监督索引号53092600155801000

孟定镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  孟定镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  孟定镇概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我镇2018年度部门决算的情况公开如下：

• 主要职能

（一）主要职能

孟定镇有6个内设行政办公室、5个事业中心、1个参公单位（财政所），其主要职能如下：

1、党政办公室。承担孟定镇机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2、经济发展办公室。承担孟定镇经济发展计划、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、扶贫、农民负担监督、市场监管、安全生产等工作职能。

3、社会事务办公室。承担孟定镇人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾、移民等工作职责。

4、社会治安综合治理信访办公室。承担孟定镇法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作职能。

5、规划建设办公室。承担孟定镇城镇总体规划、城镇发展建设、城镇供排水、国土资源管理、环境资源保护、工程项目质量监督、市政监察、环卫、人防、交通运输和农村公路管理等工作职责。

6、招商合作办公室。承担孟定镇招商引资、进出口贸易、非公经济、企业管理、生猪屠宰、工业、乡镇企业等工作职能。

7、农业综合服务中心。承担孟定镇农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作职能。

8、文化广播电视服务中心。承办孟定镇文化宣传、广播电视、群众性体育活动、党员教育培训及相关设施维护与管理等服务性职能。

9、村镇规划建设服务中心。承办孟定镇村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理、农村民居改造、消防安全等服务性职能。

10、社会保障服务中心。承办孟定镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、医疗保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性职能。

11、产业发展服务中心。承办孟定镇橡胶、香蕉、甘蔗、烤烟、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性职能。

12、财政所。负责编制孟定镇财政预决算；惠农政策资金兑付管理；行政区域内财政资金实施监管；协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职能。

（二）2018年重点工作任务介绍

1.推动经济稳健发展，经济活力更加增强。坚持以供给侧结构性改革为主线，深入贯彻落实稳增长的各项政策措施，经济基础更加牢固，经济运行总体平稳，经济活力更加提升。实现地区生产总值31.92亿元，完成计划31.45亿元的101.5％；完成规上固定资产投资3.08亿元，完成计划3.08亿元的100％；招商引资市外到位资金33.69亿元，完成计划32.55亿元的103.5％；完成外贸进出口总额4.3亿元，完成计划4.3亿元的100%；完成全社会消费品零售总额8.98亿元，完成计划8.81亿元的101.93％；城镇常住居民人均可支配收入达27697元，完成计划27697元的100％；农村常住居民人均可支配收入达11243元，完成计划11243元的100％；城镇登记失业率控制在4.3%以内。

2.尽锐出战脱贫攻坚，扶贫成效更加显著。认真落实脱贫攻坚双组长负责制，坚持高位推动、精准发力，聚合全镇力量，尽锐出战脱贫攻坚。2016年以来，累计投入财政脱贫资金2.65亿元，其中：争取华能集团和上海市崇明区对口支援等社会扶贫资金2083万元。孟定湖南商会、川渝商会和驻孟企业等慷慨解囊，助力脱贫攻坚200余万元。落实产业扶贫相关政策，投入产业扶贫专项资金1800万元，贫困户户均拥有12.5亩产业基地；完成4类对象危房改造1762户、非4类对象999户、农村住房风貌提升改造7933户；完成镇级线路图和23个村（社区）施工图，全镇入库项目共178个，计划总投资4.129亿元。至2018年末，全镇9个贫困村全部达标脱贫出列，累计脱贫1476户6200人，剩余贫困人口57户203人，贫困发生率从2014年的8.09%下降至0.31%，顺利接受了贫困县退出省级第三方专项评估检查，有望实现高质量脱贫摘帽。

3.着力补齐发展短板，发展基础更加夯实。抓住“五网”建设的重大机遇，认真对接上级投资导向和政策方向，着力推进和服务重大项目建设成效明显，发展短板进一步补齐。按照市委、市人民政府要求，用一个月时间全面完成临清高速公路上段16公里征地拆迁任务，市委、市人民政府给予了“临沧速度再一次在孟定得到体现”的高度肯定；临清高速国门段30公里建成通车，实现了孟定各族群众的“高速梦”，结束了耿马县没有一寸高速公路的历史，标志着耿马对外开发开放进入了新征程。镇康至清水河高速公路建设顺利推进。高井槽、一碗水道路硬化工程全面完成，小新寨组、苏子塘（勐孟草坝）等6条农村扶贫公路基本建成，群众生产生活条件不断改善。市政基础设施不断完善，傣乡大道东段征地拆迁有序推进，“两纵三横”基本建成，沿边二级公路下城国门段建成通车，孟定污水处理厂、垃圾处理场投入运营，2个垃圾收集站和1个垃圾中转站建成投入使用。积极配合市、县加快推进临沧至清水河铁路前期工作，完成孟定机场南庄场址点气象观测站等前期基础设施建设，启动地震安全性能评价等前期工作。允景水库可研报告通过评审待批复；河外片区水源连通工程、孟定孔雀湖国际度假公园等重大项目前期工作快速推进。组织实施兴边富民、一事一议、美丽乡村、省级重点村、少数民族特色村寨建设等各类项目17项，总投资1.69亿元。

