监督索引号53092600447501000

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社

　　2018年度部门决算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社为县人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正科级。主要职能是：

　　1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县人民政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作联社的合法权益。

　　2.研究制定和组织实施全县供销合作联社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

　　3.指导乡﹙镇﹚农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

　　4.负责乡以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织；组织实施“万村千乡市场工程”建设工作。

　　5.加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

　　6.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施，组织、指导各乡(镇)基层供销社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

　　7.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　8.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

　　9.承担县委、县人民政府和市供销合作联社交办的其它任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，县供销联社在县委、县政府的正确领导下，在市供销社的帮助指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，以实现供销事业跨越发展为目标，着力抓好综合改革、脱贫攻坚、党风廉政建设、综治维稳、安全生产等工作。

　　1.深入推进供销合作社综合改革。县供销联社认真贯彻各级党委、政府关于供销社综合改革的政策措施，自觉把供销社综合改革放在实施乡村振兴战略的大局中，按照“改造自我、服务三农”的总体要求和县委、县政府以及市供销社下达的目标任务扎实开展工作。一是着力推进基层社分类改造。2018年改造提升基层供销社1个，即勐撒镇基层社。二是积极发展农民专业合作社。2018年发展农民专业合作社3个，分别是耿马允楞村芒弄组的耿马萍欣种植专业合作社、耿马镇允捧村允捧组的耿马乡情种植专业合作社和耿马孟定芒艾傈僳人种植养殖专业合作社，下步我社将帮助其实现运营并完善管理机制。三是加强农村综合服务社建设。2018年改造提升综合服务社3个，分别是耿马第二农资综合服务社、勐永镇汝兰综合服务社和勐简乡第一农资综合服务社。四是创新供销合作社联合社治理机制。2018年11月报县人民政府批准成立了“耿马自治县供销合作社联合社社有资产管理委员会”，推动供销合作社机关从“管企业”向“管资本”转变。五是积极融入乡村振兴战略。根据临供发〔2018〕57号文件精神，2018年11月我社制定印发了《关于新时代下全面深化改革打造耿马新供销的实施方案》。

　　2.认真做好脱贫攻坚工作。围绕县委、县政府脱贫攻坚决策部署，提高政治站位，强化“四个意识”，以高度的政治责任感、坚定的帮扶信念、精准的帮扶措施、明确的责任担当，全力做好“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作。一是认真抓好脱贫攻坚各项整改落实工作。细化责任抓落实，切实按照精准扶贫、精准脱贫的目标，以“严”的标准和“实”的作风推进各项政策措施、规划、计划落实，健全完善“部门包村、干部帮户”定点挂钩扶贫工作长效机制。二是扎实开展走访工作。2018年来，专题研究扶贫工作12次，共组织干部职工走访芒洪乡马厂村30次，主要领导到村调查研究13次，支持驻村工作队员工作经费5000元，投入帮扶物资共计40000元。三是因地制宜引导好产业发展。2018年帮助马厂村培育农民专业合作社1个，惠及贫困人口30人。

　　3.扎实做好党建和党风廉政建设工作。一是抓实基层党建工作。制定基层党建工作责任清单和党建工作要点，做到将党建工作与中心工作同部署、同实施、同检查。严格落实“三会一课”制度，深化学习内容，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为学习和讲党课的重点。二是强化党风廉政建设工作。全面落实“两个责任”，不断加强领导班子党风廉政建设，认真履行“一岗双责”，结合本单位实际，层层签订并落实党风廉政建设责任制，制定党风廉政建设工作计划、目标要求和具体措施，召开专题会议研究部署党风廉政建设，并对2018年度党风廉政建设重点工作责任进行分解，明确领导班子成员在党风廉政建设中的职责和任务分工，严格按计划推动落实。2018年共签订党风廉政建设责任书9份。截至11月15日共开展廉政谈话提醒11次、廉政党课6次，分析研究党风廉政建设工作2次。

　　4.扎实抓好巡察整改落实工作。根据县委统一部署，2018年3月15日至4月14日，县委第二巡察组对县供销联社领导班子开展了巡察。2018年5月28日，县委第二巡察组向县供销联社领导班子反馈了巡察意见。县供销联社高度重视巡察反馈意见的整改工作，及时召开会议，认真组织学习反馈意见，专题研究部署整改工作，立即制定整改方案，细化整改措施，认真抓好整改落实。经过整改落实，巡察整改的55项措施全面推进，党的领导核心作用和班子的凝聚力、号召力、战斗力进一步增强，干部作风持续好转，政治生态更加优化，干事创业氛围更加浓厚，推进供销综合改革和供销事业发展动力更加强劲。

