监督索引号53092600155901000

贺派乡人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分  贺派乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  贺派乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

　2、以经济建设为中心，开展脱贫攻坚工作，加强农村基层基础设施建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

　3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

　4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

　5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

　7、科学制定规划，推动本行政区域内的农业、林业、畜牧业发展，因地制宜，调整产业结构，发展多元化产业。

　8、做好本行政区内的农村劳动力转移就业工作，完善本行政区内医疗保险、养老保险等社会服务工作。

　9、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

　10、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

　11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）顺应民意，科学规划。采取自下而上、自上而下相结合的方式，以下为主、以村为主的规划思路，立足贺派的区位、自然资源、发展基础等优势，初步提出以“耿贺一体化”为发展方向，以“五乡同创”为支点（仙草之乡、菠萝之乡、洁净之乡、千竹之乡、特色之乡），以率先把贺派建设成为“全市最美乡镇”为目标定位，整合全乡的人力、物力和财力，着力打造生态美、环境美、生活美、精神美的“四美村庄”，全力推动乡村振兴。 

（二）规划引领，重点推进。紧紧围绕规划目标，分清主次，把握好“近、中、远”三个时间节点，抓好“一轴四点五同推”工作：

“一轴”就是以零公里到贺派乡政府所在地县乡公路为轴，实施绿化、美化、亮化工程，打造零公里至贺派街道景观大道。目前，已投资1000多万元，实施完成富有民族特色的210盏景观路灯安装，完成7公里道路绿化美化工作，从零公里至贺派街，沿路种植薰衣草、黄金菊、长春花、石竹花、三角梅和蔷薇花等花卉，形成一路花带，一路美景，全市环境最美的县乡公路基本建成。

“四点” 就是今年重点抓好芒抗、芒俄、泽安、者卖4个示范点建设，充分发挥示范点的引领作用。芒抗点主要是依托自然资源和区位优势，突出菠萝产业建设，以开展国家电子商务进农村为契机，参与网红电商扶贫活动，重点打造”芒抗金丝凤梨”品牌并注册，以“电商+党支部+合作社+基地+农户”的运作模式，计划扩大种植面积至3000亩、建设1个交易市场及冷库（占地70亩），计划投资3000万元。芒俄点主要是巩固好“省级文明村”这个品牌，突出村庄治理，目前实施完成芒俄组至耿贺公路路口绿化工程、组内环村公路路基开挖工程和拆墙透绿工程，提高群众思想文化建设，全力打造小桥流水、村美民富、民主和谐的美丽村庄。目前已完成墙体拆除24户，其中拆除围墙610米，大门20个，卫生间拆除3间，猪圈7户;完成绿化面积300平方米，栽种柚子、荔枝、枇杷等。泽安点主要是围绕 “搬得出、稳得住、能致富”的目标，突出打牢群众增收基础，目前，发展生猪养殖400头，组织23人到外省务工，11人就近从事石斛加工，今年增加绿化面积，新建水车、凉亭、栈道、小桥流水等设施。者卖点主要是依托历史文化，实施观赏竹种植工程，突出乡村旅游，目前投资530万元，新植各类观赏竹近7万株，同步实施拆墙透绿工程。现完成墙体拆除30户，其中拆除围墙671米，大门24个，厨房4间，沼气3个，洗澡间3间，厕所6座，仓库5间，彩钢瓦4户，猪圈5间；完成绿化面积1195平方米，主要以种植果树为主，其中美蕊1404株，杨梅168株，桃子64株，李子74株。组内新建完成主干道彩色路建设800米。

“五同推”，就是垃圾分类回收工作、“一村一品”产业建设、人居环境提升、乡街道民族特色风貌提升、集体经济强村示范工程等五项重点工作与乡村振兴战略同步推进。

垃圾分类回收工作推进情况：结合“百村示范、千村整治”工作，我乡因地制宜，发动农村的能工巧匠编制竹编蔑萝1500个，发放到坝子片的农户家中，指导农户将垃圾按照可回收和不可回收分别装入蔑萝内，可回收的垃圾由专人每天进行回收处理，不可回收的垃圾，由垃圾清运公司统一运到耿马垃圾处理厂进行处理。对地处半山区的村组，下步将建设垃圾焚烧站，对垃圾进行焚烧处理。

 “一村一品”产业建设推进情况：芒抗社区以发展菠萝产业为主、落阳村以发展药材种植为主、贺派村以发展冬早蔬菜和服务业为主、崩弄村以发展咖啡种植和佤族手工织布业为主、水平村以发展烤烟种植和乡村旅游业为主、芒底村以发展林产品和林下种植为主、班卖村以发展生态茶叶产业和烤烟产业为主，目前各项产业建设推进顺利。

