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　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2020年预算公开

　　文本公开

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2020年预算公开目录

　　第一部分　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县人民政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作联社的合法权益。

　　2.研究制定和组织实施全县供销合作联社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

　　3.指导乡﹙镇﹚农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

　　4.负责乡以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织；组织实施“万村千乡市场工程”建设工作。

　　5.加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

　　6.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施，组织、指导各乡(镇)供销社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

　　7.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　8.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

　　9.承担县委、县人民政府和市供销合作联社交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马县供销合作社联合社为县人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正科级。县供销合作社联合社内设2个机构，即办公室、综合股。核定事业编制6名，正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，股级领导职数2名。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步推进深化供销合作社综合改革

　　强化组织领导，落实责任分工，进一步推进中央、省、市、县关于深化供销合作社综合改革工作的决策部署得到全面落实。同时创新工作机制，强化职能目标，改造经营格局，加强项目建设，更为优质、有效地服务农民，努力实现我县合作经济组织体制特色化、服务规模化、流通现代化。继续坚持以问题导向、需求导向、项目导向为原则，积极发挥组织协调、行业指导等作用，抓好改革进程的跟踪问效和督促检查，积极争取政策支持，加快推进供销合作社综合改革。

　　2.发挥供销合作社独特优势，在实施乡村振兴战略中积极作为

　　全面贯彻落实《关于新时代下全面深化改革打造耿马新供销的实施方案》，加快提升农业社会化服务层次和水平，在健全完善服务体系、扩大服务规模、提升服务质量、促进农业适度规模经营等方面拿出更具体、更有针对性的工作举措，同时开展更加精准的社会化服务，实现小农户和现代农业发展有机衔接。充分发挥供销合作社产业主体众多的优势，多渠道助农增收。

　　3.加强基层组织建设，夯实为农服务基础

　　坚持把基层组织作为供销合作社开展为农服务的前沿阵地，不断加强基层社组织、经营、服务、管理等建设，使基层组织“根基茁壮”，换来供销合作事业“枝繁叶茂”。一是着力推进基层社改造。按照“新建恢复一批、改造升级一批、做大做强一批”的工作思路，通过盘活开发闲置资产、联合专业合作社组织、发展经营网点加盟等多种方式新建恢复和改造基层社。二是积极发展农民专业合作社。通过政策引导、强化服务、能人领办、龙头企业带动等措施，基层社领办创办农民合作社，鼓励合作社发展特色农业，培育产品品牌，开展相关认证，推动农民专业合作社向产加销一体化发展。三是加快农村综合服务社建设。支持和引导有条件的村级综合服务社适度扩大规模，开展连锁经营，提升综合服务水平。

　　4.抓实基层党建和党风廉政建设工作

　　继续开展党纪党规学习和警示教育，增强纪律意识和底线意识，落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任，履行好全面从严治党的各项要求。进一步健全规章制度，严守政治纪律和政治规矩，抓好党务政务信息公开，进一步完善廉政风险防控措施，严格执行民主生活会制度、组织生活会制度、领导干部报告个人事项制度、“三重一大”决策制度、重要事项公开制度、干部廉政谈话制度等，切实增强领导干部拒腐防变和抵御风险的能力。

　　5.全力抓好精准扶贫工作

　　认真贯彻落实县委关于脱贫攻坚工作部署，做到精力、时间、人员投入到位，责任压实到人。根据“一户一策”的要求，采取切实可行的措施，帮助制定脱贫巩固计划；积极与村两委共同谋划村级集体经济发展思路，拓宽致富渠道；充分发挥供销社为农服务优势，积极支持专业合作社的发展，助推脱贫攻坚工作。

　　6.切实抓好安全生产、综治维稳和信访工作

　　明确责任，加大力度，把安全生产工作深入扎实、坚持不懈地抓下去，积极开展安全检查，落实责任制，彻底整改安全隐患。持续抓好综合治理和充分落实信访工作责任，维护供销社系统稳定，确保各项工作顺利进行和全年工作任务的完成。

