监督索引号

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耿马自治县公安局交警大队2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我大队作为县公安局下属单位，主要负责辖区道路交通安全管理和交通事故预防工作，在县委的领导，人大的监督，政协的民主监督和上级公安机关的指导下，在县政府及有关部门的关心支持下，依法文明的行使人民赋予的交管职能，认真抓好班子建设、队伍建设和业务建设，为构建和谐社会、创建“平安耿马”提供了坚强有力的保障。

（二）2018年度重点工作任务介绍

• 交通秩序管理方面。

• 交通事故防控工作取得明显实效。

• 积极落实便民利民服务措施，做好各项车驾管业务工作。

• 夯实各项基础设施建设基础。

• 推进道路隐患排查整治工作。

• 稳步推进“放管服”改革专题工作。

• 应用公安交通集成指挥平台开展交通秩序管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马县公安局交警大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。内设部门有：城区中队、孟定中队、勐永中队、勐撒中队、河外中队、事故处理及预防中队、秩序中队、耿马车管分所、孟定车管分所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马县公安局交警大队2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人；在职在编实有行政人员37人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计24,777,716.94元。其中：财政拨款收入23,205,716.94元，占总收入的93.66%，比上年同期增202.93%；其他收入1,572,000.00元，占总收入的6.34%，比上年同期减59.19%。财政拨款收入增加的原因是人员经费、提前淘汰黄标车补助资金及化解预拨经费增加，其他收入减少的主要原因是上级专项资金减少。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计22,565,748.10元。其中：基本支出13,751,821.10元，占总支出的60.94％，比上年同期增98.15%；项目支出8,813,927.00元，占总支出的39.06％，比上年同期增75.07%。基本支出增加的原因是人员经费支出增加，项目支出增加的原因是提前淘汰黄标车补助资金及化解预拨经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,751,821.10元。比上年同期增98.15%,主要原因分析人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,813,927.00元。比上年同期增75.07%,主要原因分析提前淘汰黄标车补助资金及化解预拨经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

1. 政法转移支付办案业务费及业务装备费支出710714.82元

2. 化解预拨经费支出2260000元

3. 指挥中心建设经费支出1500000元

4. 2018年政法部门服装经费支出67612.18元

5. 提前淘汰黄标车补助资金支出4275600元。

各项工作均已按计划完成。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出21,065,748.10元,占本年支出合计的93.35%。比上年同期增159.34%,主要原因分析人员经费支出增加、提前淘汰黄标车补助资金及化解预拨经费增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.204类公共安全支出14,963,482.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.03%。主要用于行政运行6,985,335.15  一般行政管理事务2,260,000.00  道路交通管理5,650,534.78  其他公安支出67,612.18；

2.208类社会保障和就业支出564,948.79占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于归口管理的行政单位离退休43,113.60机关事业单位基本养老保险缴费支出44,664.00  机关事业单位职业年金缴费支出19,490.32 其他社会保障和就业支出57,680.87；

3.210类医疗卫生与计划生育支出267,409.20占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于行政单位医疗258,985.20 其他行政事业单位医疗支出8,424.00 ；

4.211类节能环保支出4,275,600.00占一般公共预算财政拨款总支出的20.3%。主要用于大气4,275,600.00；

5.221类住房保障支出994,308.00占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于住房公积金994,308.00；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,600.00元，支出决算为346,909.17元，完成预算的505.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为344,254.17元，完成预算的1721.27%；公务接待费支出决算为2,655.00元，完成预算的5.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因更新两辆执法执勤用车及将执法执勤用车费用纳入三公经费统计。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加318，342.17,元，增长1114.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加324,254.17元，增长1621.27%；公务接待费支出决算减少5917元，下降69.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因更新购置两辆执法执勤用车及将部分执法执勤用车运行维护费纳入三公经费统计。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出344,254.17元，占99.23%；公务接待费支出2,655.00元，占0.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出344,254.17元，比上年同期增1621.27%。其中：

公务用车购置支出246,400.00元，购置车辆2辆，比上年同期增加2辆。具体购置车辆原因有两辆警车使用年限长，车况差，已不能满足日常工作需要。

公务用车运行维护支出97,854.17元，比上年同期增350%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于道路巡逻、事故处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,655.00元，比上年同期减69.01%。其中：

国内接待费支出2,655.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减69.01%，共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、督查相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金收支决算情况说明

本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

本单位2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

支出增减主要原因分析无。

（一）基本支出情况

无。

（二）项目支出情况

无。

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

本单位0年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

支出增减主要原因分析无。

（一）基本支出情况

无。

（二）项目支出情况

无。

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出512,065.16

元，比上年同期减157.98%,主要原因分析劳务费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费8,622.90元，印刷费9,624.00元，水费9,808.50元，电费21,547.92元，邮电费2,991.32元，差旅费12,490.00元，维修（护）费6,634.00元，会议费2,400.00元，培训费370.00元，公务接待费2,655.00元，劳务费1,250.00元，委托业务费28,490.00元，工会经费67,121.52元，其他交通费用333,000.00元，其他商品和服务支出5,060.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额60,538,144.84元，其中，流动资产35,782,518.61元，固定资产9,414,247.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,093,090.05元，无形资产1,060,882.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16，249，167.52元，其中固定资产减少1152562.63元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,199,090.00元，比上年同期增20.89%，其中：政府采购货物支出1,169,090.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600245101111

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