人居环境提升推进情况：各村将卫生保洁收费制度和日常保洁制度纳入村规民约，每周组织群众对公共卫生进行统一清扫，由卫生保洁员做好日常保洁工作，全乡各自然村环境卫生得到较大改善。打造芒抗、泽安、者卖3个以上鲜花盛开的村庄和乡政府至落阳村南掌自然村、乡政府至芒底自然村、乡政府至另楞自然村3条鲜花盛开的乡村道路，协助完成零公里至隔界桥的县域美丽公路。

乡街道民族特色风貌提升推进情况：现正在实施乡街道民族特色风貌提升工程，对乡街道住户的住房外立面改造进行改造，统一突出傣族特色，现已完成投资400余万元，完成改造106户，乡民族风情示范街基本完成。

集体经济强村示范工程推进情况：今年重点是整合7个村（社区）集体经济发展项目资金350万元，在乡政府驻地新建一幢面积约1800平方米的商用房，出租给公司或个体工商户使用，每年可收取租金约30万元，每个村可增加集体经济收入4.2万元。预计今年11月份完工，12月份投入使用。

（三）治理有效，乡风文明。坚持物质文明和精神文明一起抓，不断提升群众精神风貌，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断提高乡村社会文明程度。大力开展社会主义核心价值观宣传教育，开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，引导广大群众知党恩、感党恩、跟党走。认真落实党的民族宗教政策，进一步促进民族团结进步。以巩固“平安乡镇”创建为载体，坚持和完善综治目标管理，全面排查调处矛盾纠纷，深入开展扫黑除恶行动，不断健全乡村两级综治维稳信访工作网格化管理体系，完善社会治安防控体系，着力提升群众安全感满意度。通过法律“六进活动”，扎实开展普法宣传教育。深入落实安全生产“党政同责、一岗双责”，建立健全工作机制，深入开展消防、农机、建筑工地、森林防火、校园周边、食品药品安全等专项整治，遏制各类事故发生。健全完善各类应急处置机制，防灾、减灾、救灾能力有了较大提高。

二、贯彻乡村振兴战略的主要问题

对照市委、市政府的工作要求，在实施美丽乡村上我乡存在的主要问题和差距是：

（一）基础设施仍需改善。一是自然村组入户道路硬化没有全覆盖。全乡7个行政村（社区）通村道路实现100%硬化，79个村（居）民小组组内道路实现硬化，占全乡村（居）民小组总数的84%。但有的入户硬板路修建已久，路面破损严重，需要重新修建，有的入户道路仍为土路，现全乡各自然村组共需硬化的入组入户道路全长共62公里。二是农村亮化工程不足。目前，我乡已累计安装太阳能路灯924盏，但群众对农村亮化工程的要求越来越强烈，全乡预计还需再安装太阳能路灯3426盏。  

（二）人居环境急需改善。一是群众改善人居环境的意识不强。少数群众对改善人居环境问题并不注重部分群众对垃圾乱倒、乱扔、乱堆，对整个村寨畜牧粪便横流的现象习以为常，互相监督、共同维护公共卫生的意识尚未形成。二是农村环卫基础设施严重滞后。垃圾池数量满足不了群众需求，全乡94个村民小组都没有完善的排水排污设施。三是农村散养大牲畜习惯导致村寨环境卫生差。全乡66个自然村中，现建有集中养殖小区的只有者卖、水平、莫陆、大地山搬迁点、泽安新村等5个自然村，其他自然村养殖的大牲畜都为散养，导致村寨牲畜粪便无法随时清理。四是庭院人畜分离和卫生厕所、洗澡设施配套率低。全乡还有3384户未做到人畜分离和卫浴配套。五是洁净能源使用率低。全乡还有2137户农户未使用洁净能源。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贺派乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.党委办公室

2.综合办公室

3.人大常委会办公室

4.纪委办公室

5.财政所

6.文体服务中心

7.社会保障服务中心

8.规划服务中心

9.农业服务中心

10.林业站

11.水利站

12.妇联

13.科技部

14.产业发展中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贺派乡人民政府2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

• 收入决算情况说明

贺派乡人民政府2018年度总收入合计26，443，429.82元。其中：财政拨款收入2644.34万元，占总收入的100%，比上年同期增37.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。收入增主要原因分析：原因是一是人员增加工资支出，二是追加了华能集团、富滇项目对我们项目的支援。

