监督索引号53092600220101000

中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2018年度部门决算

　　第一部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落

　　实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

　　2、承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件，文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇),各部门党组(党委)向县委的请示、报告;负责全县党内法规相关工作。

　　3、负责县委重要文稿、文件起草、修改工作；组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

　　4、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

　　5、承担县考评工作领导小组办公室职责。

　　6、承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

　　7、承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

　　8、承担县级档案行政管理职责,督促指导全县档案管理工作。

　　9、负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　10、完成县委交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕中央、省、市、县重大决策部署，按照“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”的要求，全力服务县委科学决策和高效运转，推动各项目标任务落细落小落地落实，为促进耿马经济平稳健康发展和民生福祉持续改善，推动耿马与全国全省全市同步全面建成小康社会作出新的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编报的单位分别是老干部局、党史研究室、工商联、妇联、侨联、团县委、总工会、文联、社科联共10个单位。独立编制机构数10个，其中国共产党机关3个，群众团体6个，民主党派1个。独立核算机构数1个。单位内设机构：综合调研室（常委办）、信息综合室、督查综合室、考评联络室、政策研究室、办文法规室、行政综合室（总值班室）、关工委工作联络室、档案管理室、深改联络室、国安工作联络室等12个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　2018年度末核定人员编制76人，其中行政47人，事业2人，工勤12人，参公15人。2018年末实有在职人数76人，其中行政53人，事业1人，工勤10人，参公12人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2018年度总收入合计16,706,303.22元。其中：财政拨款收入16,706,303.22元，占总收入的100%，比上年同期减4.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%0；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入减少主要原因是财力有限项目的减少及人员减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2018年度支出合计16,821,898.34元。其中：基本支出13,582,392.56元，占总支出的80.74％，比上年同期减2.06%；项目支出3,239,505.78元，占总支出的19.26％，比上年同期减1.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出减少主要原因是财力有限项目的减少及人员减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机构正常运转的日常支出13582392.56元。比上年同期减2.06%,主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,239,505.78元。比上年同期减1.51%,主要原因是财力有限项目的减少。具体项目开支及开展工作情况是大学生志愿者生活补助、未成年人困难家庭补助、工作经费等。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出16,821,898.34元,占本年支出合计的100%。比上年同期减1.95%,主要原因是财力有限项目的减少及人员减少。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出13,127,045.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%，比上年同期减1.81%。主要用于人员工资及保障各单位的正常运转的经费；

　　2.208类社会保障和就业支出2,380,050.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%，比上年同期减3.23%。主要用于行政单位养老保险和其他保险支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出500,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，比上年同期增9.12%。主要用于行政单位医疗保障和就业支出；

　　4.213类农林水支出23,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，比上年同期减86.11%。主要用于创业担保贷款贴息；

　　5.221类住房保障支出790,943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%，比上年同期增12.74%。主要用于行政单位住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为276,200.00元，支出决算为705,162.22元，完成预算的255.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为325,563.22元，完成预算的147.98%；公务接待费支出决算为379,599.00元，完成预算的675.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚任务重，下乡次数多，督查业务多，用车用油量加大，加之车辆老化严重维修成本高，来耿的检查督查组多，接待任务进而加大。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少320,834.67元，下降31.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少112.67元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少320,722.00元，下降45.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和“六项禁令”。降低运行成本，提高行政经费使用效率，推进廉政建设，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出325,563.22元，占46.17%；公务接待费支出379,599.00元，占53.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出325,563.22元，比上年同期减0.03%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。本年没有购置公务用车。

　　公务用车运行维护支出325,563.22元，比上年同期减0.03%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于脱贫攻坚及出差和下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出379,599.00元，比上年同期减45.8%。其中：

　　国内接待费支出379,599.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作、日常事项交叉检查、培训及会议等接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年没有国（境）外公务接待发生的接待支出。

• 政府性基金收支决算情况说明

　　耿马县委办公室2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

　　耿马县委办公室2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　（一）基本支出情况

　　本年没有政府性基金收支。

　　（二）项目支出情况

　　本年没有政府性基金收支。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　耿马县委办公室2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

　　耿马县委办公室2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　（一）基本支出情况

　　本年无财政专户资金。

　　（二）项目支出情况

　　本年无财政专户资金。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2018年机关运行经费支出1,206,839.57元，比上年同期增4.1%,主要原因分析加强对机关事务管理。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室资产总额36,063,178.64元，其中，流动资产18,085,791.84元，固定资产17,976,405.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产980.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,067,421.80元，其中固定资产减少1,880,872.81元。处置房屋建筑物2560平方米，账面原值1104200元；处置车辆9辆，账面原值1111833元；报废报损资产账面原值1235029.81元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额139,830.00元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出139,830.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600220101111

  2018年度部门决算公开表（县委办）20190930095447852.xls

　　监督索引号53092600220101111