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耿马自治县民族宗教事务局2018年度 部门决算公开情况说明

目   录

第一部分  耿马自治县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  耿马自治县民宗局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  耿马自治县民宗局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 耿马自治县民宗局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策和法律、法规；

2.负责民族宗教法制的宣传教育工作；监督检查民族宗教政策和法律、法规的执行情况；

3.促进各少数民族经济、科技、文化、教育、卫生、体育等各项事业的发展；

4.会同有关部门做好少数民族扶贫工作，依法保护本县少数民族公民的合法利益；

5.协调民族关系，增强民族团结；协调有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用等工作；

6.进行有关民族问题和民族理论的调查研究，参与研究和拟定有关民族工作的政策和规章；

7.参与管理国家用于少数民族发展的各项扶持项目和各项补助专款；

8.宣传贯彻和督促检查宗教政策和宗教法规在我县的贯彻实施，依法对本县宗教事务进行行政管理和监督；

9.配合有关部门及时处理有关民族宗教方面的突发事件；

10.依法对宗教团体和宗教活动场所进行管理，保护公民宗教信仰自由以及宗教团体和宗教活动场所的合法权益；

11.保护信教群众正常的宗教活动；

12.指导、督促和检查各乡（镇）的民族、宗教工作；

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是以示范区建设为统领，认真实施好示范区建设五年《规划》，认真抓好第二轮“十百千万示范创建工程”，全力争创全国民族团结进步示范县，推动全县民族团结进步事业创新发展；二是以脱贫攻坚为中心任务，加快推进沿边三年行动计划和直过民族、人口较少民族脱贫攻坚，加快少数民族和民族地区实现小康；三是以构筑各民族共有精神家园为目标，积极做好民族文化抢救保护工作，繁荣发展民族地区社会事业；四是以维护民族团结为生命线，扎实开展民族团结进步“6+n”创建活动，不断促进各民族交往交流交融；五是以提高法治化水平为重点，加强“两个目标管理”责任制的落实，推进城市少数民族聚居区网格化管理，依法管理宗教事务；六是以深入调查研究为前提，从源头上化解矛盾纠纷，及时全面地掌握全县民族宗教基本情况，牢牢把握民族宗教工作的话语权。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

耿马自治县民族宗教事务局隶属行政单位，2018年纳入部门决算编报的单位共1个。耿马自治县民族宗教事务局共有四个股室，即：综合办、宗教股、民族经济发展股、民族博物馆、

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年度末在职编制7个，实有在职人员11人，超编4人。其中：行政编制4人，实有在职行政人员8人，超编4人；事业编制3人，实有在职事业人员3人。

退休人员实有7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马自治县民宗局2018年度收入合计20236373.09元。其中：财政拨款收入20236373.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比减少40%，减少主要原因为项目收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马自治县民族宗教事务局2018年度支出合计16379608.75元。其中：基本支出2062422.75元，占总支出的12.59％；项目支出14317186元，占总支出的87.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度对比情况：比上年减少17584711.17元，减少51.77%，减少原因为：本年度基本支出增加293702.83元，比上年增加16.61%，增加原因为2018年提高人员工资，补发人员增资部分工资；项目支出比上年减少19001242.20元，比上年减少57.03%，原因为2018年项目收入支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出2062422.75元。与上年对比增加16.61%,增加主要原因为2018年提高人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出14317186元，与上年对比减少19001242.20元,比上年减少57.03%。主要原因为2018年项目支出减少。其中：一般行政管理事务1383621元，较上年相比增加383621元；其他民族事务支出689565元，较上年相比减少7192863元；农林水其他扶贫支出12130000元，较去年减少11220000元，比上年减少48.05%，主要是“十百千万”示范区项目资金减少。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县民宗局2018年度一般公共预算财政拨款收入20236373.09元,占本年收入合计的100%。比上年减少13727946.83元，与上年对比减少40.42%,主要原因为本年度项目收入支出减少。

县民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出16379608.75元,占本年支出合计的100%。与上年减少18707539.37元，与上年对比减少53.32%,主要原因为本年度项目收入支出减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出3723707.82元,占一般公共预算财政拨款支出22.73%，主要用于人员工资及规范性津贴1536521.82元，两个民族节日(泼水节及青苗节）庆典920000元、土司府小洋楼落架大修463621元，其他民族事务114000元，宗教场所修缮100000元等等。

2、社会保障和就业支出325965.33元，占一般公共预算财政拨款总支出0.20%，主要用于离退休人员原渠道支出及职工养老保险支出。

3、其他社会保障和就业支出14040元，占一般公共预算财政拨款总支出0.09%，主要用于职工工伤生育保险和单位养老保险。

4、医疗卫生与计划生育支出80883.60元，占一般公共预算财政拨款支出0.5%，主要用于职工医疗保险费。

5、农林水支出12130000元，占一般公共预算财政拨款支出74.06%，主要用于：农村基础设施建设9050000元，生产发展2730000元，其他扶贫支出350000元。

6、住房保障支出119052元，占一般公共预算财政拨款支出0.73%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县民宗局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000元，支出决算为34000元，完成预算的58.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14000元，完成预算的36.84%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2650元，下降7.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0；公务接待费支出14000元比上年减少2650元，下降7.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强对公务接待管理制度，尽量减少接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的58.82%；公务接待费支出决算为14000元，完成预算的36.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民宗局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14000元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县民宗局2018年机关运行经费支出56323.90元，比上年减少75275.58元，与上年对比减少57.20%,主要原因在于2018年人员减少，工会经费提取基数减少。部门机关运行经费主要用于保障机构日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县民宗局资产总额5668377.90元，其中，流动资产5339877.90元，固定资产328500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3819225.54元，其中流动资产增加3819625.54元，固定资产减少400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值400元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（详见附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600242701111

2018年部门决算公开导出9表20190925055437126.xls