切联系群众，着力解决人民群众反映的热点难点问题，推动有关工作落实。

　  3.强化自身建设。一是增强学习意识，认真学习政治理论、党的路线方针政策和国家法律法规，学习人大业务知识，不断创新学习方法，进一步提高办公室工作人员的综合素质能力。二是增强参谋意识，为常委会在行使重大事项决定、提高监督质量、发挥代表作用上当好参谋、出好主意。三是增强团结意识，牢固树立“大事讲原则、小事讲风格、遇事多沟通”的理念，做到心往一处想、劲往一处使、机关一盘棋，与各专委会、各委（室）一起抓好各项工作的有效落实。

　　二、预算单位基本情况

　　耿马傣族佤族自治县人大常委会编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制26人（含行政机关工勤编制7人），事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入9259582.51元，其中：一般公共预算财政拨款9259582.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。

    与上年对比增加2110320.11元，增幅29.52 %，其中：一般公共预算财政拨款9259582.51元，与上年对比增加2110320.11元，增幅29.52%，上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：政府机构改革调整和人员变动，人员调入11人，人员职务工资、职级工资变动等相应的经费增加，2019年项目经费财政未下指标，2020年新增项目经费指标。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入9259582.51元，其中:本年收入9259582.51元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9259582.51元（本级财力9259582.51元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

    与上年对比增加2110320.11元，增幅29.52%，其中：一般公共预算财政拨款9259582.51元，与上年对比增加2110320.11元，增幅29.52%，上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%。主要原因：政府机构改革调整和人员变动，人员调入11人，人员职务工资、职级工资变动等相应的经费增加，2019年项目经费财政未下指标，2020年新增项目经费指标。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出9259582.51元。财政拨款安排支出 9259582.51元，其中：基本支出8559582.51元，项目支出700000元。

　　与上年对比增加2110320.11元，增幅29.52%，，其中：基本支出增加1410320.11元，增幅19.73%；项目支出700000元，与上年对比增700000元，增幅  %（上年项目预算经费为0元，今年预算新增项目经费）；上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：政府机构改革调整和人员变动，人员调入11人，人员职务工资、职级工资变动等相应的经费增加，2019年项目经费财政未下指标，2020年新增项目经费指标。

　　基本支出情况。基本支出8559582.51元，其中：工资福利支出7273869.75元，占基本支出的84.98%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出679335.36元，占基本支出的7.94%。基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数7273869.75元，与上年对比增加1264853.83元，增幅21.05%，主要原因：人员职务工资、职级工资变动、人员调入等相应的经费增加。

　　2.商品和服务支出2020年预算数679335.36元，与上年对比增加116766.48元，减幅20.76%，主要原因：人员职务工资、职级工资变动、人员调入、交通费、工会费、公用经费等相应的经费增加。

　　项目支出情况。项目支出700000元。其中：本年本级财力安排700000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数700000元，比2019年下达数0元增加700000元，减幅  %。，具体情况如下：2019年项目经费财政未下指标，今年预算新增项目经费。

　　2020年部门预算项目经费为：2010102款一般行政管理事务130000元，人大会议费2010104款300000元，人大代表履职能力提升2010107款150000元，代表工作2010108款120000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行6410610.11元，主要用于日常工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出费用。

　　一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务130000元，主要用于项目经费支出费用。

　　一般公共服务支出-人大事务-人大会议300000元，主要用于项目经费支出费用。

　　一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升150000元，主要用于项目经费支出费用。

　　一般公共服务支出-人大事务-代表工作120000元，主要用于项目经费支出费用。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休575489.4元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出632282.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保险和就业支出-其他社会保险和就业支出9709.71元，主要用于工资福利支出（工伤、生育、失业等保险缴费）。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗438646.25元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗18632元，主要用于行政单位职工、退休人员大病保险缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金474212.16元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1851108元（其中：基本支出1851108元）。

　　津贴补贴2626560元（其中：基本支出2626560元）。

　　奖金154259元（其中：基本支出154259元）。

　　绩效工资984000元（其中：基本支出984000元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费632282.88元（其中：基本支出632282.88元）。

