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勐永镇人民政府2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开
第一部分 勐永镇人民政府2020年部门预算编制说明
第二部分 勐永镇人民政府2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 勐永镇人民政府2020年部门预算表
勐永镇人民政府2020年预算公开目录
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
勐永镇人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐永镇职能参照县政府批准的“三定”方案。在开展工作方面，2020年，镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把守初心、担使命的思想自觉和行动自觉转化为推动勐永镇跨越发展的强大动力，切实增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，自觉做到“两个维护”，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，在省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和镇党委的领导下，主动服务和融入国家战略，践行 新发展理念，推动高质量发展，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。2020年我镇在“保工资正常发放，机关良好运转”的前提下，进一步加大了项目投资建设力度，主要是对镇村两级基础设施建设的投入。基础设施建设的不断加大，使我镇集镇市政功能改善、集镇管理及“洁净勐永”建设得到了进一步提升，为建设小而美，小而整洁，小而宜居的特色小集镇提供了强有力的基础保障，但是我镇社会事业和基础设施建设仍然面临着巨大的资金压力，加快我镇乡村基础设施建设步伐任务艰巨，责任重大。我们要齐心协力，多方面多渠道筹措资金，为我镇经济社会发展贡献更多力量。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共12个，分别是勐永镇党委办公室、勐永镇基层党建综合办、勐永镇经济发展办、勐永镇社会事务和社会治安综合治理信访办、勐永镇扶贫开发办、勐永镇财政所、勐永镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐永镇村镇规划服务中心、勐永镇社会保障服务中心、勐永镇林业草原服务中心、勐永镇农业农村服务中心、勐永镇水务服务中心。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
部门在职在编实有人数63人，离退休人员26人，在编实有车辆4辆。
（三）重点工作概述
一是紧扣短板弱项，推动经济高质量发展。二是紧扣脱贫攻 坚与乡村振兴，同步实现全面小康。三是紧扣转型发展，全力以赴建设特色产业。四是紧扣项目建设，夯实跨越发展基础。五是紧扣动能转换，全力以赴推进改革开放。六是紧扣绿色发展理念，全力以赴建设美丽勐永。七是紧扣社会保障体系，全力以赴谋民生求福祉。八是紧扣和谐稳定，全力以赴共建共治共享。九是紧扣转职能优服务，全面推进政府自身建设。加快推进政府职能转变，加强政务服务体系建设，努力提升公共服务效能，让群众办事更加省心、省时、省钱。加强责任政府建设，着力增强群众观念。
二、预算单位基本情况
我部门编制2 020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制 26人，事业编制43人。在职实有63人（编外一人），其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休26人。
车辆编制4辆，实有车辆7辆，超编车辆为消防车1辆，待报废车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 19,602,626.99元，其中：一般公共预算财政拨款 19,602,626.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
2020年的部门财务总收入较上年增加5467384.28元，增幅38.68%，其中：一般公共预算财政拨款 19,602,626.99元，与上年对比增加5467384.28元，增幅27.89%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年对比无变化；国有资本经营预算财政拨款0元，与上年对比无变化；事业收入0元，事业单位经营收入0元，与上年对比无变化；其他收入0元，与上年对比无变化；上年结转0元与上年对比无变化。主要原因是：2020年项目预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入19,602,626.99元，其中:本年收入 19,602,626.99元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 19,602,626.99元（本级财力19,602,626.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。2020年的财政拨款收入较上年增加5467384.28元，增加的主要原因是：2020年项目预算增加。
2020年部门财政拨款收入较上年增加5467384.28元，增幅38.68%，其中：一般公共预算财政拨款 19,602,626.99元，与上年对比增加5467384.28元，增幅27.89%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年对比无变化；国有资本经营预算财政拨款0元，与上年对比无变化。主要原因是：2020年项目预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 19,602,626.99元。财政拨款安排支出 19,602,626.99元，较上年增加5467384.28元，增加的主要原因是：2020年项目预算增加。其中：基本支出13,645,126.99元，项目支出5,957,500.00元。