4.全力打造“三张牌”，产业布局更加优化。“绿色能源”新动力不断增强，农村电网和城市电网改造加快推进，行政村、社区动力电全部接通，光纤网络、4G信号和广播电视信号全覆盖。“绿色食品”产业持续发展，以农业供给侧结构性改革为主线，积极推进“一镇一特”“一村一品”发展，橡胶、甘蔗、蔬菜等支柱产业不断稳固发展，魔芋、水果等特色产业不断发展壮大，已经成为农民持续致富增收、巩固脱贫成效的新引擎。全年共完成大小春粮食播种面积12.11万亩，建成橡胶基地48.9万亩产值2.02亿元，蔬菜6.5万亩产值15亿元，甘蔗3.65万亩产值0.61亿元，魔芋0.2万亩产值0.27亿元。健康生活目的地建设加快推进，“一部手机游云南”APP如期上线运行，建成智慧厕所2座，智慧停车场2个，评定A级旅游厕所4座。开展2018年非物质文化遗产项目田野调查，22个村（社区）综合文化服务中心全覆盖工程，省级体育彩票公益金7个项目建设完成，组织开展第六届全民健身运动会和傣历1380年泼水节活动。中国佛教协会南传上座部佛教扩大会议，洞景佛寺祜巴升座法会在孟定顺利举行，世界澳洲坚果大会、亚洲微电影节、澜眉国家新闻官员及媒体记者培训孟定现场点活动取得圆满成功，展示了孟定开发开放发展的良好形象，全国各地的考察团和旅游团队慕名而来。

5.实施乡村振兴战略，农村面貌更加改善。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进农村经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设，率先把孟定建成最美丽的地方。对照乡村振兴各项指标，深入开展“摸家底”、“找差距”工作，共查找村（社区）问题2192个。建立健全乡村治理体系，成立乡村振兴理事会228个，梳理出人才资源1774名，找出乡村能人1620名。制定村（社区）乡村振兴计划方案23个，乡村振兴计划228个，编制上报乡村振兴战略项目规划，共梳理项目59项，计划投资29.44亿元。色树坝村“四位一体”项目和下坝村办公楼建设全面完成，东风组、芒汀组、芒团组示范点建设取得重大成效，弄棒、柒麻林、双龙井、青树寨示范点建设快速推进。启动“万名干部规划家乡行动”，广大干部积极回村报到并带头开展规划工作，按照时间节点完成了“两图一书一表一民约”编制上报。着力提升农村人居环境，实现村庄垃圾桶、垃圾池全覆盖，村庄保洁员制度和收费制度基本建立，行政村供水设施、公厕覆盖率均达100%。孟定镇提升城乡人居环境工作得到市委、市人民政府充分肯定，并在全市提升城乡人居环境行动现场推进会上进行交流发言。

6.推进生态文明建设，生态红利更加凸显。坚定不移地坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，决不能吃祖宗饭，断子孙路。严格执行相关法律法规和《临沧市城乡清洁条例》、《临沧市南汀河保护管理条例》、《临沧市古茶树保护条例》，完成生态保护红线划定，美丽孟定建设快速推进。完成2018年雨季造林任务1万亩，种植杉木1.68万亩，竹子1.29万亩，完成28.4万亩天然林禁伐和0.9万亩新一轮整改复耕地块信息核实工作，全镇森林覆盖率达到74%。深入落实“五长制”，扎实开展河湖“清四乱”工作，做好辖区内8条过境河流生态环境整治、河道清淤、河堤加固等工作。“四治三改一拆一增”和“七改三清”有力推进，整治占道经营2072件，整治车辆乱停和摊点乱摆乱放1642件，整治“两违”252宗，清除违法占地5.58万平方米、拆除违章建筑面积5.53万平方米，完成增花2689平方米，增果440棵。

