监督索引号53092600221301000

中共耿马自治县委员会统战部2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能:中共耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。机构规格为正科级。主要职责是：

（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设

（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。

（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作

（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳对台工作。

（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（8）牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族宗教工作部门的指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。指导各乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（9）负责开展统一战线宣传工作。

（10）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）强化理论武装，巩固统一战线共同思想基础。

（二）强化教育引导，做好无党派人士和新的社会阶层人士统战工作。

（三）注重“两个健康”，着力促进非公经济发展。

（四）民族团结宗教和顺局面更加巩固。

（五）台侨务工作有效拓展。

（六）抓实干部队伍建设。

（七）抓好统战宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共耿马县委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。内设机构2个，分别是：综合办、县台办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共耿马县委统战部2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人。其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共耿马县委统战部2018年度总收入合计1348985.8元。其中：财政拨款收入1348985.8元，占总收入的100%，比上年同期增36.4%。收入增加主要原因为民族事务民族工作专项追加及上级下拨项目经费等。

二、支出决算情况说明

中共耿马县委统战部2018年度支出合计1491259.85元。其中：基本支出1036931.86元，占总支出的69.54％，比上年同期减少24.16%；项目支出454327.99元，占总支出的30.46％，比上年同期增加585.34%。支出增减主要原因：基本支出减少主要是在职人员减少及离休人员死亡；项目支出增加主要是上年专项经费结转支出及本年度专项经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共耿马县委统战部机构正常运转的日常支出1036931.86元。比上年同期减少24.16%,主要原因为在职人员减少1人，离休人员死亡1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共耿马县委统战部机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出454327.99元。比上年同期增加585.34%,主要原因为上年专项经费结转支出及本年度专项经费增加。网络建设支出占项目支出的33.01%；宗教场所维护经费占项目支出的17.61%；统战工作专项经费占项目支出的49.38%。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共耿马县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出1271866.83元,占本年支出合计的85.29%。比上年同期增加34.37%,主要原因是：在职职工数减少导致行政运行支出减少；上年专项经费结转支出及本年度专项经费增加导致其他统战事务支出大幅增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201类一般公共服务支出1271866.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%，比上年同期增加34.37%。主要用于：2012304民族事务--民族工作专项支出226521元；2013401统战事务--行政运行支出591017.84元；2013402统战事务--一般行政管理事务230000元；2013499统战事务--其他统战事务支出224327.99元。

208类社会保障和就业支出147522.62，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休85560元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39174.8元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出16487.28元；2089901其他社会保障和就业支出6300.54元。

210类医疗卫生与计划生育支出29726.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于：2101101行政单位医疗27998.4元；2101199 其他行政事业单位医疗支出1728元。

221类住房保障支出42144元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于：2210201住房公积金42144元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共耿马县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为20360.64元，完成预算的50.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7310.64元，完成预算的36.55%；公务接待费支出决算为13050元，完成预算的65.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部分车辆运行费用未支付。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7310.64元，占35.9%；公务接待费支出13050元，占64.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7310.64元，比上年同期持平。其中：公务用车运行维护支出7310.64元，比上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13050元，比上年同期持平。其中：

国内接待费支出13050元（其中：外事接待费支出0元），比上年同期持平，共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民主党派到耿调研中缅经济走廊建设、脱贫攻坚、经济社会事业发展等工作和上级检查指导工作、开展调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金收支决算情况说明

中共耿马县委统战部2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期持平。

（一）基本支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

中共耿马县委统战部2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元，比上年同期持平。

中共耿马县委统战部2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，比上年同期持平；项目支出0元，比上年同期持平。

（一）基本支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共耿马县委统战部2018年机关运行经费支出80061.9元，比上年同期增9.58%,主要增加部分为办公费增大，其中资料复印费占90%以上。

截至2018年12月31日，中共耿马县委统战部资产总额965931.79元，其中，流动资产663057.79元，固定资产302874元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142829.05元，其中固定资产减少555元。更正饮水机、电话座机等金额较低固定资产5件，账面原值555元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600221301111

2018年统战部决算公开导出表20190925032732004.xls