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　　耿马自治县地震局2020年部门预算编制说明

　　及重点领域财政项目

　　文本公开

　耿马自治县地震局2020年预算公开目录

　　第一部分　耿马自治县地震局2020年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马自治县地震局2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马自治县地震局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标

　　耿马自治县地震局2020年部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要职责

　　（一）部门主要职责

　　（1）依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定，监督检查防震减灾有关工作。

　　（2）负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理。

　　（3）负责贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策及防震减灾法律、法规；组织起草有关地方防震减灾法律、法规，并监督检查其执行情况。

　　（4）负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。

　　（5）管理全县地震监测预报工作。制定全县地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和对策建议；协助县政府会同有关部门拟定破坏性地震应急预案及综合防御措施，检查监督其落实；负责向县政府和上级地震行政主管部门速报震情和灾情；参与制定地震灾区重建规划。

　　（6）管理和监督全县震害预测工作以及建设工程场地地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记。　　

　　（7）管理和监督以地震动参数表述的抗震设防要求；审定全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导、管理和监督全县建设工程特别是重大工程及重要设施的抗震设防工作。

　　（8）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

　　（9）负责保护本行政区的地震观测设施、地震观测环境和地震遗迹。

　　（10）承担县政府防震减灾指挥部办公室职责,负责县政府防震减灾指挥部办公室日常工作。破坏性地震发生后，履行县政府抗震救灾指挥部应急办公室的主要职责。
    （11）承担县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　耿马县地震局为正科级政府直属事业单位，事业编制8人,年末实有人数6人，拨款方式为财政全额拨款。单位内设办公室及震防法规股两个股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面贯彻落实党建和党风廉政建设。

　　2.切实抓好党风廉政建设主体责任的落实。                           

　　3.扎实抓好党建工作。

　　4.深入开展脱贫攻坚工作。

　　5.防震减灾三大体系建设不断加强。

　（2）地震灾害预防工作不断进步。深入到乡（镇）开展地震安全性评价工作进行督促检查10次，对建项目业主进行宣传讲解政策法规。

　（3）加强群测群防工作。一是抓好“三网一员”建设。调整充实 “三网一员”防震减灾群测群防队伍。二是建立健全“三网一员”管理制度。当出现重大宏微观异常时，及时赶赴现场进行调查核实，及时分析研判、做到不过夜，及时上报。

　（4）进一步加大防震减灾工作培训。5月28日，采取请进来，送出去的方式、县地震局组织全县群测群防联络员，县抗震救灾指挥部成员单位、各乡（镇）、民族乡、农场管委会、华侨管理区和基层防震减灾助理员和联络员共150人参加培训。此次培训，邀请省、市地震局专家讲课，达取得到了良好的效果。

　（5）实施好耿马县国家地震烈度速报与预警工程工作。加强对震动观测台网的建设、运行和管理，建立预警仪器台站管理和维护制度，明确乡镇分管地震工作的领导及防震减灾助理员为管理维护责任人，防震减灾助理员具体负责预警仪器日常管理和维护工作。预警台站仪器全部运行正常。

　　二、预算单位基本情况

　　部门编制2020年部门预算单位共1个。拨款方式为财政全额拨款，截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　  在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人,财政部分供养0人，非财政供养0人。

    退休人员1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入923574.94元，其中：一般公共预算财政拨款923574.94元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结转0元。

　　与上年对比减少297566.47元，减幅 24.37%，其中：一般公共预算财政拨款减少297566.47元，与上年对比减少24.37%；主要原因：人员减少及人员退休。            

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入923574.94元，其中:本年收入923574.94元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923574.94元（本级财力923574.94元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少297566.47元，减幅24.37%，其中：一般公共预算财政拨款297566.47元，与上年对比减幅24.37%；主要原因： 人员减少及人员退休，相应的经费减少。       

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 923574.94元。财政拨款安排支出 923574.94元，其中：基本支出923574.94元，项目支出0元。与上年对比减少297566.47元，减幅24.37%，其中：基本支出减少297566.47元，减幅24.37%；项目支出0元，主要原因：人员减少及人员退休，相应的经费减少。  

　　基本支出情况。基本支出923574.94元，其中：工资福利支出856624.94元，占基本支出的92.8%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出44921.6元，占基本支出的4.9%；对个人和家庭的补助支出22028.4元，占基本支出的2.3%；基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数856624.94元，与上年对比减少31042.63元，减幅26.6%，人员减少及人员退休，相应的经费减少。

　　2.商品和服务支出2020年预算数44921.60元，与上年对比减少9170.24元，减幅16.95%，主要原因：一般公用经费、工会费等减少。

　　3.对个人和家庭的补助2020年预算数22028.4元，与上年对比增加22028.4元，增幅100%，主要原因：增加退休人员1人。

　　项目支出情况:项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出经费84172.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费16847.66元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗经费58394.88元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1918.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。

　　5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63129.60元；主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

　　6.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-地震事业机构689406.97元，主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资856624.94元（其中：基本支出856624.94元）。

　　津贴补贴176040.00元（其中：基本支出176040.00元）。

　　绩效工资248904.00元（其中：基本支出248904.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费84172.8元（其中：基本支出84172.80元）。

　　职工基本医疗保险缴费58394.88元（其中：基本支出58394.88元）。

　　其他社会保障缴费16847.66元（其中：基本支出16847.66元）。

　　住房公积金63129.60元（其中：基本支出63129.60元）。

　　办公费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

　　邮电费3400.00元（其中：基本支出3400.00元）。

　　公务接待费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

　　工会经费10521.60元（其中：基本支出10521.60元）。

　　其他交通费用20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

　　退休费22028.40元（其中：基本支出22028.40元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目

     无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000.00元，较上年减少600.00元，下降2.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少600.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

　　减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　 2020年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，其中：其他交通费用20000.00元，用于公务交通补贴。公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目

     加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设。

　　（二）项目年度目标

　　 面对严峻的地震形势，县地震局认真贯彻落实“以预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，认真加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　根据部门职责及2020年工作要点，认真贯彻落实“以预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，认真加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设。

　　（四）项目预期绩效

　　2020年,耿马县地震局在县委、县政府的正确领导和市地震局的精心指导下，认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，紧紧围绕上级主管部门确立的目标任务，不断完善工作机制，严密监测预报，突出应急准备，强化宣传教育，加强体系建设，全面完成了各项工作目标任务，有力地推进全县防震减灾工作的顺利开展。

　　九、其他公开信息

　 （一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费安排44921.60元，与上年对比减少9170.24元，减幅16.95%，主要原因：一般公用经费、工会费等减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

耿马自治县地震局2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53092600341900111

　　（地震局公开表）2020061209130220200612054504984.xls