监督索引号53092600631601000

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

 一是贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，起草人才开发、人事行政管理、人力资源和社会保障工作规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
    二是拟订全县人力资源市场发展规划，并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；制定人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
    三是负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策。
    四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻落实城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策，并监督实施；贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

五是负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    六是负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位新进工作人员公开招聘工作，负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。
    七是负责全县人才资源开发工作，拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。
    八是负责行政机关公务员及工勤人员综合管理，承担国家公务员分类、录用、流动、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；完善公务员考试录用制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作；负责组织县级行政机关公务员培训工作；负责审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以耿马自治县人民政府名义奖励的人选，负责组织、协调和指导政府部门奖励工作，审核以耿马自治县人民政府名义实施的奖励活动；负责全县评比达标表彰项目规范管理工作；负责全县公务员信息统计管理工作；会同有关部门对行政机关公务员、参照公务员法管理事业单位人员晋升科级非领导职务的审核管理工作；负责机关事业单位工作人员人事调配工作。
    九是负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。
    十是贯彻执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划并组织实施，贯彻执行国家和省、市关于企业军队转业干部的解困政策；负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍

耿马县人力资源和社会保障工作努力克服就业专项资金紧缺、人才不足、社会保险扩面难度不断增大等困难，紧紧围绕民生为本、人才优先工作主线，深入实施就业优先战略和人才强县战略，认真落实更加积极的就业政策，进一步强化城乡社会保障体系建设，加强人才队伍建设，积极构建和谐劳动关系，团结拼搏、攻坚克难，各项工作稳步推进，实际争取到位资金再创新高，城镇新增就业人数实现新高，社会保险扩面成效显著、社会保险待遇稳步提升，人才队伍建设力度进一步加大、人才对经济社会发展的支撑作用进一步显现，劳动保障执法监管有效推进，各项工作统筹推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局隶属行政单位，2018年纳入预算编报的单位14 个，分别是局综合办公室，公务员管理股，工资股，农民工工作股，专业技能股，档案管理股，人才信息股，基金监督股，劳动监察大队，劳动仲裁股，医保管理局，社保局，城乡居民养老保险局，就业中心，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位4个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员69人，其中;行政编制23人，事业编制46人，在职实有69人，其中：财政全供养69人，非财政供养0人离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2018年度收入合计164216091.12元。其中：财政拨款收入164216091.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比增加669.21%，增加主要原因为各保险基金纳入局财务统一由财政拨款。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2018年度支出合计161590507.19元。其中：基本支出153564810.58元，占总支出的95.03％；项目支出8025696.61元，占总支出的4.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度对比情况：比上年增加140608887.42元，增加670.19%，增加原因为：各保险基金纳入局财务统一支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出13623031.84。与上年对比增加8.53%,增加主要原因为2018年提高人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出.占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出8025696.61元，与上年对比减少401943.39元,比上年减少4.77%。主要原因为2017年项目支出减少。其中：就业补助支出6274182.61元；其其他社会保障和就业支出1146500元，其他医疗救助支出605014元。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款收入164216091.12元,占本年收入合计的100%。比上年增加142867293.91元，与上年对比增加669.21%,主要原因为各保险基金纳入局财务统一由财政拨款本年度基本支出收入。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款支出0%.

2文化体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款支出0%，

3、社会保障和就业支出151286947.83元，占一般公共预算财政拨款总支出92.13%，主要用于人力资源和社会保障局行政运行，社会保险经办机构 ，归口管理的离退休，单位职工基本养老保险及工伤生育保险，就业补助支出。

4、医疗卫生与计划生育支出9385521.39元，占一般公共预算财政拨款支出5.72%，主要用于职工医疗保险费。

5、农林水支出231831.97元，占一般公共预算财政拨款支出0.14%，主要用于：创业担保贷款贴息231831.97元。

6、住房保障支出686206元，占一般公共预算财政拨款支出0.42%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为73605元，完成预算的81.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为53605元，完成预算的76.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位减少接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加39505元，增长115.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3200元，增长19.05%；公务接待费支出决算增加36305元，增长209.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚接待省市县乡人员接待费增加，车辆下乡运行维护费增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为53605元，完成预算的76.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人社局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53605元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县人社局2018年机关运行经费支出398787.37元，比上年增加9952.89元，与上年对比增加2.56%,主要原因在于办公费增加。部门机关运行经费主要用于保障机构日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县人社局资产总额10535431.17元，其中，流动资产8517826.49元，固定资产1844031.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程25000元，无形资产148572.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4704495.28元，其中流动资产增加4906175.48元，固定资产减少375253元。固定资产转无形资产260000处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值137000元；报废报损资产1项，账面原值1700元，赠送固定资产60560元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额92550元，其中：政府采购货物支出92550元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（详见附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600631601111

2018决算公开附表-耿马县人社局.xls