监督索引号53092600243501000

耿马县政府办公室2018年度部门决算

第一部分  耿马县政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办市政府工作决策在我县的行政工作和县政府向市政府报告、请示的文稿起草工作，以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项及反馈工作;2、承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作;3、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作;4、起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告;5、为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料;6、协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定;7、承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作;8、根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故;9、组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作;10、负责办理人民群众来信来访工作。

（二）2018年重点工作任务介绍

2018年以来，耿马县政府办公室在市政府的精心指导下，在县委、县人民政府的正确领导下认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精党的十九大精神，围绕省、市、县中心工作，扎实抓好我办各项工作。取得了较好的成绩，主要表现在以下方面：1、强化主动服务理念。一是围绕市、县年度重点工作，早谋划、赢主动，抢先机，及时深入基层，深入群众，针对主要经济指标、脱贫攻坚、人居环境提升等重点工作开展调研，形成了一批抓有见地、有分析、针对性强的调研报告，为县领导决策提供参考。二是主动统筹整合力量，抓住主要矛盾、突出工作重点，做到急事急办、特事特办、难事灵活办，不断提升科学服务水平。三是按照分工不分家的原则，主动沟通上下左右，做到政令贯通，实现办公室服务“一体化”联动。

2、强化主动统筹协调。一是建立四班子工作联系制度，面对全县重点工作，积极协调四班子领导按照具体分工相互补充配合，确保工作补位不缺位。二是加大各方统筹协调力度，对上级加强请示汇报，对同级机关加强协调服务，对下级部门加强统筹服务。三是积极协助县直有关部门向国家、省级、市级部门汇报耿马经济社会发展情况，提供组织协调和服务保障，及时跟踪落实县政府上报的文件和重要事项，了解、掌握和反馈工作进展情况。

3、强化主动督办落实。采取目标倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实等灵活多样的督查方式，对《政府工作报告》工作目标任务、全县重点推进的重要工作指标、重大建设项目、惠民实事、综合交通、全县促经济平稳健康发展情况、重点工业企业困难问题等各项重点工作进行督促检查和跟踪问效，实行督查落实情况定期报告制度，确保了市、县各项决策部署得到有效落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个分别是：

1.耿马傣族佤族自治县人民政府办公室

2.耿马傣族佤族自治县驻昆明办事处

3.中共耿马县委编委办公室

单位内设机构：秘书室、办公室、后勤室、督查室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政府办公室实有人员编制113人，其中：行政编制54人（含行政工勤编制11人），事业编制59人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员90人（含行政工勤人员14人），事业人员33人（含参公管理事业人员13人）。实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政府办2018年度总收入合计19320156.18元。其中：财政拨款收入19320156.18元，占总收入的100%。比上年同期增7.62%，收入增加主要原因：人员增资。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计19023283.76元。其中：基本支出15560483.76元，占总支出的82％，比上年同期增8.65%；项目支出3462800元，占总支出的18％，比上年同期减4.61%。主要原因：基本支出增加原因为人员工资及日常公用经费支出增加，项目支出减少原因为项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障办公室各部门单位等机构正常运转的日常支出14198216.17元。比上年同期增8%,主要原因是人员工资及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3462800元。比上年同期增4.79%,主要原因分主要原因是项目支出及公共安全支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出19320156.18元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加1368088.87元，主要原因是：基本支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出16108774.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于基本支出及项目支出项级科目分别是：

2010301 行政运行支出12645974.53元，主要用于政府办人员支出及公用经费支出。

2010302行政运行支出2682800.00元，主要用于政府办人员支出及公用经费支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出780000.00元，主要用农转城工作经费。

2.社会保障和就业支出1352851.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。

2080501 归口管理的行政单位离退休支出314462.60元，主要用于行政单位退休人员支出。

2080505 事业单位离退休支出870107.20元，主要用于事业退休人员支出。

2080506事业单位离退休支出63387.36元，主要用于事业退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出1,849,609.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于基本支出及项目支出；

2100799其他计划生育事务支出231,330.00元，主要用于计划生育事务支出。

2101101 行政单位医疗支出1,557,727.00元，主要用于孟定镇行政单位医疗支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出60,552.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

3.其他社会保障和就业支出104894.27元，

4.医疗卫生与计划生育支出656278.80元，主要用于行政单位医疗费。

5.城乡社区支出60000。00元，主要用于其他城乡社区支出。

6.住房保障支出905379.00元，主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政府办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1888000.00元，支出决算为855305.00元，完成预算的45.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为562890.00元，完成预算的80.41%；公务接待费支出决算为292415.00元，完成预算的24.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，压缩三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少493793.52元，下降36.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少786208.52元，下降58.28%；公务接待费支出决算增加292415.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩车辆购置及运行维护费。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出562890.00元，占65.81%；公务接待费支出292415.00元，占34.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出562890.00元，比上年同期减58.28%。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出562890.00元，比上年同期减58.28%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府协调工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出292415.00元。其中：

国内接待费支出292415.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次826人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关事务发生的政府接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金收支决算情况说明

本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

政府办公室2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

（一）基本支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

政府办公室2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

政府办公室2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

（一）基本支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政府办2018年机关运行经费支出1362267.59元，比上年同期减20.75%,减少的主要原因：厉行节约，压缩车辆购置及运行维护费。部门机关运行经费主要用于办公费用、水电费、维修费用、工会经费、接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政府资产总额58657116.67元，其中，流动资产42581140.54元，固定资产15369050.39元，无形资产899160元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2800434.47元，其中固定资产减少895300元。

三、政府采购支出情况

2018年度，政府办政府采购支出总额295160元，一般公共预算支出245760元，其它资金49400元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府办2018年部门决算公开表20190930111620707.xls

监督索引号53092600243501111