　　7.继续抓好意识形态、保密等工作和干部队伍建设

　　深入开展调查研究，不断深化对意识形态工作特点和规律的认识，增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性。不断提高保密工作的科学化，切实发挥新时期保密工作“保建设、保发展”职能作用，创造性地开展保密工作，全力完成各项保密工作任务。加强政治理论学习，提高干部职工素质，继续深入贯彻落实党的十九大精神。牢固树立大局意识、责任意识、服务意识，全面完成县委、县政府交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 1人，事业编制6人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1423261.95元，其中：一般公共预算财政拨款1423261.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比减少172006.59元，减幅 10.78%，其中：一般公共预算财政拨款1423261.95元，与上年对比减少172006.59元，减幅10.78%；上年结转资0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：因人员退休，相应经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1423261.95元，其中:本年收入1423261.95元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1423261.95元（本级财力1423261.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少172006.59元，减幅10.78%，其中：一般公共预算财政拨款1423261.95万元，与上年对比减少172006.59元，减幅10.78%；上年结转资金0万元，与上年对比减少 0元，减幅0%，主要原因：因人员退休，相应经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1423261.95元。财政拨款安排支出 1423261.95元，其中：基本支出1423261.95元，项目支出0元。

　　与上年对比减少172006.59元，减幅10.78%，其中：基本支出1423261.95元，与上年对比减少172006.59元，减幅10.78%；项目支出0元，与上年对比减少0元，减幅0%；上年结转资金0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：因人员退休，相应经费减少。

　　基本支出情况。基本支出1423261.95元，其中：工资福利支出1168880.43元，占基本支出的82.13%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出89928.72元，占基本支出的6.32%；对个人和家庭的补助164452.80元，占基本支出的11.55%。基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数1168880.43元，与上年对比减少178026.55元，减幅13.22%，主要原因：因人员退休，相应经费减少。

　　2.商品和服务支出2020年预算数89928.72元，与上年对比减少13973.84元，减幅13.45%，主要原因：因人员退休，相应经费减少。

　　3.对个人和家庭的补助2020年预算数164452.80元，与上年对比增加19993.8元，增幅13.84%，主要原因：因人员退休，退休费增加。

　　项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0元，比2019年下达数0元减少0元，减幅0%，具体情况如下：无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休131980.80元，主要用于县社退休人员财政补助的支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出100229.76元，主要用于县社基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2173.01元，主要用于县社工伤保险费、生育保险费和失业保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69534.40元，主要用于县社基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3562元，主要用于县社大病保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行1040609.66元，主要用于保障县社工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴等）。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75172.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资290448元（其中：基本支出290448万元）。

　　津贴补贴417888元（其中：基本支出417888元）。

　　奖金24204元（其中：基本支出24204元）。

　　绩效工资168000元（其中：基本支出168000元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费100229.76元（其中：基本支出582.19万元）。

　　职业年金缴费0元（其中：基本支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费69534.40元（其中：基本支出69534.40元）。

　　其他社会保障缴费17668.94元（其中：基本支出17668.94元）。

　　住房公积金75172.32万元（其中：基本支出75172.32万元）。

　　办公费1260元（其中：基本支出1260元）。

　　印刷费0元（其中：基本支出0元）。

　　咨询费0元（其中：项目支出0元）。

　　水费0元（其中：基本支出0元）。

　　电费0元（其中：基本支出0元）。

　　邮电费10000元（其中：基本支出10000元）。

　　物业管理费0元（其中：基本支出0元）。

　　差旅费3000万元（其中：基本支出3000元）。

　　因公出国（境）费用0元（其中：基本支出0元）。

　　维修（护）费0元（其中：基本支出0元）。

　　租赁费0万元（其中：项目支出0万元）。

　　会议费0元（其中：基本支出0元）。

　　培训费0元（其中：基本支出0元）。

　　公务接待费2540元（其中：基本支出2540元）。

　　专用材料费0元（其中：基本支出0元）。

　　劳务费0元（其中：基本支出0元）。

　　委托业务费0元（其中：基本支出0元）。

　　工会经费12528.72元（其中：基本支出12528.72元）。

　　福利费0元（其中：基本支出0元）。

　　其他交通费用60600元（其中：基本支出60600元）。

　　其他商品和服务支出0元（其中：基本支出0元）。

　　退休费131980.80元（其中：基本支出131980.80元）

　　退职（役）费0元（其中：基本支出0元）。

　　生活补助42364.94元（其中：基本支出42364.94元）。

　　办公设备购置0元（其中：项目支出0元）。

　　信息网络及软件购置更新0元（其中：基本支出0元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2540元，较上年减少80元，下降3.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少原因为：无。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为2540元，较上年减少80元，下降3.05%，国内公务接待批次为4次，共计接待15人次。

　　减少原因为：我社认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因为：无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：无

　　（二）项目年度目标

　　无。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　无。

　　（四）项目预期绩效

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排89928.72元，与上年对比减少13973.84元，减幅13.45%，主要原因：因人员退休，相应经费减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社

　　2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。

　　监督索引号53092600447500111

　　供销社预算公开情况表.xls