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孟定农场管理委员会2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
孟定农场管理委员会2020年预算公开目录
第一部分 孟定农场管理委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 孟定农场管理委员会2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 孟定农场管理委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
孟定农场管理委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，管理勐撒农场辖区内的行政事务和社会公共事务，发展公益事务，完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。部门职能属执行财政预算的参公管理事业单位。
（二）机构设置情况
耿马自治县孟定农场管理委员会为县人民政府直属正科级事业单位。根据编委核定，我部门内设机构2个，分别是公共管理机构和公共服务机构。公共管理机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。公共服务机构包括财政统计站、文化体育广播电视站、农林水综合服务中心、人力资源社会保障所，规划建设环保土地所。
（三）重点工作概述
在县委县政府的领导下、农垦总局、市农垦分局及各级部门的支持帮助下，充分履行管委会各项职能，管理好、建设好、发展好本辖区内各项事务。
一是负责管理农场管理区公共事务、公益事业和各项服务工作。
二是负责农场管理区社会治安综合治理、安全生产工作。
三是负责农场管理区党的基层组织、党员与干部队伍的建设管理，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制123人，其中：行政编制49人，事业编制74人。在职实有119人，其中：财政全供养119人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入26,995,756.42元，其中：一般公共预算财政拨款26,995,756.42元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少1,069,355.04元，减幅 3.81%，其中：一般公共预算财政拨款26,995,756.42元，与上年对比减少1,069,355.04元，减幅3.81%。收入减少原因为项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入26,995,756.42元，其中:本年收入26,995,756.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,995,756.42元（本级财力26,995,756.42元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1,069,355.04元，减幅 3.81%，其中：一般公共预算财政拨款26,995,756.42元，与上年对比减少1,069,355.04元，减幅3.81%。收入减少原因为项目减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出26,995,756.42元。财政拨款安排支出 26,995,756.42元，其中：基本支出24,255,756.42元，项目支出2,740,000.00元。
与上年对比减少1,069,355.04元，减幅 3.81%%，其中：基本支出24,255,756.42元，与上年对比减少1,069,355.04元，减幅3.81%；项目支出2,740,000.00元，与上年对比无变化。
基本支出情况。基本支出24,255,756.42元，其中：工资福利支出18,373,634.13元，占基本支出的75.75%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1,424,291.49元，占基本支出的5.87%；对个人和家庭补助支出4,457,830.80元，占基本支出的18.38%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数18,373,634.13元，与上年对比减少1,310,295.89元，减幅6.66%，主要原因：养老保险缴费比例下调，机构人员减少。
2.商品和服务支出2020年预算数1,424,291.49元，与上年对比减少87,382.15元，减幅5.78%，主要原因：机构人员减少，公用经费减少。
3.对个人和家庭补助支出2020年预算数4,457,830.80元，与上年对比增加328,323元，增幅7.95%，主要原因：村（组）干部补助标准提高。
项目支出情况。项目支出2,740,000.00元。其中：本年本级财力安排2,740,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数2,740,000.00元，比2019年下达数无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行72,000元，主要用于发放综治专干补助。
一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行493,798.28元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2,590,000.00元，主要用于发放职工补助及基础设施建设。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,529,590.80元，主要用于事业单位退休人员工资支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,656,731.90元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出69,328.14元，主要用于工伤、失业保险缴费。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出126,360.00元，主要用于计生宣传员工资发放。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,149,357.76元，主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,238.00元，主要用于大病保险缴费。
节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150,000.00元，主要用于提升人居环境。
城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理54,000.00元，主要用于发放社区国土规划员工资。
