监督索引号53092600432801000
耿马县蔗糖产业办公室2018年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 耿马县蔗糖产业办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 耿马县蔗糖产业办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 耿马县蔗糖产业办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马县蔗糖产业办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）、贯彻执行国家有关蔗糖产业的方针政策和法律法规，研究并提出甘蔗产业发展的意见和建议，报县人民政府批准后组织实施，当好县委、县政府的参谋。
（2）、开展蔗糖产业的调查研究，及时向县委县政府反映情况和提出建议，编制全县甘蔗产业中长期规划，区域发展计划和年度发展计划，经批准后组织实施。
（3）、收集整理上报全县的蔗糖生产信息，协调企业之间、企业与蔗农之间的关系，平衡甘蔗原料砍、运、榨协调服务工作。
（4）、负责对全县的甘蔗生产进行协调、指导，协调、落实、兑现甘蔗产业政策，加强与制糖企业的沟通协调，督促、协调、配合植蔗乡镇和制糖企业抓好全县范围内的甘蔗生产工作，为全县和甘蔗产业发展创造良好环境。
（5）、拟定全县甘蔗项目发展规划，及时做好项目的预研、立项、论证和申报工作，做好项目储备，积极向上级争取甘蔗生产发展建设项目。
(6)、承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、努力完成县人民政府下达的各项责任指标
县委、县政府提出甘蔗工业产量200万吨目标，完成219.75万吨，超目标19.75万吨，完成率109.88%，工业入榨量和产糖量跃居全国县级排名第五，综合利用全国第一，预计完成综合产值58.91亿元，比上年增8.21亿元。下达固定资产投资任务500万元，12月争取完成任务；向上争取资金1000万元，再做最后的争取，原因是2018年省级有关部门没有批准实施糖料核心基地建设项目。确保完成挂包村脱贫攻坚各项工作任务，经过10月16日市级核查，实现了零漏评，零错退。
2、相关经济、技术指标稳中有增
农业：全县甘蔗种植面积41.53万亩。县内四个榨区17/18榨季政府下达种植计划任务99950亩，完成92748亩，完成率92.79%。榨区完成种植面积16.3万亩，其中县内9.27万亩，外县0.54万亩，境外4.49万亩。完成盖膜面积20.33万亩，其中县内13.84万亩，外县0.64万亩，境外5.85万亩。
工业：入榨甘蔗219.75万吨，比上年同期增38.17万吨，工业单产4.99吨；比上年平均单产增0.83吨；产糖27.2万吨，比上年同期增4.96万吨；产糖率12.38%，比上年同期增0.13% 。生产酒精4.02万吨，比去年同期增1.11万吨。
经济、税收：甘蔗平均收购价430元/吨，实现蔗款93041.98万元、运费8577.08万元；预计白糖销售价6800元/吨，可实现工业产值22.39亿元，工业增加值6.53亿元；预计实现税收1.34亿元。
3、甘蔗重大项目有序推进
今年，农业部绿色高产高效创建500万元的项目实施完毕。根据“源头整合政策”结合实际组织实施，确保项目效益最大化。各类生产技术示范面积已按要求实施，目前甘蔗长势良好。2017年糖料蔗核心基地建设项目建设规模13333亩，计划总投资4801.33万元,其中，中央财政补助资金800.00万元，预计2018年12月底可竣工并申请验收。
4、科技成果转化成效明显
大力推广自主研发的具有国家知识产权专利授权的两项发明专利成果。2018年实施盖膜面积20.33万亩，实现新植蔗全覆盖，并获云南省农业技术推广奖二等奖。另外自有国家发明专利“一种甘蔗除草地膜全地面全生育期覆盖方法”获云南省专利奖三等奖。另外，依托杨本鹏基层专家工作站，在甘蔗组培健康种苗的示范推广上取得了阶段性成果，同时依托2017年县上出台《耿马自治县甘蔗良种体系建设管理试行办法》，建成健康种苗一级苗圃2000亩，完成健康种苗标准化示范面积1万亩，为我县甘蔗生产品种改良提质增效夯实基础。
5、奖惩机制成效明显
去年对工业入榨量进行考核是政府、企业首次共同推行的考核，考核单位10个，有5个单位获奖，奖金高达39万元。今年通过各级各部门的共同努力，蔗糖产业各项指标创历史新高，工业入榨量增量奖一项就产生奖金360万元（3590866.4元），按照考核办法，县级财政将拿出180万元用于兑现工业入榨量增量奖（1795433.2元），被考核的10个单位只有一个单位未获工业入榨量增量奖，奖金最高的是勐永镇达121万元（1212896.65元）。
6、对外合作与交流效果显著
一是借助云南省专家基层工作站“杨本鹏”工作站平台，通过在甘蔗品种提纯复壮、病虫害防治等方面开展联合攻关，实现全县甘蔗增产38.2万吨。二是通过多方沟通协调，继去年与国家甘蔗工程研究中心签订了为期三年的战略合作协议后，2018年正式进入合作项目细化阶段，预计2019年合作项目将全面实施。三是与省甘科所达成甘蔗高产高糖新品种筛选及产业化繁育合作协议，在耿马建成甘蔗分区育种基地1个。
7、蔗糖产业全产业链建设得到高度提升
围绕省委、省政府“三张牌”的安排部署，市委、市政府专项出台了关于支持耿马县蔗糖全产业链建设的意见，要求工业园区A片区8000亩工业用地，拿出一半来专门支持蔗糖全产业链项目建设；完成了以蔗糖全产业链建设为核心的“一县一业”规划报告，并通过省级评审，梳理出51个甘蔗产业链延伸项目。预计到2025年，甘蔗入榨300万吨，产糖30万吨，实现新增项目投资100亿元，产值100亿元，利税10亿元以上。目前，云南紫辰集团计划投资3.5亿元的制糖废弃物资源高价值化利用项目已启动实施；蔗渣浆生产可降解餐具等一批市场广，附加值高的项目有序推进。
8、新型经营主体培育初显成效
2018年，从农业、农机、制糖龙头企业等筹措资金100余万元，整合耿马镇允捧村500亩连片土地，合作社成员以用土地入股，成立了耿马乡情甘蔗种植专业合作社统一经营管理，预计合作社成员每亩土地纯收入能从以前的800元提高到1500元，户均能增收2000元。目前群众反响良好，周边自行前来咨询入社的蔗农越来越多，2019年乡情甘蔗专业合作社将进一步扩大规模，同时这种新型土地经营模式会逐步推广，将惠及更多的农户。同时，这种新型的土地经营模式实现了土地的规模化经营，实现了全程机械化示范推广，实现了甘蔗良种集中展示示范。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2018年，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，执行事业单位会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。单位内设办公室及业务股两个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马县蔗糖产业办公室核定事业编制26人，2018年末实有人员18人。车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马县蔗糖产业办公室2018年总收入合计为8069746.79元；其中财政拨款8069746.79元，占总收入的100%。与上年财政拨款收入12668413.51元相比，减少4598666.72元，减少36.3%，减少原因是项目收入减少。