7.持续深化改革开放，发展环境更加优化。乡镇机构改革有序推进，企事业单位公务用车制度改革节点性工作全面完成，农村土地承包经营权确权登记颁证工作基本完成，居民生活阶梯水价改革、不动产登记制度改革等工作顺利推进。全力服务保障边合区建设，成立专门领导机构服务保障边合区项目推进，有力促进了边合区项目快速实施。主动服务和融入国家发展战略，“四个先行”深入推进，对缅开放不断深化。

8.注重保障和改善民生，人民群众更加幸福。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，让人民群众获得更好的教育、更稳定的工作、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务。教育事业蓬勃发展，高考总上线率取得历史性突破，上线率达100%，义务教育巩固率100%。健康孟定加快推进，孟定中心卫生院门诊综合楼和住院楼建成投入使用，全镇7.8万人参加了城乡居民医疗保险，参保率达到99.65%，累计减免门诊及住院费用22.74万人次4746.83万元，贫困人口规范转诊转院政策报销比例达90%；着力做好疫情疫病防控工作，累计投入人员力量1.1万人次，动员群众16.35万人次，处置积水容器4.3万余个，药物喷洒11.7平方公里，确保登革热等疫病持续处于低发状态。社会保障水平稳步提高，4.1万人参加了城乡居民养老保险，发放养老金1008.9万元，救助灾民1520户6380人，发放低保金、临时救助金、优抚待遇865.39万元；完成采集本地户籍退役军人和其他优抚对象信息共计847人；50名孤儿和213名特殊供养对象得到供养。全面贯彻落实党的民族宗教政策，第一轮沿边三年行动计划圆满收官，7个边境村实现了“五通”“八有”“三达到”目标，宗教工作“一网两单”建设得到市委主要领导高度肯定，并作为全市典型案例材料上报。

9.履行固边守土职责，社会大局更加稳定。牢固树立政治意识、责任意识、国境意识，自觉提高政治站位，强化政治责任，守土有责、守土负责、守土尽责、失职追责。按照中央、省委、市委和县委的部署要求，坚持高位推动、统筹兼顾，突出重点、压实责任，扫黑除恶治乱专项斗争深入推进并取得成效。加大法律法规的宣传力度，“七五”普法深入开展，群众尊法、学法、知法、守法、用法意识不断提高。加快推进“智慧边境”立体化防控建设，深入开展打击走私专项行动和开展“三非”人员清理遣返及黄赌毒整治，深入推进第四轮禁毒防艾人民战争。认真做好矛盾纠纷化解工作，年内共收集排查矛盾纠纷1843起，共成功调处1824起，调处成功率99%，人民群众安全感和满意度不断提升。高度重视安全生产工作，以有效防范各类事故、坚决遏制较大以上事故为目标，扎实推进隐患排查治理和重点行业领域安全专项整治，安全生产形势持续稳定，防灾减灾救灾能力进一步提升。深化党政军警民“五位一体”机制，深化管边控边净边行动，全力以赴做好边境维稳处突各项工作，维护了边境安宁和谐稳定的良好局面。

各项惠民实事全面落实。气象、地震、统计、外事、移民、档案、保密、侨务、水文工作不断进步，工会、共青团、妇联、科协、工商联、红十字、文联、社科联、关工委工作得到全面加强，老龄、残疾人事业持续推进。

10.全面加强政府自身建设，公信力更加提升。始终把政治建设放在首位，切实加强政府系统党的建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领各项工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为抓手，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。完善政府权责清单制度，自觉接受人大法律监督、工作监督和社会舆论监督，广泛听取和采纳工商联、党外人士、人民团体和社会各界的意见建议，办理人大代表建议48件、办复率达100%。营商环境不断优化，年内便民服务中心受理事项24562件，均全部按时办结。严格执行中央八项规定和省委、市委、县委实施办法，弘扬“临沧作风”，严格落实主体责任，从严控制“三公”经费，压缩一般性支出，实现了作风建设持续好转。

• 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共12个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.耿马傣族佤族自治县孟定镇党政办公室