二、支出决算情况说明

贺派乡人民政府2018年度支出合计21,802,514.54元。其中：基本支出10，912,064.54元，占总支出的50.05％，比上年同期增7.5%；项目支出10,890,450.00元，占总支出的49.95％，比上年同期增480.39%；上缴上级支出、经营支出、占总支出的50.05%（人员经费支出10292317.51，占总支出的47.21%，日常公用经费支出619747.03，占总支出的2.85%），项目支出10890450元，占总支出的49.95%。2017年度结转9443582.28元（项目结转9160450元；基本支出结转283132.28元）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障贺派乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10，292，317.51元。比上年同期增7.61%,主要原因分析：人员增加、经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障贺派乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,890,450.00元。比上年同期增480.39%,主要原因分析：2018年脱贫攻坚工作加重，上级检查增加，我单位加大工作力度，全面落实贺派乡各项基础设施有序开展，跟进基础设施配套建设，着力提升人居环境建设，故项目支出较2017年增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贺派乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出21,802,514.54元,占本年支出合计的100%。比上年同期增81.28%,主要原因分析:人员增加、经费增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出5,620,053.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.7771%，比上年同期增10%。主要用于：人员增加、经费支出增加。

2.206类科学技术支出142,896.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6554%，比上年同期增33%。主要用于：人员增加、经费支出增加。

3.207类文化体育与传媒支出340,139.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5601%，比上年同期减10%。主要用于：人员减少、经费支出减少。

4.208类社会保障和就业支出1481751.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7962%，比上年同期增2%。主要用于：人员增加、经费支出增加。

5.210类社会保障和就业支出435225.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9962%，比上年同期增14%。主要用于：人员增加、经费支出增加。

6.211类节能环保支出2080450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5422%，比上年同期增54.93%。主要用于：人员增加、经费支出增加，特别是项目类款项支出大。

7.212类城乡社区支出6310702.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.9448%，比上年同期增10%。主要用于：人员增加、经费支出增加。

8.213类农林水支出4733148.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.7092%，比上年同期增3%。主要用于：人员增加、经费支出增加。

9.213类住房保障支出658146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.0187%，比上年同期增141%。主要用于人员增加、经费支出增加，特别项目类支出多。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贺派乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126，000元，支出决算为62084.19元，完成预算的49.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38250.19元，完成预算的95.63%；公务接待费支出决算为23834.00元，完成预算的27.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行三公经费的方案。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11292.19元，增加0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，不变0%；公务用车购置及运行费支出决算增加22654元，增加0.96%；公务接待费支出决算减少382元， 下降20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚期间，公务用车维护多、公车使用频繁。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38250.19元，占61.61%；公务接待费支出23834.00元，占38.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。无人出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38250.19元，比上年同期增31.41%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期不变0%，购置车辆0辆，比上年同期不变0%。具体购置车辆原因、情况等都无。

公务用车运行维护支出38250.19元，比上年同期增31.41%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,特别是脱贫攻坚期间的公车使用。

3.公务接待费支出23834.00元，比上年同期减0.02%。其中：

国内接待费支出23834.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期0%，共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

• 政府性基金收支决算情况说明

贺派乡2018年度政府性基金财政拨款收入合计640000元。完成年初预算数640000元的100%，比上年同期增100%。

贺派乡人民政府部门2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期0%。

支出增减主要原因分析：由于耿马县财政紧缺，2018年政府性基金项目是2019年才支出的。

（一）基本支出情况

政府性基金安排的基本支出主要用于：我单位主要用于彩票公益金项目的，经县人民政府、县财政局批示同意，用于基础设施建设里的贺派乡建设。比如：泽安新村的乡村振兴项目。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于：我乡基础设施建设，脱贫攻坚和乡村振兴项目。主要工作开展情况是：泽安新村的基础设施建设、落阳村的绿化工程建设、耿马至贺派的（耿贺）结合的绿色一体化的建设，打造鲜花盛开的大道。

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

（一）基本支出情况

财政专户资金安排的基本支出主要用于：无。

（二）项目支出情况

财政专户资金安排的项目支出主要用于：无。主要工作开展情况是：无。

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贺派乡2018年机关运行经费支出762350.56元，比上年同期增0.72%,主要原因分析脱贫攻坚期间开支大，公务运行维护费也大。部门机关运行经费主要用于：公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贺派乡部门资产总额：31281854.69元，其中，流动资产26797713.29元，固定资产4418441.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产101000元，其他资产35300元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加：9083689.89元，其中固定资产增加68431元。处置房屋建筑物3458825.99元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。本年度我乡行政单位资产较上年增加44.20%，其中：流动资产增加9549543.33元，同比增长54.30%，原因是财政应返还额度增加；其原因是新增固定资产。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增/减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600155901111