监督索引号53092600462901000
耿马县气象部门2018年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
耿马县气象局始建于1958年9月,属于国家基本气象站和基本农气站，实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导、以上级气象主管机构领导为主的管理体制，在上级气象主管机构和本级人民政府领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。
1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。
3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责管理本行政区域内的施放气球活动。
4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.重点项目建设有序推进。新址观测场对比观测开展顺利，数据已正式上传省局测试服务器，县政府正式批准实施《耿马国家基本气象站气象探测环境保护专项规划(2017-永久)》，强制规划部门把探测环境保护专项规划做为未来城市规划的前置条件。目前，业务用房、道路等建设正在快速推进中，拟计划于2019年3月底前建成并达到业务用房启用要求，2019年5月底全面完成道路、场地硬化和绿化、亮化工程并完善资产置换、交接相关手续办理。
2.文明创建结硕果。5月9日，第十五届云南省文明单位考评组对我局文明单位创建工作进行复检，对我局氛围浓厚且特色鲜明的文明单位创建工作给予了充分肯定，并顺利上榜拟推荐保留云南省文明单位名单。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共1个。内设有办公室、地面气象观测股、气象台、农气股、雷电中心五个科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2018年度总收入合计698708.79元。其中：财政拨款收入698708.79万元，占总收入的100%，比上年同期减12%,主要原因分析：2018年我单位退休2人，调出1人。
二、支出决算情况说明
我单位2018年度支出合计698708.79元。其中：基本支出698708.79元，占总支出的100％，比上年同期减12%,主要原因分析：2018年我单位退休2人，调出1人。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障气象事业单位等机构正常运转的日常支出698708.79元。比上年同期减12%,主要原因分析：2018年我单位退休2人，调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。
（三）项目支出情况
2018年我单位无项目支出，故项目支出为0.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出698708.79元,占本年支出合计的100%。比上年同期减12%,主要原因分析：2018年我单位退休2人，调出1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.208类社会保障和就业支出28072.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，比上年同期增10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；
2.210类医疗卫生与计划生育支出81276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%，比上年同期减2%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出；
3.220类国土海洋气象等支出572104.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的82，比上年同期减11%。主要用于气象事业机构支出；
4.221类住房保障支出17256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，比上年同期增10%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年本单位无“三公”经费收支预算，未发生“三公”经费收支。故无“三公”经费支出具体情况。
五、政府性基金收支决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年本单位无机关运行经费支出预算，未发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
无。
三、政府采购支出情况
2018年本单位无政府采购支出预算，未发生政府采购经费支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600462901111
2018年度部门决算公开表（耿马县气象局）20190926043147039.xlsx