2.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会事务办公室

3.耿马傣族佤族自治县孟定镇经济发展办公室

4.耿马傣族佤族自治县孟定镇招商合作办公室

5.耿马傣族佤族自治县孟定镇规划建设办公室

6.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会治安综合治理信访办公室

7.耿马傣族佤族自治县孟定镇财政所

8.耿马傣族佤族自治县孟定镇农业综合服务中心

9.耿马傣族佤族自治县孟定镇产业发展服务中心

10.耿马傣族佤族自治县孟定镇村镇规划建设服务中心

11.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会保障服务中心

12.耿马傣族佤族自治县孟定镇文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

孟定镇实有人员编制247人，其中：行政编制115人（含行政工勤编制21人），事业编制132人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员98人（含行政工勤人员12人），事业人员127人（含参公管理事业人员11人）。实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

• 收入决算情况说明

孟定镇2018年度总收入合计105,052,014.33元。其中：财政拨款收入105,052,014.33元，占总收入的100%，比上年同期增22%，基本支出及项目支出增加。。

• 支出决算情况说明

孟定镇2018年度支出合计94,920,097.58元。其中：基本支出40,582,710.17元，占总支出的42.75％，比上年同期增8%；项目支出54,337,387.41元，占总支出的57.25％，比上年同期增4.79%。基本支出增加原因为人员工资及日常公用经费支出增加，项目支出增加原因为发改项目上年度结转在本年度支出增加。

• 基本支出情况

2018年度用于保障孟定镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,582,710.17元。比上年同期增8%,主要原因是人员工资及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障孟定镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,337,387.41元。比上年同期增4.79%,主要原因分主要原因是项目支出及公共安全支出增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟定镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出94,820,097.58元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加5,391,200.47元，主要原因是：基本支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出20,799,130.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.94%。主要用于基本支出及项目支出项级科目分别是：

2010301 行政运行支出11,057,761.11元，主要用于政府办人员支出及公用经费支出。

2010302行政运行支出1,440,000.00元，主要用于政府办人员支出及公用经费支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,300.00元，主要用于办公设备购买。

2010401 行政运行支出1,627,846.26元，主要用于孟定镇经济办公室人员及公用经费支出。

2010601 行政运行支出1,602,200.38元，主要用于孟定镇财政所人员及公用经费支出。

2011101 行政运行支出692,368.40元，主要用于孟定镇纪律检查委员会人员支出。

2011301 行政运行支出860,086.76元，主要用于孟定镇招商合作办人员及公用经费支出。

2011308 行政运行支出1,118,200.00元，主要用于芒团现场参观点经费，孟定镇人民政府耿马现场参观点筹备工作所需经费。

2012399 行政运行支出100,000.00元，主要用于支付社会事务办马鹿舞道具等制作费及培训费。

2013101 行政运行支出2,120,167.13元，主要用于孟定镇党委人员、公用经费支出及其他事务支出。

2013299 行政运行支出25,200.00元，主要用于发放12月份社区干部工资。

2019999 其他一般公共服务支出150,000.00元，主要用于支付邱山村、班幸村和河外村脱贫攻坚工作经费，疾控中心办公楼修缮费。

2.公共安全支出14,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%，2049901其他公共安全支出，主要用于边境维稳后期某驻军驻地等租金；维稳处突人员被装购置、生活补助、水费、电费、其他交通费用；信息网络及软件购置更新等。

3.文化体育与传媒支出1,445,242.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。2070109群众文化支出，主要用于人员、公用经费支出及临时工支出。

4.社会保障和就业支出5,175,494.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,329,135.41元，主要用于孟定镇社会保障服务中心人员、公用经费及临时工支出。

2080501 归口管理的行政单位离退休支出1,233,209.00元，主要用于行政单位退休人员支出。

2080505 事业单位离退休支出2,097,196.60元，主要用于事业退休人员支出。

2080506事业单位离退休支出172,220.00元，主要用于事业退休人员支出。

2080801 死亡抚恤支出70,060.00元，主要用于职工死亡抚恤金支出。

2089901 其他社会保障和就业支出273,673.38元，主要用于孟定镇社会保障服务中心其他事务支出。

5.医疗卫生与计划生育支出1,849,609.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于基本支出及项目支出；

2100799其他计划生育事务支出231,330.00元，主要用于计划生育事务支出。

2101101 行政单位医疗支出1,557,727.00元，主要用于孟定镇行政单位医疗支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出60,552.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6.节能环保支出22,946,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.20%。主要用于基本支出及项目支出；

