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耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目

文本公开

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2020年预算公开目录

第一部分　耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2020年部门预算编制说明

第二部分　耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2020年重点领域财政项目文本公开

第三部分　耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化局法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4、监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区开发建设的综合协调工作。

8、拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10、拟订信息化和工业化融合发展规划和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11、配合上级部门依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

13、牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。

14、牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。配合做好临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的相关工作。

15、负责组织做好全县推荐申报国家、省、市科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

16、拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。

17、组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、措施，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局设8个内设机构。

（三）重点工作概述

在县委、县政府的坚强领导下，在市工信局、市科技局关心指导下，县工业和科技信息化局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，市委四届四次、五次全会精神，县委十三届四次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，抓实稳定经济发展政策措施落实,按照一季度开门红，二季度双过半，三季度稳增长、四季度全力冲刺的工作节奏，突出加快发展主导产业,培育规上工业企业,着力推进耿马绿色食品工业园区建设、加大对外精准推介招商、引导企业技术创新、助力企业解困、落实安全生产责任等重点工作：1、切实加强经济运行调节。2、跟踪项目进度，狠抓工业投资。3、紧盯园区项目，落实精准招商。4、协调相关部门，实时监测电力能耗指标。5、抓培规升规做大工业经济总量。6、深入贯彻落实中央、省、市关于深化科技体制改革的决策部署。7、加快推进可持续发展议程创新示范区建设工作。8、围绕中心，服务大局，明确群团工作任务目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制18人，事业编制2人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6185884.74元，其中：一般公共预算财政拨款6185884.74元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00元。

与上年对比增加545301.74元，增幅9.66%，其中：一般公共预算财政拨款6185884.74元，与上年对比增加545301.67元，增幅9.66%；上年结转资金0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0%，主要原因：增加了项目支出预算，相应的预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6185884.74元，其中:本年收入6185884.74元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6185884.74元（本级财力6185884.74元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加545301.74元，增幅9.66%，其中：一般公共预算财政拨款6185884.74元，与上年对比增加545301.67元，增幅9.66%；上年结转资金0.00元，与上年对比减少0.00元，减幅0%，主要原因：增加了项目支出预算，相应的预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6185884.74元。财政拨款安排支出 6185884.74元，其中：基本支出5085884.74元，项目支出1100000元。

与上年对比增加545301.67元，增幅9.66%，其中：基本支出5085884.74元，与上年对比减少554698.33元，减幅9.83%；项目支出1100000元，与上年对比增加1100000元，增幅100%；上年结转资金0元，与上年对比减少0.00元，减幅0%，主要原因：增加了项目支出预算，相应的预算经费增加。

基本支出情况。基本支出5085884.74元，其中：工资福利支出3889920.86元，占基本支出的76.48%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出321696.08元，占基本支出的6.32%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数3889920.86元，与上年对比减少517951.05元，减幅11.75%，主要原因：因工作需要，人员调出经费减少。

2.商品和服务支出2020年预算数321696.08元，与上年对比减少41488.48元，减幅11.42%，主要原因：因工作需要，人员调出一般公用经费、交通费、福利费、工会费等相应减少。

项目支出情况。项目支出1100000元。其中：本年本级财力安排1100000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数1100000元，比2019年下达数0元增加1100000元，增幅100%，具体情况如下：

1、新增2个项目计1100000元，具体新增：可持续发展议程创新示范区经费300000元；科技经费800000元。

2、上年结转安排的支出0元，与上年对比0元，减幅0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3405816.36元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务300000元，主要用于可持续发展议程创新示范区经费。

科学技术支出-其他科学技术支出-科技经费800000元，主要用于科技经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休835603.8元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出335168.64元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7860.22元，主要用于工伤和失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗232523.24元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17536元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金251376.48元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资917952元（其中：基本支出917952元）。

津贴补贴1388484元（其中：基本支出1388484元）。

奖金72070元（其中：基本支出72070元）。

绩效工资633768元（其中：基本支出633768元）。

机关事业单位基本养老保险缴费335168.64元（其中：基本支出335168.64元）。

其他社会保障缴费7860.22元（其中：基本支出7860.22元）。

行政单位医疗232523.24元（其中：基本支出232523.24元）。

其他行政事业单位医疗支出17536元（其中：基本支出17536元）

住房公积金251376.48元（其中：基本支出251376.48元）。

办公费65000元（其中：基本支出15000元，项目支出50000元）。

水费3000元（其中：基本支出3000元）。

电费2000元（其中：基本支出2000元）。

邮电费15000元（其中：基本支出15000元）。

差旅费2424元（其中：基本支出2424元）。

培训费550000元（其中：项目支出550000元）。

公务接待费19576元（其中：基本支出19576元）。

劳务费300000元（其中：项目支出300000元）。

委托业务费200000元（其中：项目支出200000元）。

工会经费41896.08元（其中：基本支出41896.08元）。

公务交通运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）

其他交通费用199800元（其中：基本支出199800元）。

其他商品和服务支出3000元（其中：基本支出3000元）。

生活补助38664元（其中：基本支出38664元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39576元，较上年减少1224元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国出境费预算0元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2020年公务接待费预算为19576元，较上年减少1224元，下降5.88%，国内公务接待批次为90次，共计接待480人次。

减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因为：县财政公务用车购置及运行维护费预算进行包干使用。

七、政府采购预算情况

无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：科技经费

（二）项目年度目标

围绕可持续发展议程创新示范区建设，实施科技创新引领，加大推进科技成果转化示范县建设，做好区域规上企业研发经费投入工作，指导、培训、服务好企业，加大科普宣传、科技培训，推进中药材产业现代化发展。

（三）项目绩效目标设置情况

围绕可持续发展议程创新示范区建设，实施科技创新引领，加大推进科技成果转化示范县建设，做好区域规上企业研发经费投入工作，指导、培训、服务好企业，加大科普宣传、科技培训，推进中药材产业现代化发展。

（四）项目预期绩效

推进创新示范区“五大行动”17项重点工程建设，完成创新示范区建设30个考核指标；做好创新示范区建设工作推进情况收集、文件起草、年度计划、总结、统计、会议纪要、工作信息和简报等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2020年机关运行经费安排321696.08元，与上年对比减少41488.48元，减幅11.42%，主要原因：因工作需要，人员调出相应的经费减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称  科技经费

二、立项依据 根据《临沧市人民政府办公室关于印发2014年度落实建设创新型云南行动计划责任目标考核指标的通知》临政办发〔2014〕94号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局

四、项目基本概况

本级财政安排给科技管理部门管理使用的科技经费较上年增长15%以上。

五、项目实施内容

围绕可持续发展议程创新示范区建设，实施科技创新引领，加大推进科技成果转化示范县建设，做好区域规上企业研发经费投入工作，指导、培训、服务好企业，加大科普宣传、科技培训，推进中药材产业现代化发展。

六、资金安排情况2020年预算安排800000元。

七、项目实施计划

开展好区域规上企业研发经费投入，做好以企业为主体的科技型中小企业和高新技术企业认定、众创空间、星创天地等工作，加强与院企合作，扩大科技创新主体，完善创新体系建设。

八、项目实施成效

推进创新示范区“五大行动”17项重点工程建设，完成创新示范区建设30个考核指标；做好创新示范区建设工作推进情况收集、文件起草、年度计划、总结、统计、会议纪要、工作信息和简报等工作。积极争取科技项目及可持续发展议程创新示范区建设科技专项，做好中药材产业服务指导、科普宣传、科技培训。

监督索引号53092600223600111

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局公开表124_2020061503210820200616033349354.xls