与上年对比增加5467384.28元，增幅27.89%，其中：基本支出13,645,126.99元，较上年减少490115.72，减幅3.59%，减少原因为人员调出。项目支出5,957,500.00元，较上年增加578000.00元，增幅97.02%，增加的原因为2019年项目存量纳入2020年预算收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出6383113.48元，较上年增加主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.文化旅游体育与传媒支出473527.04元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；
3.社会保障和就业支出1942412.58元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；
4.卫生健康支出796734.96元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；
5.节能环保支出930000元，主要用于勐永镇基础设施建设的支出；
6.城乡社区支出796734.96元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出、基础设施建设的经费开支；
7.农林水支出7692708.24元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设的支出；；
8.住房保障支出638038.8元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出9,477,526.87元（其中：基本支出9,477,526.87元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出1,128,939.80元（其中：基本支出1,078,939.80元，项目支出50,000.00元）。
3.对个人和家庭的补助3,088,660.32元（其中：基本支出3,088,660.32元，项目支出0元）。
4.资本性支出5,907,500.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,907,500.00元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年度“三公”经费财政拨款预算总数是106700元，较上年减少3300元，减幅为3.0%。其中：公务用车购置及运行维护费支出60000元，较上年无变化；公务接待费支出46700元；较上年减少3300元，减幅6.60%。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制三公经费。
（一）因公出国（境）费
我单位2020年预算无因公出国（境）费，与上年比较无变化。
（二）公务接待费
我单位2020年公务接待费预算为4.67万元，较上年减少0.33万元，减幅6.60%，国内公务接待批次为45次，共计接待900人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人民政府办公厅2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年比较无变化。
七、政府采购预算情况
我部门无政府采购预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
绕推动经济高质量发展，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，决战脱贫攻坚，勐永镇将进一步推进项目进度，做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时，充分考虑了项目的实施结果和预期成效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排情况
2020年，勐永镇机关运行经费预算数为327300元，主要用于保障全镇工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
与上年比较减少9800元，减幅2.99%，减少原因为：人员调出，相应的运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
勐永镇2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
2019年度华能集团帮扶直过民族项目。
二、立项依据
耿开组办【2019】24号。
三、项目实施单位
勐永镇人民政府。
四、项目基本概况
帮令村窝拖寨组现有农户35户198人，其中建档立卡户12户70人，是一个以拉祜族为主的村民小组，通过基础设施建设，改善贫困户出门难的问题。芒来村共有建档立卡贫困户265户1179人，芒来茶厂建设依托现有高优茶叶资源，打造扶贫车间，以固定资产为集体所有，业主自住经营，年度固定收益金额返还村集体经济方式运作。
五、项目实施内容
新建云端芒来茶厂1个，场地平整开挖土方4500立方米，造价6.0万元；晒青茶叶加工车间一个700平方米， 300元/㎡；茶叶精加工及普洱茶压制车间700平方米，850元/㎡；通电线路架设1.5公里，15万元；饮水管道铺设1公里5万元；流水线生产设备2套，35万元/套；卸货场地硬化400平方米， 175元/㎡；公厕、排水沟、挡墙等16.5万元。项目在总投资200万元。
帮令村窝托寨组2.5公里、补助标准52万/km，投资130万元；新建垃圾池2座、新建公共厕所1座7万元；新建养殖小区700平方米，550元/㎡33万元，项目总投资170万元。
六、资金安排情况
芒来村茶厂建设项目总投资400万元，华能集团帮扶资金200万元，业主自筹200万元。
七、项目实施计划
特色产业发展200万元，基础设施建设170万元。
八、项目实施成效
通过项目的实施，使项目村村组道路、人居环境等基础设施极大改善，产业发展动力增强，生活质量得到提高，饮水安全、生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强；确保项目村建设成环境优美、宜居宜业的美丽乡村，可实现全村群众与全镇、全县、全市、全省、全国同步全面建成小康社会，项目的经济效益、社会效益及生态效益明显。
监督索引号53092600155700111
