监督索引号53092600373101000

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2018年度部门决算

第一部分 耿马县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 耿马县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

 （2）拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

 （3）表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

（4）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

（5）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

（6）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

    1、围绕重点培训任务 扎实有力抓好脱贫攻坚工作

结合科协自身实际，依托农函大和科普大学培训，把培训重点放到贫困乡（镇）、贫困村，开办符合各贫困村实际的茶叶、柑桔、烤烟、坚果、养殖、甘蔗、石斛、橡胶等专业，共招收农函大学员2310名，占全年总任务数2310名的100%，为实现“户均一个科技明白人”的目标，帮助贫困群众掌握脱贫致富的实用技术和技能作出积极贡献。

2、围绕“四服务一加强”工作主线，扎实开展各项工作

（1）服务创新驱动发展。一是积极支持农村专业产业协会、农村科普示范基地的建设发展，对已成立的专业协会、示范基地提供业务指导、技术培训联系、项目申报等服务工作。二是积极向市科协推荐上报先进典型，共推荐上报农村专业产业协会4个，农村科普示范基地1个，农村科普带头人2人，由市科协进行表彰奖励，并为下步项目申报做准备。

（2）服务提高全民科学素质。

全面落实县纲要办工作。一是认真抓好《耿马傣族佤族自治县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》落实，按照县委、县政府的安排部署，完成2017年县对乡镇、农场管委会、华侨管理区全民科学素质纲要工作的考核并督促各乡镇、各农场管委会、华侨管理区落实好与县人民政府签订的2017－2020年目标责任书；二是召开全县2018年度全民科学素质工作联席会议，对2017年纲要工作进行总结并提出2018年工作要点；三是印发《耿马自治县2018年公民科学素质建设考核内容及评分标准（乡镇、农场管委会、华侨管理区）》，安排布置2018年纲要考核工作；四是收集整理耿马自治县《全民科学素质行动计划概》素材、拟写耿马自治县科协五年以来工作情况报告和耿马自治县2018年全民科学素质工作总结及2019年工作计划报市科协。

开展丰富多彩的科普宣传。围绕县委、县政府中心工作和重点工作，充分发挥科协“科普工作主要社会力量”的职能优势，在“脱贫攻坚”、“沿边三年行动计划”、“基层党建和扶贫工作双推进”等工作中，积极发挥职能作用，全力投入，积极开展活动。全年共组织开展“文化科技卫生”三下乡、科技周、科普日、科普大篷车进校园等科普活动18场次，受众24669余人，发放科普资料43632份，将科普知识送到田间、送到社区、送到学校、送到农村，通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。

抓实青少年科技教育工作。一是持续开展科普大篷车进校园活动，共出动科普大篷车7辆次、流动图书车4辆次，发放各种科普宣传资料64886余份，展出各种展板259余块，授益师生达5020余人次。二是开展第二轮“流动科技馆”巡展活动，以“体验科学”为主题，从4月28日起，在孟定镇城关完小开展“流动科技馆”巡展，免费向全镇青少年及社会公众开放1个月，展区面积450多平方米，展示了“声光体验”、“电磁探秘”、“运动旋律”、“数学魅力”、“健康生活”、“安全生活”、“数字生活”七个主题展区，共有50件展品参加科学表演、科学实验及科普影视。共计开馆时间达28天140多小时。活动中，展品解说186次，机器人表演96场次，5733人次参加了体验。三是精心组织青少年积极参加临沧市第30届青少年科技创新大赛。

不断推进科普基础设施信息化建设。县科协以培育科学精神、推进素质教育，认真实施未成年人科学素质行动为己任，2018年由市科协提供，分别在耿马城关完小、白马社区、芒蚌村委会、孟定镇芒岗完小、福荣九年一贯制学校、勐永中学、华侨社区、小岛社区、洛凌社区、白塔社区建了10个科普e站，并拨付五华民族小学青少年科学工作室建设资金2万元，推动科普资源的广泛应用，积极探索新的科普信息化模式。

实施科技助力精准扶贫工程。2018年在孟定镇芒美村创建少数民族科普示范点，给予5万元资金补助，为实现到2020年完成全县建档立卡贫困户每户掌握1—2项农村先进实用技术的目标作出示范引领。

