耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年度部门决算
第一部分 耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局概况
主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。研究提出全县工业、信息化发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟定工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，协调解决工业化、信息化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。
2、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。
3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。
4、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。
5、监测、分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理；负责通信应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。
6、工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织拟订县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区开发建设的综合协调工作。
7、拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。
8、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。
9、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。配合上级部门依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
10、贯彻实施党和国家及省、市科技发展战略、方针政策和法律法规；牵头拟定并组织实施全县科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性政府规章草案，并组织实施和监督；综合管理全县科技成果（包括鉴定验收、登记、申报、奖励）、科技普及、技术市场、专利工作、知识产权保护、科技合作交流、科技宣传、科技统计、科技档案；开展全县科技信息工作；制定企业技术进步改革措施，建立健全农村科技管理体系，推动农村和企业的科技进步。全面贯彻落实创新驱动发展战略，牵头负责加快推进创新型耿马建设的综合管理和统筹协调工作，拟订全县深化科技体制改革的政策措施和总体规划并组织实施，负责编制和实施全县科技创新体系建设计划和科技创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
11、研究科技促进经济社会发展的重大问题，拟订全县科技发展的重大布局与优先领域，制定县级年度科技计划并组织实施；负责科技经费的安排使用和监督管理，组织研究多渠道增加科技投入，推进科技投融资体系建设，优化科技资源配置的措施；会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，加强高新技术产业、战略性新兴产业和科技服务业的培育发展，大力提升高新技术产业竞争力，促进战略性新兴产业发展成为先导产业和支柱产业，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升，指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。
12、组织拟订科技促进农业农村和社会发展的政策，制定相关措施和办法，促进现代农业发展、新农村建设和社会进步，负责科技下乡、科技扶贫和科技惠民工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。负责归口管理的科技创新创业人才及团队的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，承担全县科技带头人的选拔培养工作，促进“大众创业、万众创新”； 负责省级科学技术奖、市级科学技术奖的组织推荐工作，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密、科技评估管理和科技统计管理工作。
13、研究提出全县科学技术普及推广工作的规划和计划，牵头指导协调全县科学技术普及工作，组织协调全县科技宣传工作。拟订科技对外交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办科技对外交流与合作相关工作。负责全县知识产权和专利管理工作，会同有关部门拟订全县知识产权管理工作的规章制度，指导全县各行业（产业）的知识产权工作, 协助处理专利纠纷和查处假冒专利行为，组织开展全县专利法律法规的宣传普及和专利的教育培训工作，推动专利技术产业化。负责全县国家可持续发展实验区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制实验区建设发展规划和年度计划，研究提出多渠道增加实验区建设投入的措施和办法，做好实验区建设发展模式典型经验总结、工作成就宣传和相关信息数据统计等工作，配合上级部门开展实验区建设重大工程、重大项目检查验收和跟踪评估工作。
14、指导和协调组织全县各部门、各行业的科技工作（包括科技培训工作）；参与先进科学技术、重大技术改造、重点工程建设项目预研、论证和评估；制定耿马自治县各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法；组织开展全县科技执法检查工作，开展科技调查研究。
15、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
电力行政管理。
2.节能监察执法。
3.实施创新驱动发展战略，加快创新型耿马建设的统筹协调，优化科技资源配置。
4.可持续发展实验区建设的统筹协调和指导督查。
5.对中小企业的服务。
6.科技成果转化和运用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.办公室2.经济运行和规划投资股3.政策法规和园区技创股4.消费品、原材料和装备工业股5.节能和电力管理股6.中小企业和煤炭行业管理股7.网络信息资源和无线电管理股8.科技综合管理股
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年度总收入合计7010653.3元。其中：财政拨款收入6930653.3元，占总收入的99%，比上年同期减少34.5%；财政拨款收入与上年收入10589074.56元对比减少3658421.26元，原因是项目拨款减少；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80000元，占总收入的1%，比上年同期增加22.8%，其他收入与上年65120元对比增加14880元，原因为上级拨入工作业务经费增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年度支出合计11789630.28元。其中：基本支出5893203.3元，占总支出的50％，比上年同期增31%；项目支出5896426.98元，占总支出的50％，比上年同期减31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。支出增减主要原因分析2018年基本支出比上年增加54052.74元，原因为公用经费稍有增加，项目支出比上年减少18478420.14元，原因为项目支出减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5893203.3元。比上年同期增加9%,主要原因为公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.69％。人均支出18289.29元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5896426.98元。比上年同期减少75%,主要原因为项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：项目主要用于科技项目支出、技术改造项目支出、微型企业专项扶持项目支出。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11709630.28元,占本年支出合计的99%。比上年同期减少61%,主要原因为项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201类一般公共服务支出3829430.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%，比上年同期增加17.45%。主要用于2010301行政运行3728530.32元、2019999其他一般公共服务支出100900元。
2.206类科学技术支出1434460.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%，比上年同期增加9.37%。2060402应用技术研究与开发895200元，2060403产业技术研究与开发185696.54元，2069999其他科学技术支出353564.4元，主要用于人员工资、科技培训、科普宣传、科技项目扶持、申报、专利促进与保护、创新平台建设等。
3.208类社会保障和就业支出15999274.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%，比上年同期增加9.02%,2080501归口管理的行政单位离退休851192元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出393658.4元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出52649.52元，2080801死亡抚恤279744元，2089901其他社会保障和就业支出22031.06元，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金，抚恤金等支出。
4.210类医疗与计划生育支出207249元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，比上年同期增加1.1%,2101101行政单位医疗192489元，2101199其他行政事业单位医疗支出14760元，主要用于匹配职工医疗保险支出。
5.215类资源勘探信息支出4361066.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的37%，比上年同期增加31.94%。2150510工业和信息产业支持161066.04元，2150805中小企业发展专项4200000元，主要用于微型企业专项扶持资金上级补助部分、企业技术改造经费。
6.221类住房保障支出278149元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%，比上年同期增加1.16%。2210201住房公积金268699元，2210203购房补贴9450元，主要用于匹配职工住房公积金、购房补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40800元，支出决算为40300元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19800元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为20500元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费及公务接待费单位已部分使用其他收入中上级拨入业务工作经费开支，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10600元，下降20.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10600元，下降34.8%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。与上年持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费及公务接待费单位已部分使用其他收入中上级拨入业务工作经费开支，所以2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19800元，占49.1%；公务接待费支出20500元，占50.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19800元，比上年同期减少15.35%。其中：
公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出19800元，比上年同期减少15.35%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20500元，比上年同期增0%。其中：
国内接待费支出20500元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出,与上年比较无变化。
五、政府性基金收支决算情况说明
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。
（一）基本支出情况
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
（二）项目支出情况
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。
支出增减主要原因分析。
（一）基本支出情况
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
（二）项目支出情况
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2018年机关运行经费支出512100.12元，比上年同期增加0.27%,主要原因为保障机关工作正常运转部门机关运行经费有所增加。
部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门资产总额6919787.82元，其中，流动资产6199939.73元，固定资产719848.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4773438.91元，其中固定资产减少765552.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值847002.86元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