农林水支出-农业农村-农垦运行17,810,802.61元，主要用于行政事业人员工资及日常办公运行维护费相关费用。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,242,548.93元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资4,661,316.00元（其中：基本支出4,661,316.00元）。
津贴补贴4,690,970.40元（其中：基本支出4,690,970.40元）。
奖金173,055.00元（其中：基本支出173,055.00元）。
绩效工资3,977,088.00元（其中：基本支出3,977,088.00元）。
乡镇工作岗位津贴702,000.00元（其中：基本支出702,000.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1,656,731.90元（其中：基本支出1,656,731.90元）。
职工基本医疗保险缴费1,149,357.76元（其中：基本支出1,149,357.76元）。
其他社会保障缴费120,566.14元（其中：基本支出120,566.14元）。
住房公积金1,242,548.93元（其中：基本支出1,242,548.93元）。
办公费695,400.00元（其中：基本支出695,400.00元）。
邮电费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）。
差旅费5,000.00元（其中：项目支出5,000.00元）。
公务接待费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
工会经费207,091.49元（其中：基本支出207,091.49元）。
公务用车运行维护费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。
其他交通费用436,800.00元（其中：基本支出436,800.00元）。
退休费1,529,590.80元（其中：基本支出1,529,590.80元）。
生活补助4,223,240.00元（其中：基本支出2,928,240.00元，项目支出1,295,000.00元）。
基础设施建设545,000.00元（其中：项目支出545,000.00元）。
其他资本性支出900,000.00元（其中：项目支出900,000.00元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
孟定农场管委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,400.00元，较上年减少3,600.00元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
孟定农场管委会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化。
（二）公务接待费
孟定农场管委会2020年公务接待费预算为76,400.00元，较上年减少3,600.00元，下降4.5%，国内公务接待批次为191次，共计接待1528人次。减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
孟定农场管委会2020年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年减少0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：2020年税费转移支付项目资金
（二）项目年度目标
1.50%用于发放职工补助提高职工生活质量。
2.50%用于改善基础设施建设及化解历史债务。
（三）项目绩效目标设置情况
2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2,740,000.00元，其中：本级财力2,740,000.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（四）项目预期绩效
一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。
二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台等主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
孟定农场管理委员会2020年机关运行经费安排1,424,291.49元，与上年对比减少87,382.15元，减幅5.78%，主要原因：机构人员减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
孟定农场管理委员会2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
2020年税费改革财政转移支付资金建设项目
二、立项依据
根据云财预[2012]524号云南省财政厅关于下达2012年农垦农场税费改革转移支付资金的通知立项
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会
四、项目基本概况
国有农场税费改革转移支付补助资金，是国家为免除国有农场农工类似农村乡镇五项统筹而安排的专项补助资金，各级财政、农场管理部门和农垦农场要严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》（云政发[2006]199号）和《云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》（云财预[2007]200号）要求，规范使用转移支付资金。
五、项目实施内容
补助农垦农场的转移支付资金分两部分使用：一是直接补贴，将补助农场资金的50%直接补贴给农工；二是将另外50%转移支付资金由农场集中安排使用，其中70%用于化解历史债务，30%用于与农工切身利益相关的农场基础设施建设，如场区道路、职工住房、安全用水等。
六、资金安排情况
一是直接补贴，将补助农场资金的50%直接补贴给一线职工；二是将另外50%转移支付资金由农场集中安排使用，其中70%用于化解历史债务，30%用于与农工切身利益相关的农场基础设施建设。
七、项目实施计划
一是直接补贴，将补助农场资金的50%直接补贴给一线职工；二是将另外50%转移支付资金由农场集中安排使用，其中70%用于化解历史债务，30%用于与农工切身利益相关的农场基础设施建设。
八、项目实施成效
该项目工程的实施，可使孟定农场管委会各分场居民点配套基础设施更加完善，实施地的职工群众出行方便，有充足的业余文化活动场所，丰富群众业余文化生活，生活幸福感大大提高，同时提高职工收入水平，项目获得全体受益群众的好评，其社会效益和经济效益都十分显著。
监督索引号53092600156600111
孟定农场管委会部门预算公开情况表20200616030453757.xls
