监督索引号53092600156001000

耿马傣族佤族自治县大兴乡政府2018年度

部门决算公开

目录

第一部分 大兴乡政府单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分    大兴乡政府单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

机构设置及编制：大兴乡政府属于为一类乡，正科级建制，编制53人，实有职工51人，基本职能及主要工作：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，在县委、县人民政府的坚强领导下，大兴乡以“四个全面”战略布局为引领，牢牢把握创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，打基础、补短板，调结构、优产业，精扶贫、改危房，抓改革、促开放，勇担当、拼力干，突出修好路、兴水利、改危房、强产业、脱贫困、建生态、扩开放等重点工作，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以加快产业发展为核心，以保障和改善民生为根本，以打好脱贫攻坚战为重点，着力打造美丽新大兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大兴乡政府部门2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：乡行政、乡党派、乡人大、乡纪委、乡财政、农业服务中心、林业站、文化站、乡社保、乡城建。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大兴乡政府部门2018年末实有人员编制53人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大兴乡政府部门2018年度收入合计18,735,278.14元。其中：财政拨款收入18,735,278.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加10043116.64元，增加115.54%，增加的主要原因为项目收入增加。

二、支出决算情况说明

大兴乡政府部门2018年度支出合计10978781.17元。其中：基本支出9175061.17元，占总支出的83.57％；项目支出1803720元，占总支出的16.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1382280.33元,增加14.4%，增加主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大兴乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9175061.17元。与上年比基本支出增加13.17%,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大兴乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1803720元。与上年支出对比项目支出增加17.43%,主要原因项目建设增加。具体项目开支及开展工作情况如下：增加贫攻坚危房改造项目建设，上年度项目资金已支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大兴乡政府部门2018年度一般公共预算财政拨款收入10733781.17,占本年收入合计的97.77%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加11.85%,主要原因项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务支出5180954.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.27%。主要用于工资支出。

  2.文化体育与传媒支出237756.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于工资支出。

  3.社会保障和就业支出1309738.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%。主要用于工资支出。

  4.医疗卫生与计划生育支出433117.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于工资支出。

  5.节能环保支出1008720元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%。主要用于洁净大兴。

  6.城乡社区支出222265.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于工资支出。

  7.农林水支出1868230.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.41%。主要用于工资支出。

  8.住房保障支出472999元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  大兴乡政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89000元，支出决算为88000元，完成预算的98.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59000元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为29000元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护节约预算1000元，所以2018年公务用车运行维护费减少。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加41300元，增加88.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加41300元，增加88.44%。；公务接待费支出决算不变。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费用2017年结余在2018年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59000元，占67.05%；公务接待费支出29000元，占32.95%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出59000元。其中：

  公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出59000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到县上办事和进村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出29000元。其中：

  国内接待费支出29000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府工作接待发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

政府性基金收支决算情况说明

大兴乡2018年度政府性基金财政拨款收入合计1200000元。完成年初预算数1200000元的100%，比上年同期增266.67%。

大兴乡2018年度政府性基金支出合计245000元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出245000元，占总支出的100％，比上年同期100%。

支出增加主要原因是2017年体育彩票公益金450000万元在2018年支出245000元。

（一）基本支出情况

2018年没有政府性基金安排的基本支出。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于大兴乡龚家寨村委会四位一体建设，主要工作开展情况是大兴乡龚家寨村委会四位一体建设已完工，支付资金245000元。

六、财政专户资金收支情况说明

大兴乡2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大兴乡2018年机关运行经费支出1168742.18元，比上年同期增14.03%,主要原因是增加新参加工作人员机关运行费。部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴及其他运行经费（差旅、办公用品、修缮维护等）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大兴乡政府部门资产总额12934438.91元，其中，流动资产9838701.91元，固定资产3125432.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7585639.87元，增加141.82%，增加的主要原因是流动资产项目资金收入增加。

其中固定资产增加25264元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

大兴乡政府2018年度没有政府采购项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

大兴乡政府2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马傣族佤族自治县大兴乡2018年部门决算公开表20190924101023898.xls

监督索引号53092600156001111