加大对科协干部的培训培养力度。2018年除了日常单位组织干部职工学习，我单位4位科级干部已按要求全部完成党的十九大精神干部专题培训轮训，并分别派一位领导和农函大教师参加“云南农村养羊技术”和“科普大篷车”辅导员专业培训。  

创建社区科普大学。2018年推荐上报白马社区创建社区科普大学，年内科普大学教学点已成立并开班培训。

扎实抓好项目储备申报工作。根据省市科协要求，结合实际，扎实抓好2018年科普项目储备及申报工作，积极争取项目资金支持，发展特色优势产业，助推脱贫攻坚工作。

（3）服务科技工作者。在5月30日全国“科技工作者日”来临之际，与相关部门联合印发《关于开展2018年“全国科技工作者日”活动的通知》，开展走访慰问科技工作者、组织科技专家进企业视察观摩、开展论坛交流等系列活动弘扬科技工作者精神。

（4）服务党委和政府科学决策。县科协紧紧围绕县委县政府的重要部署和经济社会发展中的重大需求，积极组织广大科技工作者积极建言献策，服务科学决策，把个体智慧凝聚上升为有组织的集体智慧，在服务党委政府中发挥好科技思想库的作用。继续开展好优秀科技论文的上报评选工作，为科技工作者搭建平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。本单位内设机构4个，分别是：办公室、学会部、科普部、农函大。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制6人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马县科学技术协会2018年度总收入合计1,753,275.75元。其中：财政拨款收入1,753,275.75万元，占总收入的100%，比上年同期增33.80%，收入增主要原因是人员增资、项目增加，增加收入。

二、支出决算情况说明

耿马县科学技术协会2018年度支出合计1,793,488.13元。其中：基本支出1,243,488.13元，占总支出的69.33％，比上年同期增28.24%；项目支出550,000.00元，占总支出的30.67％，比上年同期增57.14%。支出增减主要原因是人员增资、项目增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障科协机关机构正常运转的日常支出1,243,488.13元。比上年同期增28.24%,主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障科协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550,000.00元。比上年同期增57.14%,主要原因是项目增加及2017年以前未验收支付项目在2018年支付。具体项目开支及开展工作是科普专项资金。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,793,488.13元,占本年支出合计的100%。比上年同期增28.24%,主要原因是人员增资、项目增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.206类科学技术支出1,542,582.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%，比上年同期增36.17%。主要用于行政单位基本支出；

2.208类社会保障和就业支出124,592.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，比上年同期增6.54%。主要用于社会保障和就业支出；

3.210类医疗卫生与计划生育支出50,941.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，比上年同期增100%。主要用于行政单位医疗保障和就业支出；

4.221类住房保障支出75,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%，比上年同期增7.8%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,600.00元，支出决算为11,646.00元，完成预算的49.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,176.00

元，完成预算的50.88%；公务接待费支出决算为1,470.00元，完成预算的40.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出，降低运行成本，提高行政经费使用效率，推进廉政建设。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3387.04元，下降22.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少42.04元，下降0.41%；公务接待费支出决算减少3345元，下降69.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出，降低运行成本，提高行政经费使用效率，推进廉政建设。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,176.00元，占87.38%；公务接待费支出1,470.00元，占12.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年没有发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,176.00元，比上年同期减0.41%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期减0%。

公务用车运行维护支出10,176.00元，比上年同期减0.41%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,470.00元，比上年同期减69.47%。其中：

国内接待费支出1,470.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普等日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国（境）外接待费。

• 政府性基金收支决算情况说明

耿马县科学技术协会2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

耿马县科学技术协会2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

（一）基本支出情况

本年没有政府性基金收支。

（二）项目支出情况

本年没有政府性基金收支。

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

耿马县科学技术协会2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

耿马县科学技术协会2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

（一）基本支出情况

本年无财政专户资金。

（二）项目支出情况

本年无财政专户资金。

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马县科学技术协会2018年机关运行经费支出76,701.08元，比上年同期增3.2%,主要原因是加强机关事务管理。部门机关运行经费主要用于（办公费、印刷费、培训费等）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，耿马县科学技术协会资产总额1,398,741.82元，其中，流动资产984,115.97元，固定资产413,751.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产874.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少586294.87元，其中固定资产减少100,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值100,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额261,500.00元，比上年同期增100%，其中：政府采购货物支出261,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 2018年度部门决算公开表（科协）20190930095044180.xls

　　监督索引号53092600373101111