二、支出决算情况说明
耿马县蔗糖产业办公室2018年总支出为8793591.99元，基本支出数为2993637.99，占总支出的34.05％，比上年同期增12.97%。项目支出数为5799954元，占总支出的65.95％，比上年同期减21.9％。支出增减主要原因分析是人员工资增加，项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障我蔗糖产业办公室正常运转的日常支出基本支出数为2993637.99，占总支出的34.05％，比上年同期增12.97%。增加的主要原因是基本支出增加。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支支出占总支出的89.37%，对个人和家庭补助支出占总支出的6.66%，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出占总支出的3.97%。
（二）项目支出情况
2018年度用于糖料蔗核心基地及绿色高产创建项目资金5799954.00元，保障了我县蔗地坡改梯和甘蔗新品种、新技术的推广工作。2018年的项目支出主要内容是：１、糖料蔗核心基地建设资金4600000.00元，农业生产发展专项甘蔗绿色高产创建资金1199954.00 元。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马县蔗糖产业办公室2018年一般公共预算财政拨款支出总收入为8069746.79元，与上年度收入对比减少36.3%，减少原因是项目经费减少。2018年我蔗糖产业办公室总支出为8793591.99元，与上年度支出对比减少60.02%， 减少变动主要原因是项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出470631.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。
2. 医疗卫生与计划生育（类）支出141373.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。
3.农林水（类）支出7991747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.9%。
4. 住房保障（类）支出189840元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马县蔗糖产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50800元，支出决算为50700元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10700元，完成预算的99.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加17673.00元，增加53.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元。公务用车购置及运行费支出增加17673.00元，增加53.11%；公务接待费支出决算减少86元，下降0.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40000元，占78.9%；公务接待费支出10700元，占21.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出40000.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出40000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10700元。其中：
国内接待费支出10700元，共安排国内公务接待10批次，接待人次80人。主要用于开展甘蔗生产发展工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
政府性基金收支决算情况说明
2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马县蔗糖产业办公室2018年机关运行经费支出8793591.99元，基本支出数为2993637.99，占总支出的34.05％，比上年同期增12.05%。项目支出数为5799954元，占总支出的65.95％，比上年同期减69.98％。支出增减主要原因分析是人员工资增加，项目经费支出减少。部门机关运行经费主要用于基本支出及项目支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，耿马县蔗糖产业办公室资产总额7774310.38元，其中，流动资产6102439.17元，固定资产1671869.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）元13875278.33，减少原因为存量资金收回。其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7774310.38 |
6102439.17 |
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1247998.13 |
199800 |
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2 |
224071.08 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1190000.00元.采购内容:1、绿色高产创建项目甘蔗良种种苗采购200000.00元，２、高效低毒农药采购990000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（详见附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600432801111
糖办2018年部门决算公开表20190924042331623.xls
