监督索引号53092600432701000

耿马县农业局2018年度部门决算

第一部分  农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

2、指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3、拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4、负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5、负责农业环境保护和监测，加强农产品质量安全管理。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。

6、负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

7、负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。   

8、负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

9、负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；组织抓好全县种畜禽管理，畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，加强畜禽屠宰监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10、负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

11、负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

12、负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的帮助指导下，农业局围绕“农业要强、农村要美、农民要富”的目标，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，突出抓好“糖茶果菜”优势产业，大力推广农业先进适用技术，广泛开展试验示范、优化农业生产结构，努力提高农业科技普及率和贡献率，狠抓优势种养业的区域化布局、信息化服务及农机化、农村经济管理等工作，农业农村经济持续稳定发展。2018年预计农村经济总收入 466340万元，同比增长38819万元，比上年增9.08% 。其中：农业收入235500万元，比上年同期增11.04%；林业收入77100万元，比上年同期增7.11%；牧业收入66000万元，比上年同期增11.68%；渔业收入4300万元，比上年同期增7.5%。第二产业收入9900万元，比上年同期增4.76%；第三产业收入30330万元，比上年同期增1530万元，增长5.31%。农民人均纯收入11588元，比上年同期增11%。预计实现农林牧渔业增加值32.85亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：

1.农村经济经营管理办公室

2.动物卫生监督所

3.畜牧技术推广站

4.动物疫病预防控制中心

5.农机技术推广站

6.农机安全监理执法大队

7.农业技术推广站

8.农业环境保护工作站

9.土壤肥料工作站

10.质保质检站

11.种子管理站

12.农产品质量安全检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业部门2018年末实有人员编制144人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业局2018年度总收入合计61368847.29元。其中：财政拨款收入61368847.29元，占总收入的100%，比上年同期增11.8%。主要原因：养老保险制度改革缴费和进一步完善规范我县和奖励增资拨款、据云政办发（2018）110号和人社部规（2018）1号文件增资拨款，及2018年度上级项目数量增加。

二、支出决算情况说明

农业局2018年度支出合计53139869.19元。其中：基本支出19816506.19元，占总支出的37.29％，比上年同期增4.07%；项目支出33323363元，占总支出的62.71％，比上年同期减10.84%。主要原因：人员工资增加，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19816506.19元。比上年同期17495870.37增13.26%,主要原因分析主要是养老保险制度改革缴费和进一步完善规范我县和奖励增资拨款增加。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.12％。农业局年末实有人数123人（含退休8人），人均支出161109.81元。

（二）项目支出情况

2018年度用于农业局保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6147930元。比上年同期4738685.57元增29.74%,主要原因分析脱贫攻坚任务增加。具体项目开支及开展工作情况：农林水支出30684863元，占项目总支出的92.08%；节能环保支出2638500元，占项目总支出的7.92%。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业局2018年度一般公共预算财政拨款支出53139869.19元,占本年支出合计的100％%。比上年同期减3.12%,项目资金支出减少。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.201类一般公共服务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期减1240650元减少100%。

2.208类社会保障和就业支出3375693.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，比上年同期2986477.22元增13.03%。主要用于本单位退休费、基本养老保险和职业年金缴费；

3.210类医疗卫生与计划生育支出905850.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，比上年同期695833.6元增695833.6%。主要用于行政单位医疗缴费；

4.211节能环保支出2638500元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，比上年同期3574863元减26.19%。主要用于整改复耕还草；

5.213农林水支出45018792.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%，比上年同期47294862.91减4.81%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

6、221住房保障支出1201032元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%，比上年同期1205248减0.35%。主要用于缴职工单位部分住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51000元，支出决算为35197.92元，完成预算的69.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为24197.92元，完成预算的60.5%；公务接待费支出决算为11000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因推行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年预算减少15802.08元，下降31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少15802.08元，下降60.5%；公务接待费支出决算11000元，预算数11000元相等。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因推行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出24197.92元，占68.75%；公务接待费支出11000元，占31.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期无增减变化，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24197.92元，比上年同期45672元减47.01%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期无增减变化，购置车辆0辆，比上年同期无增减变化。

公务用车运行维护支出24197.92元，比上年同期45672减47.01%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于农业局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11000元，比上年同期相等。其中：

国内接待费支出11000元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期无增减变化，共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金收支决算情况说明

（一）基本支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

农业局2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%。

农业局2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，；项目支出0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

农业局2018年机关运行经费支出420091.57元，比上年同期593393.41元减29.21%,主要原因分析推行厉行节约。部门机关运行经费主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，农业局资产总额67570680.28元，其中，流动资产49117504.4元，固定资产18453164.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比65040122.68，本年资产总额增加2530557.6元，其中固定资产增加2337486.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额124616元，比上年同期减94.55%，其中：政府采购货物支出109616元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600432701111