监督索引号53092600676201000
耿马县残疾人联合会2018年度部门决算公开情况
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
耿马县残疾人联合会是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，是政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委、县政府领导下发展规划管理残疾人事业。
1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2．团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4．开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
6．开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇村办（社区）残联干部进行培训。
7．组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，承办残疾人专业技术职业资格鉴定、职称评定的有关事宜。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。
8．开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展残疾防治宣传工作，组织实施残疾病人康复训练。组织协调开展麻风病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心理，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理、盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。
9．开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或抵偿服务事业，实行行业指导和管理。
10．管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
11．承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
残疾人康复服务扎实推进。 一是组织各乡镇、农场理事长和各村委、社区残疾人专职委员召开了残疾人精准康复服务和数据动态更新工作培训会，参训人员152人次，切实加强了残联系统康复骨干人才队伍建设；二是邀请县医院专家深入各乡镇开展精准康复护理知识讲座，帮助残疾人掌握和了解日常居家康复护理知识，直接受益的残疾人或残疾人家属达1000余人；三是开展残疾预防和康复宣传活动。根据第十八次全国“爱耳日”活动主题，制定了宣传活动实施方案，进一步整合资源，与教育、民政、卫生、团委、妇联等相关部门联合组织残疾预防和康复知识宣传活动，现场发放各类宣传资料900余份，通过广泛宣传，营造了全社会关爱残疾人的良好氛围，提高了广大群众残疾预防与康复的意识。四是全面完成年度精准康复服务计划任务，为600名残疾人提供康复服务。主要包括：组织0—6岁智力残疾儿童接受康复训练4期64人次；配发轮椅、拐杖、盲杖、助视器、助听器等辅助具用品268件(套)；为103名肢残患安装了助听器，为 25 名肢体残疾人、10 名智力残疾人提供社区、家庭康复训练；上报实施安装 1名0-6周岁聋儿人工耳蜗；输送12名智力、肢体残疾儿童到临沧市卫校附属医院进行医疗康复；协助市三院，实施好精神病人服药康复治疗；完成残疾人无障碍建设40。
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位参公1个。
内设机构:耿马县残联为正科级群团机构，内设2个股室，一是办公室，负责协调机关重要政务、事务； 负责机关文秘、 档案、信息、统计、督查、财务、会务、劳动、人事、工资、保密、保卫等行政事务； 组织协调残疾人事业的对外交流与协作，办理日常事务；管理残疾人事业经费；指导各乡镇相关残疾人的服务工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。二是综合股，负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人工作机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防的宣传和辅导工作；组织康复工作培训，完成理事会交办的其它工作
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2018年末实有人员情况6人，属于事业编制，参照公务员管理，年末实有参公管理6人，机关工人3人，事业人员2人，自收自支2人。
离退休人员2人。其中：退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2018年度总收入合计5086813.08元。其中：财政拨款收入5086813.08元，占总收入的100%，比上年同期减40%。收入减少主要原因为2019年无耿马县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2018年度支出合计4563028.42元。其中：基本支出1,761,594.42元，占总支出的29.72％，比上年同期增加10%；项目支出2,801,434.00元，占总支出的52.4％，比上年同期增加70%。支出增加主要原因：本年收入基本支出增加，其主要原因是2018年增资调标，人员工资增加;项目支出增加，主要是因为2018年中央投资资金残疾人托养中心及综合服务设施项目启动。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障耿马县残疾人联合会正常运转的日常支出1,761,594.42元。比上年同期增加10%,主要原因是2018年增资调标，人员工资增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66246.78元，占基本支出的3.76％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障耿马县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,801,434.00元。比上年同期增加70%,主要原因为上年专项经费结转支出及本年度专项经费增加。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,761,594.42元,占本年支出合计的52.4%。比上年同期增加10%,主要原因是：是2018年增资调标，人员工资增加，项目支出增加。
208类社会保险和就业支出4101260.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%，比上年同期增加44.41%。主要用于残疾人事业-行政运行支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出；210类事业单位各类保险72588元，221类住房保障支出106680元，其他支出282500元，用于残疾人辅具的适配等支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25100元，支出决算为8610元，完成预算的34.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6065元，完成预算的24.16%；公务接待费支出决算为2545元，完成预算的10.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部分车辆运行费用未支付。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2017年支出决算数的主要原因:一是脱贫攻坚期间的部分车辆运行费用未支付；二是减少接待的次数，压缩接待的标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6065元，占24.16%；公务接待费支出2545元，占1014%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6065元，比上年同期减少9.1%。其中：
公务用车购置支出0元，比上年同期增/减0%，购置车辆0辆，比上年同期增/减0%。
公务用车运行维护支出6065元，比上年同期减少9.1%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联应急保障出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2545元，比上年同期减少2.8%。其中：
国内接待费支出2545元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少2.8%，共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各相关部门到耿调研等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0
耿马县残疾人联合会2018年度政府性基金财政拨款收入合计462500元，上年结余437200元，本年支出305640元，完成年初预算数的66.08%，比上年同期减少。
（一）基本支出情况
2018年政府性基金财政拨款收入合计462500元，上年结余437200元，本年支出282500元。
（二）项目支出情况
2018年政府性基金财政拨款收入合计462500元，上年结余437200元，本年支出282500元，由于残疾人事业支出。
六、财政专户资金收支情况说明
耿马县残疾人联合会2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元，比上年同期持平。
耿马县残疾人联合会2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，比上年同期持平；项目支出0元，比上年同期持平。
（一）基本支出情况
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
（二）项目支出情况
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马县残疾人联合会2018年机关运行经费支出66246.78元，比上年同期增17.7%,部门机关运行经费主要用于办公费，邮电费，差旅费，公务用车运行维护。2018年机关运行支出比上年同期增加的主要原因：一是脱贫攻坚下乡的差旅费增加；二是订阅杂志、报刊的费用增加。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，耿马县残疾人联合会资产总额8581852.11元，其中，流动资产7086561.92元，固定资产485290元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加171839.65元，其中固定资产不变，流动资产增加171839.65元。
国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：元 |
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项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
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小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合计 | 1 | 8581852.11 | 7086561.92 | 485290 | 0 | 220900 | 0 | 264390 | 0 | 0 | 12000000 | 0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