2110401生态保护支出7,946,200.00元，主要用于环卫工工资支出及孟定镇土地例行督察违规占地拆除恢复费用、土地收储费用、主干道征地费用；

2110402农村环境保护出15,000,000.00元，主要用于农村居民住房石棉瓦改造项目资金支出。

7.城乡社区支出14,683,634.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.47%。主要用于基本支出及项目支出；　　　

2120101行政运行支出1,841,906.93元，主要用于孟定镇规划办公室人员及公用经费支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出1,965,727.21元，主要用于孟定镇村镇中心人员及公用经费支出。

2120303小城镇基础设施建设支出4,000,000.00元，主要用于孟定镇沿边二级公路孟定段征地补偿项目及孟定明孟段征地补偿项目。

2120399其他城乡社区公共设施支出200,000.00元，主要用于孟定市政路灯2017年12月至2018年7月电费。

2120501城乡社区环境卫生支出4,026,000.00元，主要用于化解以前年度孟定镇临时工工资。 

2129999其他城乡社区支出2,650,000.00元，主要用于高速路征地拆迁补助、孟定镇芒艾村一组老抗寨和牛场组24户居民用电、孟定明孟段征地补偿资金和孟定镇临清高速公路孟定段征地拆迁奖励资金支出。   

8.农林水支出7,791,987.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于扶贫支出及孟定镇农业综合服务中心、产业发展中心人员经费及公用经费支出；

2130104事业运行支出4,479,222.79元，主要用于农业中心人员及公用经费支出。

2130204林业事业机构支出2,326,445.32元，主要用于农业中心人员及公用经费支出。

2130310水土保持支出896,318.92元，主要用于农业中心人员及公用经费支出。

2130599其他扶贫支出90,000.00元，主要用于孟定镇9个村第一书记工作经费支出。

9.住房保障支出2,867,113.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。2210201住房公积金支出2,867,113.00，主要用于全镇职工住房保障支出；

10.其他支出3,361,687.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出100,000.00元，主要用于支付2015年第三批彩票公益金项目（得龙活动广场）支出。

2299901其他支出3,261,687.41元，主要用于2015年到2017年兴边富民项目基础设施建设支出。其中：支付2015年中央预算内投资项目（前哨组至水三桑树组入组硬板路）860,000.00元，支付2016年兴边富民工程（色树坝高井槽组内硬板路建设项目）300,000.00元，支付2017年兴边富民项目（大水井官种地道路建设工程款）1,801,687.41元，支付2017年兴边富民工程（色树坝高井槽硬板路）300,000.00元。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟定镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为234,460.00元，支出决算为141,934.04元，完成预算的60.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为93,792.04元，完成预算的93.79%；公务接待费支出决算为48,142.00元，完成预算的35.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15,769.88元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,745.88元，下降4.82%；公务接待费支出决算减少11,024.00元，下降18.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出93,792.04元，占66.08%；公务接待费支出48,142.00元，占33.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出为93,792.04元，比上年同期减4.82%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出93,792.04元，比上年同期减4.82%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于全镇范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48,142.00元，比上年同期减18.63%。其中：

国内接待费支出48,142.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减18.63%，共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次834人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇内工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

• 政府性基金收支决算情况说明

孟定镇2018年度政府性基金财政拨款收入合计800,000.00元。比上年同期增60%。

孟定镇2018年度政府性基金支出合计100,000.00元。其中：项目支出100,000.00元，占总支出的100％，比上年同期增10609.73%。支出增减主要原因分析2017年只支出了村镇中心车辆维修费933.73元，2018年支出得龙活动广场建设100,000.00元。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟定镇2018年机关运行经费支出2,014,229.84元，比上年同期减38.75%,部门机关运行经费主要用于我镇办公费用、水电费、维修费用、工会经费、接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出,减少原因为2018年县级财力困难及三公经费支出减少，机关运行经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，孟定镇资产总额53,263,069.29元，其中，流动资产35,297,216.75元，固定资产14,171,079.34元，无形资产3,796,273.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,849,571.09元，其中固定资产减少4,209,976.20元。处置房屋建筑物1667平方米，账面原值200,000.00元；处置车辆2辆，账面原值374,900.00元；报废报损资产827项，账面原值3,635,076.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋90平方米，账面原值63,314.30元，实现资产使用收入95,046.52元。

三、政府采购支出情况

2018年度，孟定镇政府采购支出总额131,300.00元，比上年同期减18.76%，其中：政府采购货物支出131,300.00元。授予中小企业合同金额131,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600155801111

22孟定镇人民政府2018年度部门决算公开表.xls