　　职工基本医疗保险缴费438646.25元（其中：基本支出438646.25元）

　　其他社会保障缴费112801.46元（其中：基本支出112801.46元）。

　　住房公积金474212.16元（其中：基本支出474212.16元）。

　　办公费80000元（其中：基本支出800000元，项目支出0元）。

　　邮电费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

　　差旅费21900元（其中：基本支出21900元，项目支出30元）。

　　公务接待费23400元（其中：基本支出23400元，项目支出0元）。

　　工会经费79035.36元（其中：基本支出79035.36元）。

　　公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出60000元，项目支出0元）。

　　其他交通费用405000元（其中：基本支出405000元，项目支出0元）。

　　行政单位离退休退休费575489.4元（其中：基本支出30888元）。

　　遗属生活补助30888元（其中：基本支出30888元）。

　　人大会议-会议经费300000元（其中：项目支出300000元）。

　　一般行政管理事务-县人大常委会机关事务管理经费130000元（其中：项目支出130000元）。

　　人大代表履职能力提升-自治县人大常委会履职经费150000元（其中：项目支出150000元）。

　　代表工作-自治县人大代表活动经费120000元（其中：项目支出120000元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县人大常委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83400元，较上年减少2600元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年耿马傣族佤族自治县人大常委会因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年预算持平。原因为：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强控制因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县人大常委会2020年公务接待费预算为23400元，较上年减少2600元，下降10%，国内公务接待批次为12次，共计接待126人次。

　　减少原因为：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费用的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县人大常委会2020年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少0元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，减幅0.00%；公务用车运行维护费60000元，较上年减少0万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。较2019年预算持平。原因为：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格执行公务用车管理制度，压缩节约公务用车费用的支出。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（4台电脑），采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

    八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目

　　召开耿马傣族佤族自治县十五届人民代表大会第四次会议

    （二）项目年度目标

   1.在耿马自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

   2.讨论、决定耿马行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

   3.根据耿马自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

   4.监督耿马自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

   5.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

   6.撤销耿马自治县人民政府不适当的决定和命令。

   7.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

　 8.在耿马自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

  （三）项目绩效目标设置情况

　 为保障会议顺利进行并取得圆满成功。

  （四）项目预期绩效

　  1.以自治县第十五届人民代表大会第四次会议、常委会会议和常委会主任会议为重点，以常委会各项重点工作为着力点，努力提高办文、办会、办事等各项工作的能力和效率。

　　2.紧紧围绕常委会审议议题，深入实际开展调查研究工作，切实转变工作作风，密切联系群众，着力解决人民群众反映的热点难点问题，推动有关工作落实。

　  3.强化自身建设。一是增强学习意识，认真学习政治理论、党的路线方针政策和国家法律法规，学习人大业务知识，不断创新学习方法，进一步提高办公室工作人员的综合素质能力。二是增强参谋意识，为常委会在行使重大事项决定、提高监督质量、发挥代表作用上当好参谋、出好主意。三是增强团结意识，牢固树立“大事讲原则、小事讲风格、遇事多沟通”的理念，做到心往一处想、劲往一处使、机关一盘棋，与各专委会、各委（室）一起抓好各项工作的有效落实。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  自治县人大常委会2020年机关运行经费安排679335.36元，与上年对比增加116766.48元，增幅20.76%，主要原因：人员职务工资、职级工资变动、人员调入、交通费、工会费、公用经费等相应的经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　耿马傣族佤族自治县人大常委会2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

    一、项目名称

　 自治县十五届人民代表大会第四次会议经费

   二、立项依据

　 根据自治县人大常委会工作职责和2020年工作重点，本着保障日常工作正常运转，经主任会议研究，提出人大常委会机关2020年度经费支出预算。

  三、项目实施单位

　耿马傣族佤族自治县人大常委会办公室

  四、项目基本概况

　 1.在耿马自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

   2.讨论、决定耿马行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

   3.根据耿马自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

   4.监督耿马自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

   5.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

   6.撤销耿马自治县人民政府不适当的决定和命令。

   7.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

　 8.在耿马自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

   五、项目实施内容

　　自治县十五届人民代表大会第四次会议期间人大代表住宿费、伙食费、农村代表误工补贴、接送代表车辆燃料费、会场租赁及会务服务等等其他不可预见的费用。

   六、资金安排情况

　 财政拨款300000元。

   七、项目实施计划

    自治县十五届人民代表大会第四次会议期间人大代表住宿费、伙食费、农村代表误工补贴、接送代表车辆燃料费、会场租赁及会务服务等等其他不可预见的费用。

   八、项目实施成效

  为保障会议的顺利进行并取得圆满成功。

　　监督索引号53092600210100111