　　5.抓好综治维稳（平安建设）和安全生产工作。坚持把社会治安综合治理工作和提升群众安全感满意度列入重要议事日程，切实加强领导，狠抓责任落实，齐抓共管，务求实效。主要领导担负综合治理第一责任人，分管领导和综治领导小组成员各司其职，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，小组成员配合抓的工作局面。做到年初有安排、季度有检查、半年有小结、年终有总结，联络员职责明确，与各股室和所属管辖企业、租房商户签订平安单位建设目标责任书，明确责任。扎实开展宣传教育活动和“安全生产月”系列活动，认真落实安全生产主体责任，组织人员深入社属企业开展安全大检查，排除安全隐患，确保系统内无安全责任事故。

　　6.加强意识形态、保密等工作和干部队伍建设。充分利用媒体、网站、信息等渠道宣传党对供销综合改革的政策，利用悬挂标语、展板，发放宣传单、画册，以进家庭、进职工宿舍区等多种形式进行宣传、学习教育，增强全社会对供销综合改革的认识、理解和支持。紧紧围绕县委部署，站在讲政治讲纪律的高度，做好意识形态工作，深刻认识意识形态工作的极端重要性，建立健全意识形态主体责任，加强意识形态工作的领导，切实把意识形态工作纳入年度重点工作目标。认真遵守保密工作的各项规定，严格责任落实，细化流程管理，完善基础设施，加强宣传教育，严防失泄密事件的发生。加强干部队伍建设，在对干部职工和公司人员的管理上，加强教育和人才的培训，建立上下贯通、开放包容的供销合作社新体系和运行高效、科学管理的好机制，建设开拓创新、勇于担当的好班子和好队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。耿马县供销合作社联合社内设办公室和综合股2个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马县供销合作社联合社2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马县供销合作社联合社2018年度总收入合计1677549.91元。其中：财政拨款收入1677549.91元，占总收入的100%，比上年同期增29.69%，主要原因是公务员职务与职级并行增资和增加规范津贴。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马县供销合作社联合社2018年度支出合计1582761.39元。其中：基本支出1534442.79元，占总支出的96.95％，比上年同期增27.88%，主要原因是公务员职务与职级并行增资和增加规范津贴；项目支出48318.6元，占总支出的3.05％，比上年同期减50.85%，主要原因是2018年项目资金未支出，将于2019年检查验收后发放补助。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障县供销社正常运转的日常支出1534442.79元。比上年同期增27.88%,主要原因是公务员职务与职级并行增资和增加规范津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障县供销社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48318.6元。比上年同期减50.85%,主要原因是2018年项目资金未支出，将于2019年检查验收后发放补助。具体项目开支及开展工作情况：1.农村现代流通网络体系建设专项资金31670元，主要用于合作社和基层社补助资金、培训费及办公费支出；2.消化供销合作社系统财务挂账资金16648.6元，主要用于办公费、邮电费、差旅费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出1582761.39元,占本年支出合计的100%。比上年同期增21.92%,主要原因是公务员职务与职级并行增资和增加规范津贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出219558.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%，比上年同期增17.4%。主要用于事业单位离退休108339元，机关事业单位基本养老保险缴费支出92588.8元，机关事业单位职业年金缴费支出8466.48元，其他社会保障和就业支出10164.41元。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出58804.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，比上年同期增33.7%。主要用于事业单位医疗55996.8元，其他行政事业单位医疗支出2808元。

　　3.216类商业服务业等支出1222977.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.27%，比上年同期增43.63%。主要用于行政运行753133.09元，一般行政管理事务31670元，其他商业流通事务支出16648.6元。

　　4.221类住房保障支出81420元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，比上年同期增9.18%。主要用于住房公积金81420元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2620元，支出决算为550元，完成预算的20.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为550元，完成预算的20.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我社贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1462元，下降72.66%。其中：公务接待费支出决算减少1462元，下降72.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我社贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出550元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　3.公务接待费支出550元，比上年同期减72.66%。其中：国内接待费支出550元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减72.66%，共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、开展调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马县供销合作社联合社2018年机关运行经费支出101375.3元，比上年同期增14.32%,主要原因是公用经费和工会经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费5226.06元，电费666.74元，邮电费10206.58元，差旅费1160元，公务接待费550元，工会经费13099.92元，其他交通费用69600元，其他商品和服务支出866元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，耿马县供销合作社联合社资产总额176139.73元，其中，流动资产151259.73元，固定资产24880元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125530.96元，其中固定资产增加24880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，与上年持平，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600447501111

    耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2018年度部门决算公开表20190924034717728.xls